Programmas mērķis:
nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;
- nodrošināt likumdošanas procesu.
Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
21 059 484 |
25 933 488 |
24 240 351 |
25 427 553 |
30 517 822 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 874 004 |
-1 693 137 |
1 187 202 |
5 090 269 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23,1 |
-6,5 |
4,9 |
20,0 |
|
Atlīdzība, euro |
16 147 618 |
18 391 060 |
18 613 444 |
19 109 810 |
18 613 444 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā 1 |
658 |
645 |
643 |
648 |
648 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2 euro 3 |
2 039 |
2 365 |
2 400 |
2 446 |
2 382 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
45 179 |
83 440 |
93 536 |
93 536 |
93 536 |
Piezīmes.
1Tajā skaitā 100 deputāti.
2Tajā skaitā darba devēja VSAOI.
3Tajā skaitā deputātu atlīdzība.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1 915 521 |
222 384 |
-1 693 137 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 915 521 |
222 384 |
-1 693 137 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai, pamatojoties uz nepieciešamību stiprināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības, Saeimas sēžu nodrošinājuma, analītiskās pētniecības un juridiskā atbalsta funkciju, kā arī nodrošināt minēto jomu amatiem noteiktās vērtības atbilstību darba tirgū līdzīgiem amatiem |
- |
222 384 |
222 384 |
|
Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (ēku un telpu būvdarbiem, degvielas iegādei Saeimas autobāzes vajadzībām) |
468 057 |
- |
-468 057 |
|
Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumu nodrošināšanai, Saeimas Sēžu zāles aparatūras un iekārtu nomaiņai un informācijas sistēmu pielāgošanai, kapitāliem remonta darbiem un rekonstrukcijai) |
1 442 464 |
- |
-1 442 464 |
|
Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām (4.maija Deklarācijas kluba finansēšanai) |
5 000 |
- |
-5 000 |