Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.
Galvenās aktivitātes:
- vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
- jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts tiesu ekspertīžu biroja veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas |
|||||
|
Veiktas ekspertīzes (skaits) |
1 417 |
2 000 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums dienās (skaits) |
30 |
34 |
30 |
30 |
30 |
|
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars no kopējā metožu skaita (%) |
63,0 |
68,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
|
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars no kopējā specialitāšu skaita (%) |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 462 406 |
1 622 970 |
2 085 346 |
2 074 706 |
2 074 706 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
160 564 |
462 376 |
-10 640 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,0 |
28,5 |
-0,5 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 099 236 |
1 239 357 |
1 578 924 |
1 611 912 |
1 611 912 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 669 |
1 911 |
2 435 |
2 486 |
2 486 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 500 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
4 500 |
466 876 |
462 376 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
95 405 |
95 405 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību |
- |
95 405 |
95 405 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
43 628 |
43 628 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts) |
- |
43 628 |
43 628 |
|
Citas izmaiņas |
4 500 |
327 843 |
323 343 |
|
Samazināti izdevumi 2022. gada atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes stiprināšana” |
4 500 |
- |
-4 500 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanas (OLAF) finanšu programmas Hercule III finansētā projekta “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” ietvaros iegādāto iekārtu uzturēšanu |
- |
83 681 |
83 681 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro ar 2023. gada 1. janvāri |
- |
178 |
178 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
243 984 |
243 984 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonds”, lai palielinātu atlīdzību nodarbinātajiem līdz normatīvajos aktos noteiktajam atbilstošām mēnešalgu grupām noteiktajam minimālajam līmenim (MK 11.10.2022 sēdes prot. Nr.52 5.§, 67.3.punkts) |
- |
243 984 |
243 984 |