04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets - 2023.gads

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Elektroniski iesniegtie klientu iesniegumi kopējo iesniegumu skaitā (%)¹

 -

75,0

80,0

80,0

80,0

Elektroniski nosūtītie lēmumi klientiem kopējo lēmumu skaitā (%)¹

 -

80,0

80,0

80,0

80,0

Telefoniski un elektroniski sniegtās konsultācijas kopējo konsultāciju skaitā (%)¹

 -

70,0

90,0

90,0

90,0

Nodrošināti valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmas pakalpojumi

Nodrošināti sociālās drošības pakalpojumi (skaits)¹

 -

64

65

65

65

Sniegtas konsultācijas (skaits tūkst.)¹

 -

592

592

592

592

Izmaksāti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi un valsts  sociālie pakalpojumi (skaits milj.)¹

 -

13,5

13,5

13,5

13,5

Apstrādāti pakalpojumu iesniegumi/pieprasījumi (skaits milj.)¹

 -

1,15

1,15

1,15

1,15

Apstrādātas  informācijas apmaiņas formas ar ES institūcijām un līgumvalstīm (skaits tūkst.)¹

 -

60

55

55

55

Nodrošināts IT atbalsts labklājības nozares iestādēm

Nozares iestādēm sniegti IT atbalsta pakalpojumi (skaits)¹

 -

21

20

20

20

Pielāgotas IT sistēmas jauno minimālo ienākumu sliekšņu aprēķināšanai, piemērošanai un izmaksai

Papildināta sistēma (skaits)²

 -

-

1

 -

 -

Pielāgotas IT sistēmas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos

Papildināta sistēma (skaits)²

 -

-

 1

 -

 -

Pielāgota IT sistēma, lai nodrošinātu pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, palielināšanu

Papildināta sistēma (skaits)²

 -

-

 1

 -

 -

Kopējie ieņēmumi, euro

23 493 956

24 255 637

26 279 989

26 068 735

26 145 512

Kopējie izdevumi, euro

23 214 584

24 255 637

26 279 989

26 068 735

26 145 512

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 041 053

2 024 352

-211 254

76 777

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

8,3

-0,8

0,3

Atlīdzība, euro

15 444 352

15 455 218

18 701 289

19 064 750

19 081 705

Finansiālā bilance, euro

279 372

-

-

-

-

Naudas līdzekļi

-279 372

-

-

-

-

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-279 372

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

876,4

972

963¹

963¹

963¹

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 468,5

1 325

1 618,3

1 649,8

1 651,2

Izdevumi - kopā

1 900 188

3 924 540

2 024 352

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 164 191

3 164 191

Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares politikas īstenošana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

2 409 683

2 409 683

Prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

467 891

467 891

Prioritārā pasākuma “Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, palielināšana” īstenošana ar 01.07.2023. - izmaiņu veikšana IT sistēmā, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

27 150

27 150

Prioritārā pasākuma “Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana” īstenošana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

2 923

2 923

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

1 334

1 334

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai ar 01.07.2023. nepieciešamo IT sistēmu pielāgošanai jauno minimālo ienākumu sliekšņu apmēru ieviešanai, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

255 210

255 210

Vienreizēji pasākumi

1 589 096

281 973

-1 307 123

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu” īstenošanai, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

30 674

-

-30 674

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanai, tai skaitā samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”16 896 euro apmērā, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

492 324

-

-492 324

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta informācijas vizualizācijai” īstenošanai, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

600 000

-

-600 000

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VSAA)” īstenošanai, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts)

250 000

-

-250 000

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu” īstenošanai, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

190 268

-

-190 268

Daļēja izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)

-

275 398

275 398

Izdevumu samazinājums VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) aprīkojuma iegādei, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

25 830

-

-25 830

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) nodrošinātu pārcelšanas izdevumu apmaksu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

6 575

6 575

Ilgtermiņa saistības

20 314

104 491

84 117

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā

20 314

21 142

828

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) nodrošinātu daļēju nomas maksas apmaksu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

83 349

83 349

Citas izmaiņas

290 778

373 885

83 107

Izdevumu palielinājums atlīdzībai 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita palielināšana” īstenošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, priekšlikums Nr.111 – 114 likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 2.lasījumam un priekšlikums Nr.82 – 85 likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” 2.lasījumam)

-

8 318

8 318

Izdevumu samazinājums atlīdzībai saistībā ar 5 amata vietu samazinājumu, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, vienlaikus pārdalot 1 amata vietu uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, 3 amata vietas uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” un 1 amata vietu uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu efektīvāku IT atbalsta sniegšanu nozares iestādēs (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52  5.§ 60-62.punkts)

95 423

-

-95 423

Izdevumu palielinājums atlīdzībai VSAA darbinieku konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšanai, tai skaitā IT jomas speciālistu atlīdzību palielināšanai, attiecīgi samazinot izdevumus speciālā budžeta apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52  5.§ 63.punkts)

-

221 000

221 000

Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai 2023. gadā  no 500 euro uz 620 euro saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumu 26.punktu

-

1 735

1 735

Izdevumu samazinājums saistībā ar VSAA vienotā klientu apkalpošanas centra darbības pārtraukšanu Talejas ielā 1, Rīgā, no 01.01.2023., samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas  97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

35 897

-

-35 897

Izdevumu samazinājums, lai nodrošinātu VSAA īstenotā projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, samazinoties transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”

159 458

-

-159 458

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku kontu reģistru uzturēšanas tarifa pieaugumu, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu

-

86 505

86 505

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku skaita pieaugumu, īsziņu sūtīšanai klientiem par iesniegumu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar uzkrātā pensijas kapitāla mantošanu, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu

-

9 765

9 765

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) nodrošinātu komunālo pakalpojumu apmaksu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

6 542

6 542

Izdevumu palielinājums atbilstoši MK 10.05.2022. noteikumiem Nr.281 “Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs pieprasa un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu vai atlīdzību”, kas paredz, ka informācijas sniegšana kredītinformācijas birojam par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu un atlīdzību ir maksas pakalpojums

-

40 020

40 020