Apakšprogrammas mērķis:
veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība |
|||||
|
Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits) |
193 |
202 |
216 |
216 |
216 |
|
Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits) |
205 |
192 |
200 |
200 |
200 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 221 413 |
2 154 190 |
2 265 306 |
2 305 656 |
2 305 656 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-67 223 |
111 116 |
40 350 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,0 |
5,2 |
1,8 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 419 023 |
1 464 459 |
1 578 497 |
1 615 925 |
1 615 925 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
61,4 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
682 |
673 |
756 |
756 |
756 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
12 651 |
1 365 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
77,8 |
78 |
74,4 |
74,4 |
74,4 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
753 |
800 |
884 |
917 |
917 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
931 |
989 |
1 106 |
1 145 |
1 145 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
16 891 |
128 007 |
111 116 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
105 148 |
105 148 |
|
Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā |
- |
74 856 |
74 856 |
|
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana |
- |
30 292 |
30 292 |
|
Vienreizēji pasākumi |
2 922 |
- |
-2 922 |
|
Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam). |
2 922 |
- |
-2 922 |
|
Citas izmaiņas |
13 969 |
22 859 |
8 890 |
|
Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam). |
5 961 |
- |
-5 961 |
|
Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam. |
- |
22 859 |
22 859 |
|
Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. gadam saskaņā ar MK 06.11.2019. protokola Nr. 52 23.§ 7. punktu |
8 008 |
- |
-8 008 |