Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.
Piezīme: Ņemot vērā valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanu plānotās strukturālās izmaiņas, 2021. gada ietvaros iespējama Latvijas Sporta muzeja reorganizācija (uzdevumu deleģēšana VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””), kā rezultātā apakšprogrammas izpildītājs būs VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība |
|||||
|
Muzeja apmeklētāji (skaits) |
7 044 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
94 274 |
86 265 |
86 801 |
86 801 |
86 801 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8 009 |
536 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,5 |
0,6 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
72 583 |
69 428 |
69 964 |
69 964 |
69 964 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
856 |
797 |
803 |
803 |
803 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
662 |
2 482 |
2 482 |
2 482 |
2 482 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
283 |
819 |
536 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
283 |
819 |
536 |
|
Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) |
283 |
- |
-283 |
|
Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam |
- |
819 |
819 |