Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
34 100 280 |
13 518 451 |
14 010 750 |
13 218 696 |
13 218 696 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-20 581 829 |
492 299 |
-792 054 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-60,4 |
3,6 |
-5,7 |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā.
Galvenās aktivitātes:
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autotransports” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (turpmāk – LBTU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Tehnikums” un Malnavas koledžas finansēšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru Tehnikumāun Malnavas koledžā kopā |
|||||
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)1 |
130 |
88 |
97 |
103 |
113 |
|
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā |
|||||
|
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)2 |
16 |
15 |
20 |
22 |
22 |
Piezīmes.
1 Absolventu skaits ir atkarīgs no tā, cik izglītojamie grupā mācās un tiek pārcelti nākamajā kursā. Pēc Covid pandēmijas, 2 grupas pajuka un 2023. gads būtu bijis viņu absolvēšanas gads, bet audzēkņu nav. 2024. gadā beigs šī gada 3 kurss, kurā ir grupas četrās programmās.
2 Samazinājums Malnavas koledžā 2024. gadā un 2025. gadā absolventu skaitā profesionālās vidējās izglītības, t.sk. arodizglītības programmās, salīdzinot ar iepriekšējos plānošanas periodos iesniegto plānoto skaitu, ir izskaidrojams ar to, ka 2023./2024.m.g. un 2024./2025.m.g. tiek ierobežota uzņemšana arodizglītības grupās, kuru mācību ilgums ir 1 gads un līdz ar to ir mazāks absolventu skaits. Priekšroka profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanai tiek dota, ņemot vērā to, ka arodizglītības programmās mācās galvenokārt pieaugušie, savukārt pieaugušo apmācībai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi pieaugušo apmācībai.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
14 275 076 |
2 360 156 |
2 216 680 |
2 156 626 |
2 156 626 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11 914 920 |
-143 476 |
-60 054 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-83,5 |
-6,1 |
-2,7 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
350 215 |
206 739 |
-143 476 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
168 536 |
168 536 |
|
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
60 054 |
60 054 |
|
Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra (horizontāli) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43§ 2.punkts) |
- |
108 482 |
108 482 |
|
Citas izmaiņas |
350 215 |
38 203 |
-312 012 |
|
Samazināti izdevumi PP “Malnavas koledžas mācību telpu remontdarbi” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
350 215 |
- |
-350 215 |
|
Pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieaugums (MK 18.04.2023. sēdes prot. Nr.20 25.§) |
- |
37 758 |
37 758 |
|
Palielināti izdevumi PP “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
445 |
445 |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
|
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)1 |
468 |
495 |
490 |
485 |
485 |
Piezīmes
1 Covid-19 pandēmijas periodā attālinātās studijas ir ietekmējušas studējošo skaitu sākuma semestros, līdz ar to prognozēts mazāks absolventu skaits no 2024. gada un turpmāk.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
19 525 292 |
10 762 158 |
11 494 158 |
10 762 158 |
10 762 158 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8 763 134 |
732 000 |
-732 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-44,9 |
6,8 |
-6,4 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
732 000 |
732 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
732 000 |
732 000 |
|
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
732 000 |
732 000 |
22.03.00 Kultūra
Apakšprogrammas mērķis:
ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- teritorijas un ēku uzturēšana;
- īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
- kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
- Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.
Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai |
|||||
|
Apmeklētāji (skaits) |
95 397 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
150 000 |
246 225 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
96 225 |
-96 225 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
64,2 |
-39,1 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
96 225 |
- |
-96 225 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
96 225 |
- |
-96 225 |
|
Samazināti izdevumi lūgšanu telpas (kapellas) izbūvei Likteņdārzā 2023.gadā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.16. punkts) |
96 225 |
- |
-96 225 |
22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.
Galvenās aktivitātes:
specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana |
|||||
|
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits)1 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
|
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām |
|||||
|
Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits) |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
|
Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits)2 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Piezīmes.
1 Sākot ar 2024. gadu, palielinājums par 1 rādītāju – “Briežkopība”;
2 Sakarā ar izmaksu pieaugumu un saimniecību ieinteresētību sniegt informāciju Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT), tiek mainīts rezultatīvais rādītājs no fiksēta saimniecību skaita (1000 saimniecības) uz rezultatīvo rādītāju “Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits)”.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |