Apakšprogrammas mērķis:
samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) 17,51 euro/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt resursus elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes ierobežošanai;
- nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai;
- nodrošināt resursus energointensīvo uzņēmumu atbalstam.
Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Saglabāta obligātā iepirkuma komponentes vidējā vērtība |
|||||
|
Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (EUR/MWh)1 |
22,68 |
22,68 |
17,51 |
17,51 |
17,51 |
|
Atbalsta pasākumu administrēšana |
|||||
|
Atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)2 |
37 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu |
|||||
|
Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts(%)3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)”.
2Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)”.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 065 378 |
17 564 506 |
31 576 857 |
43 688 226 |
33 496 400 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 499 128 |
14 012 351 |
12 111 369 |
-10 191 826 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45,6 |
79,8 |
38,4 |
-23,3 |
|
Atlīdzība, euro |
181 149 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
9 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 677 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
14 012 351 |
14 012 351 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
14 012 351 |
14 012 351 |
|
Palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam |
- |
14 012 351 |
14 012 351 |