Programmas mērķis:
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.
Galvenās aktivitātes:
- apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.
Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām |
|||||
|
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits) |
1 164 |
1 258 |
1 260 |
1 272 |
1 285 |
|
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits) |
238 |
266 |
278 |
303 |
327 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) |
19 415,52 |
19 591 |
19 768 |
20 127 |
21 223 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
69 748 518 |
71 144 594 |
72 299 670 |
78 298 070 |
74 108 821 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 396 076 |
1 155 076 |
5 998 400 |
-4 189 249 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,0 |
1,6 |
8,3 |
-5,4 |
|
Atlīdzība, euro |
6 612 514 |
7 849 539 |
6 348 555 |
6 348 555 |
6 348 555 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
367 |
476 |
388 |
388 |
388 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 544 |
1 373 |
1 364 |
1 364 |
1 364 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
|
6 030 |
|
|
|
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
36 372 138 |
37 527 214 |
1 155 076 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
31 231 000 |
30 831 000 |
-400 000 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar MK 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
31 231 000 |
30 831 000 |
-400 000 |
|
Citas izmaiņas |
5 141 138 |
6 696 214 |
1 555 076 |
|
Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p. |
- |
36 870 |
36 870 |
|
Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (MK 2018. gada 15. oktobra sēdes protokola Nr. 47 1.§ 5. p.) |
2 990 784 |
3 790 784 |
800 000 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam) |
23 979 |
- |
-23 979 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
2 126 375 |
2 868 560 |
742 185 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale un 24 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā |
- |
612 500 |
612 500 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale un 112 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi |
2 126 375 |
- |
-2 126 375 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” pamatfunkciju veikšanai |
- |
193 928 |
193 928 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos |
- |
38 146 |
38 146 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos |
- |
23 986 |
23 986 |