Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem |
|||||
|
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitalizēto bērnu nodrošināšana ar interešu izglītības nodarbībām (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Pedagogu, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, slodzes jeb likmes (skaits) |
17,75 |
17,75 |
18 |
18 |
18 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
262 651 |
275 663 |
316 490 |
316 490 |
316 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
13 012 |
40 827 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,0 |
14,8 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
- |
40 827 |
40 827 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
|
40 827 |
40 827 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) |
- |
12 324 |
12 324 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai (MK 13.12.2022. sēdes prot. Nr.64 67.§ 5.14.apakšpunkts) |
- |
24 785 |
24 785 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
-
|
3 718 |
3 718 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu interešu pedagogu darba samaksas pieaugumu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” |
-
|
3 718 |
3 718 |