Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
Galvenās aktivitātes:
- sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;
- sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
- nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm |
|||||
|
Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri) |
27 607 |
26 949 |
24 165 |
24 165 |
24 165 |
|
Asins komponenti (litri), tai skaitā: |
32 290 |
31 518 |
31 518 |
31 518 |
31 518 |
|
eritrocītu masa1 |
16 142 |
15 760 |
- |
- |
- |
|
svaigi saldēta plazma1 |
13 990 |
13 658 |
- |
- |
- |
|
trombocītu masa1 |
2 159 |
2 100 |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 214 591 |
8 479 352 |
9 399 799 |
9 405 033 |
9 405 033 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-735 239 |
920 447 |
5 234 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,0 |
10,9 |
0,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
2 963 781 |
3 174 593 |
3 979 246 |
3 979 246 |
3 979 246 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
180,4 |
179 |
193 |
193 |
193 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
1 367,8 |
1 475,64 |
1 717,1 |
1 717,1 |
1 717,1 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
2 746 |
4 914 |
2 472 |
2 472 |
2 472 |
Piezīmes.
1 2021.-2023. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 14, tai skaitā:
- atbilstoši Veselības ministrijas 2.10.2019. rīkojumam Nr.200 ar 1.11.2019. pārceltas 8 amata vietas no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs varētu pārņemt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” Asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, veicot finansējuma pārdali no precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) uz atlīdzību (EKK 1000) apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” ietvaros;
- atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.10.2020. pārceltas 6 amata vietas no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs varētu turpināt darbu pie vienota Asins dienesta izveides valstī, pārņemot Liepājas reģionālās slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, veicot finansējuma pārdali no precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) uz atlīdzību (EKK 1000) apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” ietvaros.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
266 783 |
1 187 230 |
920 447 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
904 175 |
904 175 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts) |
- |
904 175
|
904 175
|
|
Vienreizēji pasākumi |
5 234 |
- |
-5 234 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
5 234 |
- |
-5 234 |
|
Citas izmaiņas |
261 549 |
283 055 |
21 506 |
|
Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.137 un Nr.92 likumprojektam “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam |
237 146
|
-
|
-237 146
|
|
Palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma segšanai atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.6.5.apakšpunktam |
- |
283 055 |
283 055 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) |
13 743 |
- |
-13 743 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
10 660 |
- |
-10 660 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem |
5 766 |
- |
-5 766 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā |
4 894 |
- |
-4 894 |