Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021.gada plāns |
2022.gada prognoze |
2023.gada prognoze |
|
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
|||||
|
Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%) |
- |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana |
|||||
|
Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars (%) |
- |
- |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
|
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā |
|||||
|
Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%) |
- |
- |
72,0 |
75,0 |
80,0 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 196 117 |
5 450 442 |
5 494 937 |
5 495 221 |
5 495 221 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
254 325 |
44 495 |
284 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,9 |
0,8 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 138 626 |
5 393 036 |
5 437 815 |
5 437 815 |
5 437 815 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
394 |
382 |
3231 |
323 |
323 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 080 |
1 164 |
1 403 |
1 403 |
1 403 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
33 708 |
56 992 |
30 849 |
30 849 |
30 849 |
Piezīmes.
1 Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 59 amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
22 283 |
66 778 |
44 495 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
284 |
- |
-284 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
284 |
- |
-284 |
|
Citas izmaiņas |
21 999 |
66 778 |
44 779 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) |
21 999 |
- |
-21 999 |
|
Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.) |
- |
66 778 |
66 778 |