Apakšprogrammas mērķis:
uzlabot nodrošinājumu (apgādi) IeM un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt IeM padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
- apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
- nodrošināt IeM personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
- nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
- veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
- nodrošināt IeM padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.
Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, IeM, IeM padotībā esošās iestādes.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021.gada plāns |
2022.gada prognoze |
2023.gada prognoze |
|
Veikta pamata portfelī ietilpstošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam |
|||||
|
Saņemti tehniskie atzinumi (%)1 |
- |
- |
35,0 |
30,0 |
- |
|
Veikti pamata portfelī ietilpstošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2, energoauditi |
|||||
|
Saņemti energosertifikāti (%)2 |
- |
- |
35,0 |
30,0 |
- |
Piezīmes.
1 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicama tehniskā apsekošana.
2 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicams energoaudits.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
31 570 551 |
31 627 948 |
31 520 801 |
31 494 990 |
31 474 750 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
57 397 |
-107 147 |
-25 811 |
-20 240 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,2 |
-0,3 |
-0,1 |
-0,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
17 648 238 |
17 541 091 |
-107 147 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
398 |
- |
-398 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
398 |
- |
-398 |
|
Ilgtermiņa saistības |
13 578 101 |
13 578 101 |
- |
|
Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa |
483 490 |
483 490 |
- |
|
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa |
1 380 671 |
1 380 671 |
- |
|
Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa |
1 880 272 |
1 880 272 |
- |
|
Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 K-1, nomas maksa |
9 335 578 |
9 335 578 |
- |
|
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa |
401 850 |
401 850 |
- |
|
Transportlīdzekļu noma |
96 240 |
96 240 |
- |
|
Citas izmaiņas |
4 069 739 |
3 962 990 |
-106 749 |
|
Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.) |
84 030 |
- |
-84 030 |
|
Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai |
927 746 |
461 236 |
-466 510 |
|
Palielināti ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo saskaņā ar MK 19.11.2019. not. Nr.534 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” aktualizēšanu veikta Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana un izcenojumu precizēšana |
- |
128 088 |
128 088 |
|
Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” ietvaros iegādātās tehnikas (laiva ar treileri, multifunkcionālais kravas auto) OCTA polišu iegādei |
- |
200 |
200 |
|
Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu OCTA polišu iegādei |
- |
3 255 |
3 255 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
3 057 963 |
3 370 211 |
312 248 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” ilgtermiņa saistību pasākuma “ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.) |
- |
180 280 |
180 280 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p) |
1 161 787 |
356 934 |
-804 853 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos |
1 829 295 |
- |
-1 829 295 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” ilgtermiņa saistību pasākuma “ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.) |
- |
2 832 997 |
2 832 997 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu |
26 969 |
- |
-26 969 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu |
39 912 |
- |
-39 912 |