71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
īstenot projektu “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Nr.EEZ/LM/2020/5.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
683 123 |
845 655 |
339 769 |
113 119 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
162 532 |
-505 886 |
-226 650 |
-113 119 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23,8 |
-59,8 |
-66,7 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
44 846 |
119 392 |
295 505 |
96 055 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,8 |
4,5 |
10 |
3,3 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 671,5 |
2 211 |
2 462,5 |
2 425,6 |
- |
Piezīmes.
1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
845 655 |
339 769 |
-505 886 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
845 655 |
339 769 |
-505 886 |
|
Projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Nr.EEZ/LM/2020/5 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā samazinātas 4,5 amata vietas un 2023. gadā palielinātas 10 amata vietas) |
845 655 |
339 769 |
-505 886 |