- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2018
- Ministriju #budžets2018
- #budžets2018
- #Budžets2017
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības un revīzijas politika
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības un revīzijas politika
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
03.00.00 Tiesu sistēma
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
88 387 152 |
90 983 942 |
102 311 113 |
105 396 385 |
105 956 385 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 596 790 |
11 327 171 |
3 085 272 |
560 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,9 |
12,4 |
3,0 |
0,5 |
Atlīdzība, euro |
36 483 435 |
36 863 161 |
41 980 458 |
45 594 239 |
45 594 239 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 453 |
2 456 |
2 419 |
2 418 |
2 418 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 239 |
1 250 |
1 446 |
1 571 |
1 571 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
19 737 |
8 515 |
1 854 |
1 854 |
1 854 |
1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)
03.01.00 Tiesu administrēšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.
Galvenās aktivitātes:
- tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
- tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
- tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
- atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā |
|||||
Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%) |
81,0 |
83,0 |
83,0 |
83,1 |
83,1 |
Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%) |
0,95
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte |
|||||
Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem) |
87 |
90 |
92 |
95 |
95 |
Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai |
|||||
No VZD papīra formā saņemto dokumentu īpatsvars (%) |
25 |
1 |
1
|
1 |
1 |
Apstrādāto elektronisko paziņojumu skaits (tūkst.) |
- |
21 |
22 |
22 |
21 |
Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma |
|||||
Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem) |
87 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Organizēto elektronisko izsoļu skaits E-izsoļu portālā |
3 135 |
5 789 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 346 981 |
3 374 835 |
4 194 338 |
3 683 338 |
3 683 338 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27 854 |
819 503 |
-511 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,8 |
24,3 |
-12,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
1 558 670 |
1 658 453 |
1 817 061 |
1 817 061 |
1 817 061 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
87 |
88 |
90* |
90 |
90 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 493 |
1 571 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
*Pārdalītas 2 amata vietas no apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, lai nodrošinātu elektronisko izsoļu vietnes uzturēšanu sakarā ar to, ka ar 2016.gada 1.janvāri papildus zvērinātu tiesu izpildītāju nekustamo īpašumu izsoļu publicēšanai jānodrošina maksātnespējas procesa administratoru nekustamo īpašumu izsoļu publicēšana elektronisko izsoļu vietnē
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
97 562 |
917 065 |
819 503 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
148 400 |
148 400 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
148 400 |
148 400 |
Citas izmaiņas |
97 562 |
768 665 |
671 103 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai veiktu izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa lietošanas administrēšanu |
- |
256 300 |
256 300 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. Gada 1. Janvāri izmantošanai 2017. Gadā, lai nodrošinātu Microstrategy statistikas datu moduļa izstrādi, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā sasaistes ar e-adreses kontu izveidošanu un pāreju uz Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu |
- |
511 000 |
511 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
97 562 |
1 365 |
-96 197 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
8 522 |
- |
-8 522 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 73.07.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa par efektīvu tiesu darbu” īstenošanu 2016.gadā |
- |
1 365 |
1 365 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu tieslietu resora korporatīvā datu un balss pārraides tīkla pārvaldības, vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas centralizētu administrēšanu, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
89 040 |
- |
-89 040 |
03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas
Apakšprogrammas mērķis:
taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.
Galvenās aktivitātes:
- tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
- darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana |
|||||
Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu) |
7,2 |
7,6 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%) |
101,1
|
103,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst.lietu) |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%) |
100,2 |
102 |
103 |
104 |
105 |
Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana |
|||||
Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu) |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%) |
106,7 |
116,0 |
104 |
104 |
104 |
Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu) |
1,8 |
1,8 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%) |
130,4 |
120,0 |
125,0 |
120,0 |
115,0 |
Nodrošināta civillietu izskatīšana |
|||||
Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu) |
73,5 |
77,0 |
68,1 |
68,1 |
68,1 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%) |
106,4 |
110,0 |
104,0 |
104, |
104,0 |
Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu) |
5,1 |
5,3 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%) |
93,1 |
110,0 |
93,0 |
95,0 |
100,0 |
Nodrošināta krimināllietu izskatīšana |
|||||
Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu) |
10,3 |
10,0 |
10,9 |
10,5 |
10,5 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%) |
102,2 |
105,0 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu) |
2,0 |
2,0 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%) |
100,3 |
100,0 |
106,0 |
107,0 |
107,0 |
Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība |
|||||
Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu) |
237,0 |
245,0 |
252,0 |
260,0 |
267,0 |
Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski |
|||||
Elektronisko pieteikumu skaits (tūkst. pieteikumu) |
43,6 |
65,0 |
85,0 |
95,0 |
110,0 |
Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte |
|||||
Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem |
171 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi |
5,02 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem |
133 |
170 |
170 |
170 |
170 |
Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku |
1,15 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās |
- |
- |
18
|
17,5 |
17 |
Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās |
- |
- |
4 |
3 |
3 |
Nodrošināta veselības apdrošināšana |
|||||
Apdrošināto tiesnešu skaits |
530 |
543 |
549 |
546 |
546 |
Apdrošināto tiesu darbinieku skaits |
1813 |
1712 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem |
|||||
Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits |
83 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam |
|||||
Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits |
47938 |
59 000 |
43 000 |
45 000 |
50 000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
48 050 704 |
48 602 981 |
52 600 942 |
56 209 714 |
56 769 714 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
552 277 |
3 997 961 |
3 608 772 |
560 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,1 |
8,2 |
6,9 |
1,0 |
Atlīdzība, euro |
33 327 690 |
33 558 414 |
38 223 226 |
41 837 007 |
41 837 007 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 254 |
2 256 |
2 213* |
2 212 |
2 212 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 232 |
1 240 |
1 439 |
1 576 |
1 576 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
7 563 |
1 545 |
1 483 |
1 483 |
1 483 |
* Uz apakšprogrammu 03.01.00 "Tiesu administrēšana" ir pārdalītas 2 amata vietas, lai nodrošinātu elektronisko izsoļu vietnes uzturēšanu sakarā ar to, ka ar 2016.gada 1.janvāri papildus zvērinātu tiesu izpildītāju nekustamo īpašumu izsoļu publicēšanai jānodrošina arī maksātnespējas procesa administratoru nekustamo īpašumu izsoļu publicēšana elektronisko izsoļu vietnē. Uz apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" ir pārdalītas 34 amata vietas, lai nodrošinātu Atkarīgo centra uzturēšanu. Uz apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana" ir pārdalītas 6 amata vietas, lai nodrošinātu 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšana, atlīdzības palielināšana probācijas darbiniekiem" ieviešanu un uz apakšprogrammu 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu risku vadības sistēmas ieviešanu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
196 767 |
4 194 728 |
3 997 961 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
3 928 535 |
3 928 535 |
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
3 215 |
3 215 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
164 702 |
164 702 |
Palielināti izdevumi tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai, ievērojot 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§) nolemto |
- |
3 760 618 |
3 760 618 |
Citas izmaiņas |
196 767 |
266 193 |
69 426 |
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktajam neatliekamajam pasākumam “Drošības sistēmas ieviešana tiesās” ievērojot 2013.gada 13.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.44 171. § 1.punkts) nolemto |
40 000 |
- |
-40 000 |
Palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktās JPI “Tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešana” turpināšanai ievērojot 2013. gada 13.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.44 171.§) nolemto |
- |
76 693 |
76 693 |
Palielināti izdevumi pasākuma „Atbilstoši rīcības plānā par personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzētajam” turpināšanai ievērojot 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.57 58.§) nolemto |
- |
6 023 |
6 023 |
Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo saskaņā ar likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā” paredzēto ar 2017. gada 1. janvāri tiesas pavēstes un tiesas dokumentus personām nosūtīs nevis ierakstīta pasta sūtījuma veidā, bet vienkāršā pasta sūtījumā (izņemot pirmreizējos sūtījums), tādejādi samazināsies ieņēmumi no procesa dalībnieku veiktajām iemaksām par ar lietas izskatīšanu saistītajiem izdevumiem |
42 889 |
- |
-42 889 |
Pārdalot finansējumu no Augstākās tiesas budžeta programmas 01.00.00 "Tiesa" saistībā ar to, ka 2016.gada 31.decembrī tiks likvidēta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta atbilstoši 2013.gada 13.jūnijā Saeimā pieņemtajam likumam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" un 2015.gada 16.jūnijā Ministru kabinetā izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās" (Protokols Nr.29, 67.§), paredzot 4 tiesnešu amata vietu samazināšanu Augstākajā tiesā un izveidojot 3 jaunas tiesneša amata vietas Tieslietu ministrijā - 2 apgabaltiesā un viena rajona (pilsētas) tiesā, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
- |
183 477 |
183 477 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
113 878 |
- |
-113 878 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
113 878 |
- |
-113 878 |
03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros un bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;
2) izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem;
3) izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;
4) veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;
5) uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;
6) nodrošināt tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbības uzraudzību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām |
|||||
Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits |
717 |
700 |
760 |
760 |
760 |
Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits |
709 |
620 |
680 |
680 |
660 |
Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (EUR) |
108 076 |
90 000 |
150 000 |
160 000 |
170 000 |
Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana |
|||||
Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits |
2 313 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits |
1 865 |
2 250 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma |
2 793 |
2 850
|
3 000 |
3 100 |
3 100 |
Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits |
112 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā |
24 462 |
21 500 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 287 889 |
4 137 905 |
4 020 123 |
4 020 123 |
4 020 123 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
850 016 |
-117 782 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25,9 |
-2,8 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
517 343 |
511 719 |
658 845 |
658 845 |
658 845 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 268 |
1 254 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
200 279 |
82 497 |
-117 782 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
25 138 |
25 138 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
1 780 |
1 780 |
Palielināti izdevumi kompensācijām cietušajiem saskaņā ar likumu "Par valsts kompensāciju cietušajiem" atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
23 358 |
23 358 |
Citas izmaiņas |
200 279 |
57 359 |
-142 920 |
Palielināti izdevumi saistībā ar valsts kompensācijas pieprasījumu skaita pieaugumu |
- |
57 359 |
57 359 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
200 279 |
- |
-200 279 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
1 560 |
- |
-1 560 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammām 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana”, 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība” un uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", ievērojot 2016. gada 9.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto |
198 719 |
- |
-198 719 |
03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.
Galvenās aktivitātes:
1) vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
2) jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas |
|||||
Veikto ekspertīžu skaits |
1860 |
2 000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās) |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu skaits |
- |
- |
62 |
63 |
63 |
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu skaits |
- |
- |
19 |
19 |
19 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
931 906 |
944 833 |
1 058 903 |
1 046 403 |
1 046 403 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12 927 |
114 070 |
-12 500 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,4 |
12,1 |
-1,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
740 694 |
756 110 |
876 980 |
876 980 |
876 980 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 124 |
1 156 |
1 353 |
1 353 |
1 353 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
12 174 |
6 970 |
371 |
371 |
371 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
19 300 |
133 370 |
114 070 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
3 382 |
3 382 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
3 382 |
3 382 |
Citas izmaiņas |
19 300 |
129 988 |
110 688 |
Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Krāsu un stiklu ekspertu sanāksmes organizēšanai 2016.gadā |
17 500 |
- |
-17 500 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) sanāksmes organizēšanai 2017. gadā. |
- |
12 500 |
12 500 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 800 |
117 488 |
115 688 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
1 800 |
- |
-1 800 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" - ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem ievērojot 2016. gada 9.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto |
- |
117 488 |
117 488 |
03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.
Galvenās aktivitātes:
izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas |
|||||
Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro) |
145,2 |
145,6 |
145,6 |
145,6 |
145,6 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
145 231 |
145 553 |
145 553 |
145 553 |
145 553 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
322 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,2 |
- |
- |
- |
03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām
Apakšprogrammas mērķis:
izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.
Galvenās aktivitātes:
atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Tieslietu ministrijas lēmumi par zaudējumu kompensāciju, kas izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, ir tiesiski un pamatoti |
|||||
Lēmumu skaits |
36 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Tiesvedības lietu skaits |
50 |
65 |
55 |
55 |
55 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
64 820 |
84 820 |
84 820 |
84 820 |
84 820 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20 000 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
30,9 |
- |
- |
- |
03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana
Apakšprogrammas mērķis:
administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.
Galvenās aktivitātes:
- valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
- efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
3) dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.
Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana |
|||||
Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus |
20 484 |
22 130 |
23 250 |
23 250 |
23 250 |
Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu |
5 664 |
5 800 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus |
324 |
250 |
465 |
465 |
465 |
Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas, skaits |
4 458 |
4 479 |
4 670 |
4 670 |
4 670 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
572 843 |
556 279 |
555 903 |
555 903 |
555 903 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-16 564 |
-376 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,9 |
-0,1 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
339 039 |
378 465 |
404 346 |
404 346 |
404 346 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
24 |
24 |
28* |
28 |
28 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 177 |
1 314 |
1 203 |
1 203 |
1 203 |
* No programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu iestādē saņemto un nosūtāmo dokumentu apstrādi saistībā ar administratīvā sloga uzturlīdzekļu saņemšanai mazināšanas pasākumiem iesniedzējiem
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 800 |
1 424 |
-376 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
1 424 |
1 424 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
1 424 |
1 424 |
Citas izmaiņas |
1 800 |
- |
-1 800 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 800 |
- |
-1 800 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
1 800 |
- |
-1 800 |
03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa |
|||||
Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā |
32 079 |
34 264 |
35 785 |
35 785 |
35 785 |
Atgūtie finanšu līdzekļi (EUR) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem |
3 513 413 |
1 505 171 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
31 986 779 |
33 136 736 |
39 650 531 |
39 650 531 |
39 650 531 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 149 957 |
6 513 795 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,6 |
19,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
6 513 795 |
6 513 795 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
998 280 |
998 280 |
Palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
998 280 |
998 280 |
Citas izmaiņas |
- |
5 515 515 |
5 515 515 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi |
- |
3 020 686 |
3 020 686 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi |
- |
994 829 |
994 829 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri izmantošanai 2017. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
04.00.00 Kriminālsodu izpilde
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
48 072 814 |
54 402 982 |
74 107 897 |
91 970 529 |
87 815 522 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 330 168 |
19 704 915 |
17 862 632 |
-4 155 007 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,2 |
36,2 |
24,1 |
-4,5 |
Atlīdzība, euro |
35 333 834 |
41 401 285 |
49 940 440 |
50 029 912 |
50 004 531 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
3 186 |
3 196 |
3 237 |
3 241 |
3 241 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
905 |
1 057 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
738 787 |
851 539 |
821 606 |
821 606 |
821 606 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
690 |
760 |
784 |
784 |
784 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
690 |
760 |
784 |
784 |
784 |
04.01.00 Ieslodzījuma vietas
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
Galvenās aktivitātes:
- brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
- apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
- īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde |
|||||
Ieslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā: |
4,5 |
4,6 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
Apcietināto skaits (tūkst.) |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Notiesāto skaits (tūkst.) |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
Vietu limits ieslodzījuma vietās (tūkst.) |
5,9 |
5,9 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro) |
24,62 |
27,42 |
33,51 |
33,86 |
34,67 |
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%) |
- |
- |
10,2 |
9,8 |
9,5 |
Nodrošināta ieslodzīto resocializācija |
|||||
Notiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.) |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
Ieslodzīto skaits, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (tūkst.) |
- |
- |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Ieslodzīto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Izglītības programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)2 |
1,7 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.) 3 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.) |
- |
- |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
Atkarības mazināšanas programmās Atkarīgo centrā iesaistīto notiesāto skaits |
- |
- |
200 |
230 |
250 |
Nodrošināta veselības aprūpe |
|||||
Reģistrēto infekciju slimību skaits |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits |
317 |
380 |
330 |
320 |
320 |
Analīžu skaits gada laikā hepatīta noteikšanai |
176 |
300 |
1 400 |
1 200 |
1 100 |
Narkotisko un psihotropo vielu ātrās noteikšanas testa pozitīvo rezultātu skaits |
110 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība |
|||||
Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.) |
2,7 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos |
|||||
Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem |
|||||
Kriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem |
1184 |
1 000 |
1 150 |
1 250 |
1 300 |
Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.). |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst) |
1 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)”
2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Izglītības programmās iesaistīto notiesāto skaits (tūkst.)”
3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Resocializācijas programmās iesaistīto notiesāto skaits (tūkst.)”
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
41 010 603 |
46 879 429 |
54 523 139 |
53 855 323 |
53 855 323 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 868 826 |
7 643 710 |
-667 816 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,3 |
16,3 |
-1,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
30 597 016 |
36 305 253 |
44 139 693 |
44 139 693 |
44 139 693 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
2 808 |
2 806 |
2 841* |
2 841 |
2 841 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
884 |
1 050 |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
712 005 |
828 616 |
809 282 |
809 282 |
809 282 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
690 |
760 |
784 |
784 |
784 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
690 |
760 |
784 |
784 |
784 |
* No apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ir pārdalītas 34 amata vietas, lai nodrošinātu Atkarīgo centra uzturēšanu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kapacitātes stiprināšanu
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
726 163 |
8 369 873 |
7 643 710 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
4 344 949 |
4 344 949 |
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
18 983 |
18 983 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
65 148 |
65 148 |
Palielināti izdevumi jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ievērojot 2016. Gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§) nolemto |
- |
4 260 818 |
4 260 818 |
Citas izmaiņas |
726 163 |
4 024 924 |
3 298 761 |
Palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktās JPI “Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai” turpināšanai, ievērojot 2013.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.46 102.§ 1.punkts) nolemto |
- |
395 131 |
395 131 |
Palielināti izdevumi 2015.gadā uzsāktās JPI “Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldei, tai skaitā ārstniecības personām” turpināšanai, ievērojot 2014.gada 12.novembra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.62 2.§) nolemto |
- |
381 992 |
381 992 |
Palielināti izdevumi sakarā ar piecu ierēdņu pārcelšanu no Valsts ieņēmumu dienesta uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija sēdē ( protokola Nr.28 29.§) nolemto |
- |
97 601 |
97 601 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Papildu atlīdzības nodrošināšana Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” turpināšanai, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.42 3.§ 6.10. apakšpunkts) nolemto |
- |
605 115 |
605 115 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr.A420535212 izpildi, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
- |
2 545 085 |
2 545 085 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
726 163 |
- |
-726 163 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
42 000 |
- |
-42 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai daļēji risinātu situāciju ar Tieslietu ministrijas darbinieku atlīdzības izlīdzināšanu, ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.40 59.§ 28. apakšpunkts) nolemto |
79 048 |
- |
-79 048 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība” ilgtermiņa saistību pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Liepājā”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika pārdalīti , lai nodrošinātu jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.42 3.§ 6.10. apakšpunkts) nolemto |
605 115 |
- |
-605 115 |
04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt jauna cietuma Liepājas cietuma teritorijā darbības uzsākšanu 2018.gadā.
Galvenās aktivitātes:
jaunā cietuma būvniecība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināt jaunā cietuma būvdarbus |
|||||
Pabeigts iepirkums un izvēlēts jaunā cietuma būvnieks |
- |
- |
1 |
- |
- |
Noslēgts līgums par jaunā cietuma būvdarbu nodrošināšanu |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Nodrošināta līguma izpildes uzraudzība un projekta vadīšana |
|||||
Sniegto atzinumu skaits par jaunā cietuma būvniecības nodrošināšanas līguma nodevumiem (pa posmiem) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Projekta vadības grupas sanāksmju skaits |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 100 716 |
1 183 397 |
12 292 379 |
30 657 667 |
26 557 580 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
82 681 |
11 108 982 |
18 365 288 |
-4 100 087 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,5 |
938,7 |
149,4 |
-13,4 |
Atlīdzība, euro |
22 970 |
50 761 |
25 380 |
25 381 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
1 183 397 |
12 292 379 |
11 108 982 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 183 397 |
12 292 379 |
11 108 982 |
Ilgtermiņa saistību pasākuma „Jauna cietuma būvniecība Liepājā” īstenošanai |
1 183 397 |
12 292 379 |
11 108 982 |
04.03.00 Probācijas īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.
Galvenās aktivitātes:
1) izlīguma īstenošana kriminālprocesā;
2) izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;
3) probācijas programmu īstenošana;
4) kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
5) papildsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
6) audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;
7) nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;
8) nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;
9) papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde |
|||||
Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzība |
5 895 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība |
- |
150 |
100 |
110 |
120 |
Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde |
81 |
140 |
400 |
550 |
700 |
Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs - izpilde |
3 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Probācijas klientu skaits, kuriem organizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde |
61 |
120 |
100 |
110 |
120 |
Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits |
1 090 |
1 200 |
1 220 |
1 250 |
1 250 |
Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai |
|||||
Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits |
1294 |
1 600 |
1400 |
1400 |
1400 |
Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu |
|||||
Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas1 |
461 |
800 |
500 |
600 |
650 |
Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita |
66 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar citu sodu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atlikušā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība |
2,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Nodrošināta Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana |
|||||
VPD uzturēto informācijas sistēmu skaits |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Probācijas programmās gada laikā iesaistīto probācijas klientu skaits”
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
5 961 495 |
6 340 156 |
7 292 379 |
7 457 539 |
7 402 619 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
378 661 |
952 223 |
165 160 |
-54 920 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,4 |
15,0 |
2,3 |
-0,7 |
Atlīdzība, euro |
4 713 848 |
5 045 271 |
5 775 367 |
5 864 838 |
5 864 838 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
378 |
390 |
396* |
400 |
400 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 033 |
1 073 |
1 213 |
1 219 |
1 219 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 782 |
22 923 |
12 324 |
12 324 |
12 324 |
* No apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ir pārdalītas 6 amata vietas, lai nodrošinātu jaunās politikas iniciatīvas "Nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšana, atlīdzības palielināšana probācijas darbiniekiem" ieviešanu
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
23 460 |
975 683 |
952 223 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
850 908 |
850 908 |
Palielināti izdevumi nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšanai, atlīdzības palielināšanai probācijas darbiniekiem, ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§ ) nolemto |
- |
800 000
|
800 000 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
50 908 |
50 908 |
Citas izmaiņas |
23 460 |
124 775 |
101 315 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Elektroniskās uzraudzības nodrošināšana nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām personām” turpināšanai, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.42 3.§ 6.9.2. apakšpunkts) nolemto |
- |
40 000 |
40 000 |
Samazināti izdevumi vienreizējo izdevumu iegādēm, lai nodrošinātu papildus izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanu un papildsoda – probācijas uzraudzība – piemērošanas termiņa pagarināšanu no trim līdz pieciem gadiem par nodarījumiem, kas vērsti pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību, kas piešķirti, izskatot likumprojektu “Par valsts budžetu 2016.gadam” 2.lasījumā. |
6 660 |
- |
-6 660 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
16 800 |
84 775 |
67 975 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
16 800 |
- |
-16 800 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu |
- |
84 775 |
84 775 |
06.00.00 Komerctiesību politikas īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
8 142 978 |
6 267 282 |
6 475 291 |
6 628 599 |
6 869 301 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
393 963 |
208 009 |
153 308 |
240 702 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,7 |
3,3 |
2,4 |
3,6 |
Atlīdzība, euro |
4 175 475 |
3 103 571 |
3 517 879 |
3 497 679 |
3 497 679 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
290 |
225 |
230 |
230 |
230 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 197 |
1 149 |
1 274 |
1 266 |
1 266 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
10 349 |
2 283 |
2 283 |
2 283 |
2 283 |
06.01.00 Juridisko personu reģistrācija
Apakšprogrammas mērķis:
veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.
Galvenās aktivitātes:
1) tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;
2) ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība |
|||||
Pirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits |
13 438 |
14 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Veikto grozījumu skaits komercreģistrā |
74 942 |
80 000 |
63 600 |
63 600 |
63 600 |
Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Subjektu skaits, par kuriem sniegta informācija |
90 339 |
100 000 |
95 000 |
90 000 |
85 000 |
Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai |
|||||
Sastādīto brīdinājumu skaits |
8 129 |
8 000 |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski |
|||||
Elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita |
36 |
50 |
55 |
60 |
65 |
Elektroniski saņemto informācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita |
12 |
15 |
50 |
60 |
70 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 791 649 |
3 616 589 |
3 698 984 |
3 677 504 |
3 677 504 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-175 060 |
82 395 |
-21 480 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,6 |
2,3 |
-0,6 |
- |
Atlīdzība, euro |
2 498 952 |
2 390 172 |
2 478 567 |
2 466 331 |
2 466 331 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
174 |
174 |
178* |
178 |
178 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 197 |
1 145 |
1 160 |
1 155 |
1 155 |
* No apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu risku vadības sistēmas ieviešanu
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
12 000 |
94 395 |
82 395 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
17 800 |
17 800 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
17 800 |
17 800 |
Citas izmaiņas |
12 000 |
76 595 |
64 595 |
Palielināti izdevumi risku vadības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai, ievērojot 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr. 38 49§ 3.1.punkts) nolemto |
- |
76 595 |
76 595 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
|
|
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
12 000 |
- |
-12 000 |
06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.
Galvenās aktivitātes:
1) pārbaudīt maksātnespējas procesa administratora darbības likumību maksātnespējas procesā (fiziskās un juridiskās personas) un tiesiskās aizsardzības procesā;
2) nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;
3) pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
4) izvēlēties un ieteikt maksātnespējas procesa administratorus tiesai konkrētam tiesiskās aizsardzības procesam, fiziskās personas maksātnespējas procesam un juridiskās personas maksātnespējas procesam, nodrošinot nejaušības principa ievērošanu;
5) organizēt fiziskās personas un juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;
6) organizēt naudas līdzekļu, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, uzskaiti, uzglabāšanu un izmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
7) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu;
8) organizēt maksātnespējas procesa administratoru profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus;
9) nodrošināt biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” organizēto maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācību, eksaminācijas un sertificēšanas organizēšanas uzraudzību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana |
|||||
Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā |
278 |
300 |
300 |
330 |
330 |
Apmierināto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
Maksātnespējas administrācijas iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu |
240 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu skaita |
3,6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars (%) maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015. |
76 |
80 |
87 |
94 |
97 |
Maksātnespējas administrācijā uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits |
- |
130 |
130 |
145 |
145 |
Maksātnespējas administrācijas pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu skaits |
- |
60 |
60 |
70 |
70 |
Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa |
|||||
Izskatīto iesniegumu skaits saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu |
1 301 |
800 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Nodrošināta administratoru kvalifikācijas pilnveide |
|||||
Kvalifikācijas pilnveides pasākumu skaits administratoriem |
6 |
6 |
6 |
7 |
6 |
Kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklētāju skaits gadā |
255 |
250 |
250 |
300 |
250 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
844 753 |
848 506 |
1 247 209 |
1 228 245 |
1 228 245 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 753 |
398 703 |
-18 964 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,4 |
47,0 |
-1,5 |
- |
Atlīdzība, euro |
690 837 |
713 399 |
1 039 312 |
1 031 348 |
1 031 348 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
50 |
51 |
52 |
52 |
52 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 148 |
1 162 |
1 662 |
1 649 |
1 649 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 955 |
2 283 |
2 283 |
2 283 |
2 283 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 400 |
401 103 |
398 703 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
3 204 |
3 204 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
3 204 |
3 204 |
Citas izmaiņas |
2 400 |
397 899 |
395 499 |
Palielināti izdevumi likuma „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izpildei, kas paredz Maksātnespējas administrācijas kompetences paplašināšanu ar administratīvo sodu piemērošanu maksātnespējas jomā (papildu 1 amata vieta), ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra protokolā Nr.65 92.§ nolemto. |
- |
20 922 |
20 922 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri izmantošanai 2017. gadā, lai organizētu maksātnespējas jautājumiem veltītu starptautisko konferenci, veicinātu sadarbību ar citu valstu institūcijām, kas darbojas maksātnespējas tiesību jomā, kā arī, lai informētu Latvijas maksātnespējas procesa nozares speciālistus par aktualitātēm maksātnespējas tiesību jomā |
- |
18 964 |
18 964 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai un jaunas lietvedības sistēmas izstrādei un uzturēšanai (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.38 38.§) nolemto |
- |
358 013 |
358 013 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
2 400 |
- |
-2 400 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
2 400 |
- |
-2 400 |
06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds
Apakšprogrammas mērķis:
aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.
Galvenās aktivitātes:
1) apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
2) īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijai piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva |
|||||
No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits |
1 432 |
1 808 |
1 649 |
1 717 |
1 802 |
Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana |
|||||
Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās) |
66 |
73 |
72 |
71 |
70 |
Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita |
0,07 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 159 057 |
1 704 467 |
1 500 553 |
1 701 724 |
1 947 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
545 410 |
-203 914 |
201 171 |
245 276 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
47,1 |
-12,0 |
13,4 |
14,4 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
532 167 |
328 253 |
-203 914 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
532 167 |
328 253 |
-203 914 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.29 69.§ ) nolemto |
- |
328 253 |
328 253 |
Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar to, ka iesniegumi darbinieku prasījumu segšanai tiks saņemti mazāk sakarā ar jaunākajām ekonomiskās izaugsmes prognozēm (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.38 38.§ ) nolemto |
532 167 |
- |
-532 167 |
06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.
Galvenās aktivitātes:
- segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
- īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas |
|||||
Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits |
146 |
154 |
35 |
22 |
14 |
Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits |
10 |
17 |
5 |
4 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
77 860 |
97 720 |
28 545 |
21 126 |
16 552 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 860 |
-69 175 |
-7 419 |
-4 574 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25,5 |
-70,8 |
-26,0 |
-21,7 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
69 175 |
- |
-69 175 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
69 175 |
- |
-69 175 |
Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.29 69.§) nolemto |
23 470 |
- |
-23 470 |
Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo ir ieviests finansēšanas modelis, kas paredz juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu, kas samazinās maksātnespējas procesa izmaksas (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.38 38.§) nolemto |
45 705 |
- |
-45 705 |
07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana
Programmas mērķis:
nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.
Galvenās aktivitātes:
1) nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
2) adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
3) kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
4) būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
5) augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
6) Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
7) informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
8) zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.
Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS) |
|||||
Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.) |
5 886 |
5 930 |
5 930 |
5 930 |
5 930 |
Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits) |
45 296 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana |
|||||
Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits) |
542 262 |
770 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.) |
1 379 |
1 380 |
1 380 |
1 380 |
1 380 |
Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām |
|||||
Bāzes rādītāju skaits |
241 320 |
241 320 |
241 320 |
256 290 |
256 290 |
Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits |
113 |
300
|
300 |
500 |
300 |
Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu |
|||||
Informācijas pieprasījumu skaits |
21 810 |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Gada laikā par budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes robežas bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem |
|||||
Zemes vienību skaits |
84 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā |
|||||
ATIS datu sniedzēju skaits |
- |
10 |
5 |
15 |
25 |
Nodrošināta Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana |
|||||
VZD ĢIS ietvaros uzturēto informācijas risinājumu skaits |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
12 172 101 |
13 693 340 |
14 119 671 |
14 095 472 |
14 173 100 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 521 239 |
426 331 |
-24 199 |
77 628 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,5 |
3,1 |
-0,2 |
0,6 |
Atlīdzība, euro |
9 090 933 |
10 033 865 |
10 491 920 |
10 491 920 |
10 491 920 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
845 |
843 |
843 |
843 |
843 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
894 |
991 |
1 036 |
1 036 |
1 036 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
23 272 |
13 363 |
13 363 |
13 363 |
13 363 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
302 799 |
729 130 |
426 331 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
341 450 |
341 450 |
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
15 |
15 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
77 252 |
77 252 |
Palielināti izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai, ievērojot 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.40 59.§ 38.punkts) nolemto |
- |
264 183 |
264 183 |
Ilgtermiņa saistības |
6 619 |
6 892 |
273 |
Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai starptautiskajā organizācijā -EuroGeographic |
6 619 |
6 892 |
273 |
Citas izmaiņas |
296 180 |
380 788 |
84 608 |
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas darbinieku darba samaksu par izpildītajiem darbiem un darbinieku atvaļinājuma pabalsta izmaksu līdz 40% apmērā no amatalgas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 8.punktu |
- |
380 788 |
380 788 |
Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2016.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu uzsākto dokumentu digitalizācijas procesu, kā arī vienotas centralizētas arhīva glabātuves izveidi |
266 180 |
- |
-266 180 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
30 000 |
- |
-30 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
30 000 |
- |
-30 000 |
09.00.00 Konstitucionālo tiesību politikas īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 770 667 |
2 112 758 |
2 598 086 |
1 602 253 |
1 600 753 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
342 091 |
485 328 |
-995 833 |
-1 500 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19,3 |
23,0 |
-38,3 |
-0,1 |
Atlīdzība, euro |
875 553 |
1 010 649 |
1 069 481 |
1 069 481 |
1 069 481 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 069 |
1 202 |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
11 156 |
43 849 |
43 849 |
43 849 |
43 849 |
09.01.00 Valsts valodas aizsardzība
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu pieejamību.
Galvenās aktivitātes:
1) valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
2) valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
3) valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
4) saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvija Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība |
|||||
Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits |
5 778 |
4 500 |
4250 |
4250 |
4250 |
Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu |
12,4 |
15 |
12 |
11 |
10 |
Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits |
- |
100 |
60 |
100 |
100 |
Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma |
|||||
ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.) |
7,06 |
8,0 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.) |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
3,0 |
Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte |
|||||
Terminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.) |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
793 132 |
821 121 |
874 643 |
874 643 |
874 643 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27 989 |
53 522 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,5 |
6,5 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
562 464 |
580 484 |
636 646 |
636 646 |
636 646 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
41 |
42 |
42 |
42 |
42 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 127 |
1 152 |
1 263 |
1 263 |
1 263 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 170 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 640 |
56 162 |
53 522 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
4 806 |
4 806 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
4 806 |
4 806 |
Citas izmaiņas |
2 640 |
51 356 |
48 716 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
2 640 |
51 356 |
48 716 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
2 640 |
- |
-2 640 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" – ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem, ievērojot 2016. gada 9.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto |
- |
51 356 |
51 356 |
09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
- nodrošināt kredītinformācijas biroju uzraudzību un licencēšanu.
Galvenās aktivitātes:
- personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai, ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;
- reģistrēt personas datu apstrādi;
- nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudes organizēšanu un to reģistrāciju;
- nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;
- izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai;
- pārbaudīt kredītinformācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi |
|||||
Personas datu apstrādes pārbaužu skaits |
416 |
500 |
540 |
580 |
620 |
Izstrādāto rekomendāciju skaits |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
608 060 |
637 432 |
639 262 |
639 262 |
639 262 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
29 372 |
1 830 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,8 |
0,3 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
307 843 |
430 165 |
432 835 |
432 835 |
432 835 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 016 |
1 288 |
1 297 |
1 297 |
1 297 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 986 |
43 849 |
43 849 |
43 849 |
43 849 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
840 |
2 670 |
1 830 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
2 670 |
2 670 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
2 670 |
2 670 |
Citas izmaiņas |
840 |
- |
-840 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
840 |
- |
-840 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
840 |
- |
-840 |
09.03.00 Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteikto.
Galvenās aktivitātes:
valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai |
|||||
Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro) |
31,3 |
32,8 |
34,3 |
32,8 |
31,3 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
31 343 |
32 843 |
34 343 |
32 843 |
31 343 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1500 |
1 500 |
-1 500 |
-1500 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,8 |
4,6 |
-4,4 |
-4,6 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 500 |
1 500 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
1 500 |
1 500 |
Palielināti izdevumi Latvijas Politiski represēto apvienības darbības nodrošināšanai ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
- |
1 500 |
1 500 |
09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.
Galvenās aktivitātes:
sniegt atbalstu valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisei |
|||||
Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro) |
55,2 |
55,5 |
55,5 |
55,5 |
55,5 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
55 160 |
55 505 |
55 505 |
55 505 |
55 505 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
345 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,6 |
- |
- |
- |
09.05.00. Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem
Apakšprogrammas mērķa formulējums:
nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām
Apakšprogrammas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
33 000 |
565 857 |
994 333 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
532 857 |
428 476 |
-994 333 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1614,7 |
75,7 |
-100,0 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
565 857 |
994 333 |
428 476 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
994 333 |
994 333 |
Palielināti izdevumi Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai1 |
- |
1 500 |
1 500 |
Palielināti izdevumi Aglonas Dievmātes starptautiskā sanktuārija laukuma renovācijai1 |
- |
500 000 |
500 000 |
Palielināti izdevumi Džūkstes baznīcas atjaunošanai 1 |
- |
25 000 |
25 000 |
Palielināti izdevumi Elernes Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai (Elernes Romas katoļu draudze) 1 |
- |
14 201 |
14 201 |
Palielināti izdevumi Foļvarkas lūgšanas nama un zvanu torņa jumta renovācijai (Foļvarkas Vecticībnieku draudze) 1 |
- |
9 913 |
9 913 |
Palielināti izdevumi Jaunbornes Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai (Jaunbornes Romas katoļu draudze) 1 |
- |
10 209 |
10 209 |
Palielināti izdevumi Jaunjelgavas evanģēliski luteriskās baznīcas kapitālajam remontam (Jaunjelgavas evanģēliski luteriskā draudze) 1 |
- |
15 000 |
15 000 |
Palielināti izdevumi Jēkabpils Vecticībnieku draudzes Kristīšanas ēkas celtniecības pabeigšanai (Jēkabpils Pomoras Vecticībnieku draudze) 1 |
- |
9 881 |
9 881 |
Palielināti izdevumi projekta "Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zvanu uzstādīšana" realizācijai1 |
- |
8 000 |
8 000 |
Palielināti izdevumi teritorijas labiekārtošanai pie Moskvinas vecticībnieku baznīcas 1 |
- |
7 500 |
7 500 |
Palielināti izdevumi Preiļu katoļu baznīcas sanitāra mezgla būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai 1 |
- |
72 500 |
72 500 |
Palielināti izdevumi Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas jumta seguma remontam 1 |
- |
16 748 |
16 748 |
Palielināti izdevumi Latvijas politiski represēto Cēsu biedrībai projektam "Sirdsapziņas ugunskurs" komunistiskā un nacistiskā režīma laika upuru piemiņai1 |
- |
20 000 |
20 000 |
Palielināti izdevumi informācijas apkopošanas projektiem (Rīgas Kurzemes rajona represēto klubs) 1 |
- |
10 000 |
10 000 |
Palielināti izdevumi Sibīrijas bērni - Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds - projektu īstenošanai 1 |
- |
12 370 |
12 370 |
Palielināti izdevumi saistībā ar sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem veikt preventīvas aktivitātes ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību šķiršanās skaita mazināšanai, dotācijai Sertificētu mediatoru padomei 1 |
- |
45 000 |
45 000 |
Palielināti izdevumi Džūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai (līdzfinansējums sienu būvniecībai) 1 |
- |
13 550 |
13 550 |
Palielināti izdevumi Struteles baznīcas ēkas iekšējo sienu un durvju remontam (Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze) 1 |
- |
9 000 |
9 000 |
Palielināti izdevumi Vecpiebalgas baznīcas Dienvidu gala un torņa atjaunošanai vēsturiskajā veidolā (Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fonds) 1 |
- |
20 000 |
20 000 |
Palielināti izdevumi Daugavpils baznīcu rekonstrukcijai 1 |
- |
30 000 |
30 000 |
Palielināti izdevumi Jēkabpils Romas katoļu baznīcas ēku remontam1 |
- |
3 000 |
3 000 |
Palielināti izdevumi katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam (Jaunjelgavas novads) 1 |
- |
3 000 |
3 000 |
Palielināti izdevumi Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcas fasādes renovācijai 1 |
- |
95 000 |
95 000 |
Palielināti izdevumi Līvānu Vladimiras dievmātes ikonas pareizticīgo draudzes dievnama remontam un inventāra iegādei 1 |
- |
5 000 |
5 000 |
Palielināti izdevumi Pildas Romas katoļu baznīcas jumta remontam (Ludzas novads) 1 |
- |
20 000 |
20 000 |
Palielināti izdevumi Neretas katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam 1 |
- |
2 000 |
2 000 |
Palielināti izdevumi Meņģeles baznīcas un kapličas renovācijai (Ogres novads) 1 |
- |
10 000 |
10 000 |
Palielināti izdevumi Pēterupes evaņģēliski luteriskai draudzei altārgleznas restaurācijai (Saulkrastu novads) 1 |
- |
5 961 |
5 961 |
Vienreizēji pasākumi |
565 857 |
- |
-565 857 |
Samazināti izdevumi dotācijai Rīgas represēto biedrībai |
1 500 |
- |
-1 500 |
Samazināti izdevumi Aglonas Bazilikas neatliekamo restaurācijas un remontdarbu veikšanai |
215 000 |
- |
-215 000 |
Samazināti izdevumi Balvu Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcai - apkures sistēmas ierīkošanai |
19 000 |
- |
-19 000 |
Samazināti izdevumi Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles avārijas darbiem, ārsienu, jumta un torņa konstrukciju bojājumu novēršanai |
20 000 |
- |
-20 000 |
Samazināti izdevumi biedrībai "Mariāņu Palīgu apvienībai" Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīcas jumta nomaiņai |
25 000 |
- |
-25 000 |
Samazināti izdevumi Rīgas Sv.Terēzes Romas katoļu draudzes baznīcas neatliekamo avārijas darbu veikšanai, jumta remonts, aiļu apdare un logu nomaiņai |
21 570 |
- |
-21 570 |
Samazināti izdevumi Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai Rīgas Augstāko Reliģijas zinātņu institūta telpu remontu veikšanai |
20 000 |
- |
-20 000 |
Samazināti izdevumi biedrībai “Jaunie spārni” Rušonas Svētā Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas torņa rekonstrukcijai |
4 882 |
- |
-4 882 |
Samazināti izdevumi Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas baznīcai - baznīcas ēkas griestu remonta un restaurācijas veikšanai |
25 000 |
- |
-25 000 |
Samazināti izdevumi Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzes baznīcai - teritorijas labiekārtošanai, fasādes restaurācijai, logu un durvju nomaiņai, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu |
10 000 |
- |
-10 000 |
Samazināti izdevumi Biķeru evaņģēliski luteriskajai draudzei jubilejas izdevuma "Biķeru baznīcai 250" izdošanai |
2 000 |
- |
-2 000 |
Samazināti izdevumi Balvu evaņģēliski luteriskajai draudzei - Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta rekonstrukcijai |
25 000 |
- |
-25 000 |
Samazināti izdevumi Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai - Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas kanceles un altāra restaurācijas darbu līdzfinansējumam |
80 000 |
- |
-80 000 |
Samazināti izdevumi Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai - Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai - baroka interjera elementu atjaunošanai un uzstādīšanai |
5 000 |
- |
-5 000 |
Samazināti izdevumi Viesītes evaņģēliski luteriskajai draudzei - Viesītes evaņģēliski luteriskās Brīvības baznīcas jumta seguma renovācijai |
8 500 |
- |
-8 500 |
Samazināti izdevumi Zaubes evaņģēliski luteriskajai draudzei - Zaubes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa rekonstrukcijai |
3 000 |
- |
-3 000 |
Samazināti izdevumi Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas apgaismojumam |
10 000 |
- |
-10 000 |
Samazināti izdevumi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles nacionālās nozīmes mākslas pieminekļa - ērģeļu restaurācijas sadaļai "Hauptwerk" pulpešu atjaunošanai |
12 375 |
- |
-12 375 |
Samazināti izdevumi Latgales Rēzeknes katoļu vidusskolas fizikas kabineta aprīkojuma iegādei |
11 030 |
- |
-11 030 |
Samazināti izdevumi Balvu Romas katoļu baznīcas elektronisko ērģeļu iegādei |
6 000 |
- |
-6 000 |
Samazināti izdevumi Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas renovācijai |
3 000 |
- |
-3 000 |
Samazināti izdevumi Bērzes Luterāņu baznīcas renovācijai |
1 000 |
- |
-1 000 |
Samazināti izdevumi draudzes sociālās mājas renovācijai (Līvāni) |
15 000 |
- |
-15 000 |
Samazināti izdevumi Lestenes baznīcas zvana torņa atjaunošanai |
2 000 |
- |
-2 000 |
Samazināti izdevumi Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai |
15 000 |
- |
-15 000 |
Samazināti izdevumi Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei - Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa renovācijai |
5 000 |
- |
-5 000 |
1 Palielināti izdevumi, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"
43.00.00 Satversmes aizsardzība
Programmas mērķis:
Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.
Galvenās aktivitātes:
1) ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;
2) Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;
3) pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;
4) valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzība.
Programmas izpildītājs: Satversmes aizsardzības birojs.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
7 950 243 |
8 717 982 |
13 092 581 |
10 628 465 |
10 946 398 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
767 739 |
4 374 599 |
-2 464 116 |
317 933 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,7 |
50,2 |
-18,8 |
3,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
4 374 599 |
4 374 599 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
2 461 992 |
2 461 992 |
Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (informācija klasificēta), ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 17.punkts) nolemto |
- |
2 461 992 |
2 461 992 |
Citas izmaiņas |
- |
1 912 607 |
1 912 607 |
Palielināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (informācija klasificēta) |
- |
1 912 607 |
1 912 607 |
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Programmas mērķis:
nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību
Galvenās aktivitātes:
1) tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;
2) atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
3) sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un Eiropas Savienības Tiesā (EST);
4) ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;
5) ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;
6) izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.
Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
5 836 305 |
5 813 358 |
6 483 717 |
6 475 717 |
6 475 717 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-22 947 |
670 359 |
-8 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,4 |
11,5 |
-0,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
4 313 694 |
4 350 977 |
4 559 279 |
4 559 279 |
4 559 279 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
243 |
243 |
239* |
239 |
239 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 474 |
1 488 |
1 587 |
1 587 |
1 587 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
16 161 |
11 123 |
8 658 |
8 658 |
8 658 |
* Uz apakšprogrammu 03.07.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana” ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu iestādē saņemto un nosūtāmo dokumentu apstrādi saistībā ar administratīvā sloga uzturlīdzekļu saņemšanai mazināšanas pasākumiem iesniedzējiem
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
173 475 |
843 834 |
670 359 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
15 476 |
15 476 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
-
|
7 476 |
7 476 |
Palielināti izdevumi ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību šķiršanās skaita mazināšanai, lai jaunajām ģimenēm piedāvātu iespēju bez maksas apmeklēt mācības, tādējādi gūstot ieskatu laulības institūcijas civiltiesiskajos, psiholoģiskajos, sadzīves u.c. aspektos ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
- |
8 000 |
8 000 |
Ilgtermiņa saistības |
88 700 |
119 573 |
30 873 |
Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Starptautiskā krimināltiesā (International Criminal Court) |
88 700 |
119 573 |
30 873 |
Citas izmaiņas |
84 775 |
708 785 |
624 010 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu un iegādi, ievērojot 2016. gada 1.marta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.10 51.§ 10.punkts) nolemto |
- |
255 719 |
255 719 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Parlamentārā sekretāra algas pieaugumu, ievērojot 2016. gada 1.marta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.10 51.§ 12.punkts) nolemto |
- |
2 863 |
2 863 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu (transferts no Patentu valdes kā budžeta nefinansētas iestādes) |
- |
18 000 |
18 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
84 775 |
432 203 |
347 428 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammām 03.01.00 “Tiesu administrēšana”, 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana”, 03.07.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas”, 04.03.00 “Probācijas īstenošana”, 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija” 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība”, 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība”, 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība “ un programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu. |
- |
234 240 |
234 240 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 04.03.00 “Probācijas īstenošana”, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu. |
84 775 |
- |
-84 775 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas”, lai daļēji risinātu situāciju ar Tieslietu ministrijas darbinieku atlīdzības izlīdzināšanu ievērojot 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.40 59.§ 28.punkts) nolemto |
- |
79 048 |
79 048 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" - ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem, ievērojot 2016. gada 9.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto |
- |
29 875 |
29 875 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.01.00 “Tiesu administrēšana”, lai nodrošinātu tieslietu resora korporatīvā datu un balss pārraides tīkla pārvaldības, vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas centralizētu administrēšanu, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
- |
89 040 |
89 040 |
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)
Apakšprogrammas mērķis:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (Eiropas Savienības fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu (7 amata vietas) un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
170 715 |
170 706 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
170 715 |
-9 |
-170 706 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
- |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
168 714 |
168 705 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
7 |
7 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 902 |
1 901 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
170 715 |
170 715 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
170 715 |
170 715 |
Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošanai |
- |
170 715 |
170 715 |
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
3 117 762 |
2 484 972 |
1 897 840 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
3 117 762 |
-632 790 |
-587 132 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-20,3 |
-23,6 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
130 990 |
130 977 |
109 218 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
4 |
4 |
3 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
2 392 |
2 391 |
2 969 |
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014–2020)
Apakšprogrammas mērķis:
paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.
Galvenās aktivitātes:
- tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšana. Tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei, plānots realizēt, piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma izstrādes gaitā un pēc novērtējuma izstrādes plānots rīkot ekspertu diskusijas, seminārus un konferences, kas būtu saistītas ar sistēmas attīstību.
- saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības. Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti apmācībās, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, lai veicinātu mērķu grupas izpratni par jautājumiem, kas veicina tiesvedības efektivitāti un kvalitāti; nodrošina efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā; nodrošina uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.
- mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, tai skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujas. Darbības ietvaros tiks izstrādāts Apmācību, labākās prakses un stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plāns, kurš regulāri tiks aktualizēts visa projekta īstenošanas laikā. Lai novērtētu apmācību kvalitāti, tiks veiktas dalībnieku apmierinātības aptaujas gan no saturiskā, gan no organizatoriskā viedokļa. Novērtēšana tiek saskatīta kā nozīmīga daļa no apmācību procesa.
- profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošana un publicēšana. Darbības ietvaros paredzēts izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras un tiesu prakses apkopojumus.
- kompetenču modeļa izstrāde. Darbības ietvaros ir plānots izstrādāt kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu un objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai.
- mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide un pilnveidošana, kā arī nepieciešamo datubāžu izstrāde, pilnveidošana un pielāgošana. Darbības ietvaros paredzēts tiesnešu, izmeklētāju, prokuroru un tiesu darbinieku apmācību modeļa institucionālā pilnveidošana (t. sk. e–apmācību vides pilnveide, tiešsaistes apmācības, reģionālās apmācības, specializētās apmācības u. tml.) un tehniskās infrastruktūras pilnveide apmācību organizēšanā un nodrošināšanā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
3 059 562 |
2 423 026 |
1 897 840 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
3 059 562 |
-636 536 |
-525 186 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-20,8 |
-21,7 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
109 218 |
109 218 |
109 218 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
2 969 |
2 969 |
2 969 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
3 059 562 |
3 059 562 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
3 059 562 |
3 059 562 |
Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai" īstenošanai |
- |
3 059 562 |
3 059 562 |
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)
Apakšprogrammas mērķis:
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu (1 amata vieta) un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
58 200 |
61 946 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
58 200 |
3 746 |
-61 946 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
6,4 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
21 772 |
21 759 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 814 |
1 813 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
58 200 |
58 200 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
58 200 |
58 200 |
Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” īstenošanai |
- |
58 200 |
58 200 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
349 680 |
262 680 |
438 299 |
178 397 |
1 911 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-87 000 |
175 619 |
-259 902 |
-176 486 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-24,9 |
66,9 |
-59,3 |
-98,9 |
Atlīdzība, euro |
17 604 |
26 645 |
54 505 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
3 795 |
4 484 |
- |
- |
70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.
Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts (CA), Satversmes aizsardzības birojs (SAB).
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
72 678 |
66 880 |
59 397 |
59 397 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5 798 |
-7 483 |
- |
-59 397 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,0 |
-11,2 |
- |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
66 880 |
59 397 |
-7 483 |
t. sk.: |
|
|
|
Ilgtermiņa saistības |
66 880 |
59 397 |
-7 483 |
Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta „Ceļa un viesnīcas izdevumu segšana, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām” (SAB un CA) īstenošanai 2017.gadā (transferts no Ārlietu ministrijas) |
66 880 |
59 397 |
-7 483 |
70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014–2020)
Apakšprogrammas mērķis:
citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
- Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums" ietvaros izstrādāt jaunu tīmekļa pakalpi Latvijas maksātnespējas reģistra savienošanai ar E-tiesiskuma portālu, izveidot Maksātnespējas reģistra sadaļu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā angļu valodā un izveidot Latvijas maksātnespējas datu nodošanas sabiedrībai funkcionalitāti Atvērto datu formā.
- Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Atrodi tiesu ekspertu" ietvaros veicināt sadarbību Baltijas valstu starpā tiesu ekspertīžu jomā, izveidojot vienotu Baltijas tiesu ekspertu reģistru, vienotu tiesu ekspertīžu klasifikāciju, kā arī sagatavot tiesu ekspertīžu informāciju iekļaušanai portālā e-tiesiskums (http://ejustice.europa.eu). Projekts radīs nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīžu iestāžu pakalpojumu netraucētai sniegšanai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu.
- Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekts "Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI development) (turpmāk – ECLI) ieviešana". Projekta “ECLI" galvenais uzdevums ir Latvijā ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Indentificator). ECLI ir izstrādāts, lai atvieglotu pareizu un nepārprotamu atsauču noformēšanu attiecībā uz ES tiesu un dalībvalstu tiesu nolēmumiem. Izmantojot vienotu metadatu kopu, tiek uzlabota judikatūras meklēšanas rīka darbība. Projekta ietvaros tiks veikta esošās situācijas analīze un programmatūras prasību attīstība, pieredzes apmaiņa ar Itālijas, Spānijas un Lietuvas atbildīgajām iestādēm, lai iepazītos ar konkrētās valsts pieredzi ECLI ieviešanā, Tiesu iestāžu informācijas sistēmas (TIIS) pilnveide ieviešot ECLI, kā arī TRADOS tulkošanas programmas datu bāzes (atmiņas) pilnveide un nodrošinātas tiesu darbinieku apmācības.
- Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" ietvaros Latvijas eksperti piedalīsies projekta organizatoriskajās sanāksmēs, kā arī seminārā par ES ģimenes tiesībām. Semināra ietvaros tiks apmācīti juristi, tiesneši, centrālo iestāžu pārstāvji, tiesu izpildītāji un mediatori, kuri dalīsies zināšanās un labajā praksē attiecībā par bērnu nolaupīšanu, vecāku atbildības jautājumiem, spriedumu stāšanos spēkā par bērna atdošanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāta rokasgrāmata, kas tiks izplatīta semināra dalībniekiem un citiem tiesību jomas ekspertiem ES.
Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Uzņēmumu reģistrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Tiesu administrācija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums |
|||||
Izstrādāto programmatūru, kas ļaus savienot maksātnespējas reģistru ar portālu un izveidot Latvijas maksātnespējas reģistra anglisko versiju, skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Vienots Baltijas tiesu ekspertu reģistrs un klasifikācija |
|||||
Baltijas tiesu ekspertu reģistrs |
- |
- |
1 |
- |
- |
Vienota tiesu ekspertīžu klasifikācija |
- |
- |
1 |
- |
- |
Tiesu ekspertīžu informācija portālam e-tiesiskums |
- |
- |
1 |
- |
- |
ECLI ieviešana, Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) papildināšana un TRADOS papildināšana |
|||||
Izstrādāto programmatūru skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Tiesu darbinieku apmācība par ECLI lietošanu, mācību skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Programmatūras administratoru apmācība par ECLI lietošanu, mācību skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Tiesas tulku apmācība par TRADOS programmatūras datu bāzes lietošanu, mācību skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
ECLI izmantošanas rokasgrāmatas izstrāde, skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Terminoloģijas vārdnīcas izstrāde, skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu" |
|||||
Darba sanāksmju skaits |
- |
- |
2 |
1 |
- |
Semināru skaits |
- |
- |
1 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
85 235 |
378 902 |
2 162 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
85 235 |
293 667 |
-376 740 |
-2 162 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
344,5 |
-99,4 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
21 523 |
54 505 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
3 795 |
4 484 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
85 235 |
378 902 |
293 667 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
85 235 |
378 902 |
293 667 |
Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014–2020” projekta „Atrodi tiesu ekspertu” īstenošanai |
50 205 |
65 487 |
15 282 |
Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014–2020” projekta „Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums” īstenošanai |
35 030 |
106 111 |
71 081 |
Palielināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020"projekta "ECLI ieviešana" īstenošanai |
- |
197 356 |
197 356 |
Palielināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" īstenošanai, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
- |
9 948 |
9 948 |
70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
- veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums";
- veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Atrodi tiesu ekspertu";
- veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "ECLI ieviešana";
- veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"".
Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Uzņēmumu reģistrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Tiesu administrācija
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
- |
116 838 |
1 911 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
116 838 |
-114 927 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
× |
-98,4 |
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti
Apakšprogrammas mērķis:
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
projekta "Programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana" ietvaros stiprināt bilaterālo sadarbību ar Norvēģiju, organizējot programmas konferences un pieredzes apmaiņas vizītes par korekcijas dienestiem svarīgām tēmām, nodrošināt mājas lapas par programmu izveidi un uzturēšanu, organizēt un piedalīties Sadarbības komitejas sanāksmēs, kurā piedalās Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts kā donorvalsts programmas partneris, Iekšlietu ministrija kā programmas partneris, Finanšu ministrija kā vadošā iestāde un projektu pārstāvji. Piedalīties projektu Vadības komiteju sanāksmēs.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
4 326 738 |
4 109 849 |
227 512 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-216 889 |
-3 882 337 |
-227 512 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,0 |
-94,5 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
642 282 |
590 759 |
156 322 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
6 |
3 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 181 |
1 439 |
1 875 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
261 132 |
283 712 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
4 109 849 |
227 512 |
-3 882 337 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
4 109 849 |
227 512 |
-3 882 337 |
Izdevumu izmaiņas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” īstenošanai |
299 940 |
227 512 |
-72 428 |
Samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanai |
2 879 334 |
- |
-2 879 334 |
Samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošanai |
930 575 |
- |
-930 575 |
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
4 877 |
234 151 |
100 000 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 877 |
229 274 |
-134 151 |
-100 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
4 701,1 |
-57,3 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
108 551 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
3 477 |
- |
- |
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projektu "Tiesiskuma stiprināšana".
Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
- |
79 688 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
79 688 |
-79 688 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
× |
-100,0 |
73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
projekta "Tiesiskuma stiprināšana" ietvaros tiek stiprināta Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitāte, lai nodrošinātu pirms/pēc Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāti tiesību aktu piekļuves IT risinājumi. Organizējot ekspertu viedokļu apmaiņas braucienus, rīkojot apmācības un izveidojot vadlīnijas, tiek uzlabotas Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par ES acquis un citiem starptautiskajiem standartiem, lai sekmētu to pārnesi uz nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī uzlabotas Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par Eiropas Cilvēktiesību tiesu un stiprināta sistēma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildei.
Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Tiesiskuma stiprināšana |
|||||
Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai stiprinātu Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitāti ar mērķi nodrošināt pirms/pēc ES pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāt tiesību aktu piekļuves IT risinājumu |
- |
185 |
229 |
- |
- |
Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par ES acquis un citiem starptautiskajiem standartiem ar mērķi sekmēt to pārnesi uz nacionālajiem tiesību aktiem |
- |
10 |
19 |
- |
- |
Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par Eiropas Cilvēktiesību tiesu un stiprināt sistēmu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildei |
- |
140 |
8 |
- |
- |
Projekta uzraudzības sanāksmes |
- |
4 |
4 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
4 877 |
234 151 |
20 312 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 877 |
229 274 |
-213 839 |
-20 312 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
4 701,1 |
-91,3 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
108 551 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
3 477 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
4 877 |
234 151 |
229 274 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
4 877 |
234 151 |
229 274 |
Izdevumu izmaiņas pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Tiesiskuma stiprināšanai” īstenošanai, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" |
4 877 |
234 151 |
229 274 |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija