Kopējie izdevumi, euro

88 387 152

90 983 942

102 311 113

105 396 385

105 956 385

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 596 790

11 327 171

3 085 272

560 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,9

12,4

3,0

0,5

Atlīdzība, euro

36 483 435

36 863 161

41 980 458

45 594 239

45 594 239

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 453

2 456

2 419

2 418

2 418

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, euro

1 239

1 250

1 446

1 571

1 571

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 737

8 515

1 854

1 854

1 854

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)

81,0

83,0

83,0

83,1

83,1

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

0,95

2,0

2,0

2,0

2,0

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

87

90

92

95

95

Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai

No VZD papīra formā saņemto dokumentu īpatsvars (%)

25

1

1

1

1

Apstrādāto elektronisko paziņojumu skaits (tūkst.)

-

21

22

22

21

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

87

95

95

95

95

Organizēto elektronisko izsoļu skaits E-izsoļu portālā

3 135

5 789

6 410

6 410

6 410

Kopējie izdevumi, euro

3 346 981

3 374 835

4 194 338

3 683 338

3 683 338

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 854

819 503

-511 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

24,3

-12,2

-

Atlīdzība, euro

1 558 670

1 658 453

1 817 061

1 817 061

1 817 061

Vidējais amata vietu skaits gadā

87

88

90*

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 493

1 571

1 682

1 682

1 682

Izdevumi – kopā

97 562

917 065

819 503

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

148 400

148 400

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

148 400

148 400

Citas izmaiņas

97 562

768 665

671 103

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai veiktu izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa lietošanas administrēšanu

-

256 300

256 300

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. Gada 1. Janvāri izmantošanai 2017. Gadā, lai nodrošinātu Microstrategy statistikas datu moduļa izstrādi, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā sasaistes ar e-adreses kontu izveidošanu un pāreju uz Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu

-

511 000

511 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

97 562

1 365

-96 197

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

8 522

­-

-8 522

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 73.07.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa par efektīvu tiesu darbu” īstenošanu 2016.gadā

-

1 365

1 365

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu tieslietu resora korporatīvā datu un balss pārraides tīkla pārvaldības, vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas centralizētu administrēšanu, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

89 040

-

-89 040

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

7,2

7,6

7,4

7,4

7,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

101,1

103,0

101,0

101,0

101,0

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst.lietu)

1,1

1,3

1,4

1,4

1,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

100,2

102

103

104

105

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

106,7

116,0

104

104

104

Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,8

1,8

2,0

1,9

1,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

130,4

120,0

125,0

120,0

115,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

73,5

77,0

68,1

68,1

68,1

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

106,4

110,0

104,0

104,

104,0

Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

5,1

5,3

7,2

7,1

7,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

93,1

110,0

93,0

95,0

100,0

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

10,3

10,0

10,9

10,5

10,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

102,2

105,0

98,0

100,0

100,0

Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

2,0

2,0

2,2

2,1

2,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

100,3

100,0

106,0

107,0

107,0

Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība

Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)

237,0

245,0

252,0

260,0

267,0

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektronisko pieteikumu skaits (tūkst. pieteikumu)

43,6

65,0

85,0

95,0

110,0

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

171

150

150

150

150

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi

5,02

4,8

4,8

4,8

4,8

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

133

170

170

170

170

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku

1,15

1,9

1,9

1,9

1,9

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

-

18

17,5

17

Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

-

4

3

3

Nodrošināta veselības apdrošināšana

Apdrošināto tiesnešu skaits

530

543

549

546

546

Apdrošināto tiesu darbinieku skaits

1813

1712

1 833

1 833

1 833

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits

83

70

80

90

100

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits

47938

59 000

43 000

45 000

50 000

Kopējie izdevumi, euro

48 050 704

48 602 981

52 600 942

56 209 714

56 769 714

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

552 277

3 997 961

3 608 772

560 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

8,2

6,9

1,0

Atlīdzība, euro

33 327 690

33 558 414

38 223 226

41 837 007

41 837 007

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 254

2 256

2 213*

2 212

2 212

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 232

1 240

1 439

1 576

1 576

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 563

1 545

1 483

1 483

1 483

Izdevumi - kopā

196 767

4 194 728

3 997 961

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 928 535

3 928 535

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

3 215

3 215

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

164 702

164 702

Palielināti izdevumi tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai, ievērojot 2016. gada 16.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40  59.§) nolemto

-

3 760 618

3 760 618

Citas izmaiņas

196 767

266 193

69 426

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktajam neatliekamajam pasākumam “Drošības sistēmas ieviešana tiesās” ievērojot 2013.gada 13.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.44 171. § 1.punkts) nolemto

40 000

-

-40 000

Palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktās JPI “Tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešana” turpināšanai ievērojot 2013. gada 13.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.44  171.§) nolemto

-

76 693

76 693

Palielināti izdevumi pasākuma „Atbilstoši rīcības plānā par personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzētajam” turpināšanai ievērojot 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.57 58.§) nolemto

-

6 023

6 023

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo saskaņā ar likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā” paredzēto ar 2017. gada 1. janvāri tiesas pavēstes un tiesas dokumentus personām nosūtīs nevis ierakstīta pasta sūtījuma veidā, bet vienkāršā pasta sūtījumā (izņemot pirmreizējos sūtījums), tādejādi samazināsies ieņēmumi no procesa dalībnieku veiktajām iemaksām par ar lietas izskatīšanu saistītajiem izdevumiem

42 889

-

-42 889

Pārdalot finansējumu no Augstākās tiesas budžeta programmas 01.00.00 "Tiesa" saistībā ar to, ka 2016.gada 31.decembrī tiks likvidēta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta atbilstoši 2013.gada 13.jūnijā Saeimā pieņemtajam likumam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" un 2015.gada 16.jūnijā Ministru kabinetā izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās" (Protokols Nr.29, 67.§), paredzot 4 tiesnešu amata vietu samazināšanu Augstākajā tiesā un izveidojot 3 jaunas tiesneša amata vietas Tieslietu ministrijā - 2 apgabaltiesā un viena rajona (pilsētas) tiesā, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

183 477

183 477

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

113 878

-

-113 878

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

113 878

-

-113 878

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits

717

700

760

760

760

Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits

709

620

680

680

660

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (EUR)

108 076

90 000

150 000

160 000

170 000

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana

Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits

2 313

2  450

2 450

2 450

2 450

Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits

1 865

2 250

2 000

2 000

2 000

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma

2 793

2 850

3 000

3 100

3 100

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits

112

120

120

120

120

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

24 462

21 500

22 000

22 000

22 000

Kopējie izdevumi, euro

3 287 889

4 137 905

4 020 123

4 020 123

4 020 123

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

850 016

-117 782

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,9

-2,8

-

-

Atlīdzība, euro

517 343

511 719

658 845

658 845

658 845

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 268

1 254

1 615

1 615

1 615

Izdevumi - kopā

200 279

82 497

-117 782

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

25 138

25 138

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

1 780

1 780

Palielināti izdevumi kompensācijām cietušajiem saskaņā ar likumu "Par valsts kompensāciju cietušajiem" atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

23 358

23 358

Citas izmaiņas

200 279

57 359

-142 920

Palielināti izdevumi saistībā ar valsts kompensācijas pieprasījumu skaita pieaugumu

-

57 359

57 359

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

200 279

-

-200 279

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

1 560

-

-1 560

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammām 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana”, 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība” un uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā  uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

198 719

-

-198 719

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas

Veikto ekspertīžu skaits

1860

2 000

2000

2000

2000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās)

34

34

34

34

34

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu skaits

-

-

62

63

63

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu skaits

-

-

19

19

19

Kopējie izdevumi, euro

931 906

944 833

1 058 903

1 046 403

1 046 403

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 927

114 070

-12 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,4

12,1

-1,2

-

Atlīdzība, euro

740 694

756 110

876 980

876 980

876 980

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 124

1 156

1 353

1 353

1 353

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 174

6 970

371

371

371

Izdevumi - kopā

19 300

133 370

114 070

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 382

3 382

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

3 382

3 382

Citas izmaiņas

19 300

129 988

110 688

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Krāsu un stiklu ekspertu sanāksmes organizēšanai 2016.gadā

17 500

-

-17 500

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) sanāksmes organizēšanai 2017. gadā.

-

12 500

12 500

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 800

117 488

115 688

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

1 800

-

-1 800

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" - ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

-

117 488

117 488

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro)

145,2

145,6

145,6

145,6

145,6

Kopējie izdevumi, euro

145 231

145 553

145 553

145 553

145 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

322

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

-

-

-

Tieslietu ministrijas lēmumi par zaudējumu kompensāciju, kas izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, ir tiesiski un pamatoti

Lēmumu skaits

36

30

30

30

30

Tiesvedības lietu skaits

50

65

55

55

55

Kopējie izdevumi, euro

64 820

84 820

84 820

84 820

84 820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30,9

-

-

-

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus

20 484

22 130

23 250

23 250

23 250

Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu

5 664

5 800

6 000

6 000

6 000

Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus

324

250

465

465

465

Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas, skaits

4 458

4 479

4 670

4 670

4 670

Kopējie izdevumi, euro

572 843

556 279

555 903

555 903

555 903

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 564

-376

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,9

-0,1

-

-

Atlīdzība, euro

339 039

378 465

404 346

404 346

404 346

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

24

28*

28

28

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 177

1 314

1 203

1 203

1 203

Izdevumi - kopā

1 800

1 424

-376

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 424

1 424

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

1 424

1 424

Citas izmaiņas

1 800

-

-1 800

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 800

-

-1 800

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

1 800

-

-1 800

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā

32 079

34 264

 35 785

35 785

35 785

Atgūtie finanšu līdzekļi (EUR) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem

3 513 413

1 505 171

2 500 000

 2 500 000

2 500 000

Kopējie izdevumi, euro

31 986 779

33 136 736

39 650 531

39 650 531

39 650 531

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 149 957

6 513 795

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,6

19,7

-

-

Izdevumi - kopā

-

6 513 795

6 513 795

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

998 280

998 280

Palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

998 280

998 280

Citas izmaiņas

-

5 515 515

5 515 515

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi

-

3 020 686

3 020 686

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi

-

994 829

994 829

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri izmantošanai 2017. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi

-

1 500 000

1 500 000

Kopējie izdevumi, euro

48 072 814

54 402 982

74 107 897

91 970 529

87 815 522

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 330 168

19 704 915

17 862 632

-4 155 007

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,2

36,2

24,1

-4,5

Atlīdzība, euro

35 333 834

41 401 285

49 940 440

50 029 912

50 004 531

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 186

3 196

3 237

3 241

3 241

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

905

1 057

1 265

1 265

1 265

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

738 787

851 539

821 606

821 606

821 606

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

690

760

784

784

784

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

690

760

784

784

784

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā:

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

Apcietināto skaits (tūkst.)

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

Notiesāto skaits (tūkst.)

3,2

3,2

3,0

2,9

2,8

Vietu limits ieslodzījuma vietās (tūkst.)

5,9

5,9

6,0

6,0

6,0

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

24,62

27,42

33,51

33,86

34,67

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

-

-

10,2

9,8

9,5

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.)

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

Ieslodzīto skaits, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (tūkst.)

-

-

4,2

4,2

4,2

Ieslodzīto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)¹

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Izglītības programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)²

1,7

1,6

1,7

1,8

1,8

Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto  skaits (tūkst.) ³

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

-

-

2,4

2,4

2,4

Atkarības mazināšanas programmās Atkarīgo centrā iesaistīto notiesāto skaits

-

-

200

230

250

Nodrošināta veselības aprūpe

Reģistrēto infekciju slimību skaits

2

3

3

3

3

Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits

317

380

330

320

320

Analīžu skaits gada laikā hepatīta noteikšanai

176

300

1 400

1 200

1 100

Narkotisko un psihotropo vielu ātrās noteikšanas testa pozitīvo rezultātu skaits

110

95

95

95

95

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.)

2,7

3,1

3,0

3,0

3,0

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem

1184

1 000

1 150

1 250

1 300

Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.).

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst)

1

0,9

1,0

1,1

1,2

Kopējie izdevumi, euro

41 010 603

46 879 429

54 523 139

53 855 323

53 855 323

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 868 826

7 643 710

-667 816

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,3

16,3

-1,2

-

Atlīdzība, euro

30 597 016

36 305 253

44 139 693

44 139 693

44 139 693

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 808

2 806

2 841*

2 841

2 841

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

884

1 050

1 268

1 268

1 268

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

712 005

828 616

809 282

809 282

809 282

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

690

760

784

784

784

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

690

760

784

784

784

Izdevumi – kopā

726 163

8 369 873

7 643 710

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 344 949

4 344 949

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. Gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

18 983

18 983

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

65 148

65 148

Palielināti izdevumi jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ievērojot 2016. Gada 16.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§) nolemto

-

4 260 818

4 260 818

Citas izmaiņas

726 163

4 024 924

3 298 761

Palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktās JPI  “Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai” turpināšanai, ievērojot 2013.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.46 102.§ 1.punkts) nolemto

-

395 131

395 131

Palielināti izdevumi 2015.gadā uzsāktās JPI   “Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldei, tai skaitā ārstniecības personām” turpināšanai, ievērojot 2014.gada 12.novembra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.62 2.§) nolemto

-

381 992

381 992

Palielināti izdevumi sakarā ar piecu ierēdņu pārcelšanu no Valsts ieņēmumu dienesta uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija sēdē ( protokola Nr.28 29.§) nolemto

-

97 601

97 601

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  “Papildu atlīdzības nodrošināšana Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” turpināšanai, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.42 3.§ 6.10. apakšpunkts) nolemto

-

605 115

605 115

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr.A420535212 izpildi, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

2 545 085

2 545 085

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

726 163

-

-726 163

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

42 000

-

-42 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai daļēji risinātu situāciju ar Tieslietu ministrijas darbinieku atlīdzības izlīdzināšanu, ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.40 59.§ 28. apakšpunkts) nolemto

79 048

-

-79 048

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība” ilgtermiņa saistību pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Liepājā”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika pārdalīti , lai nodrošinātu jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ievērojot 2015.gada 27.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.42 3.§ 6.10. apakšpunkts) nolemto

605 115

-

-605 115

Nodrošināt jaunā cietuma būvdarbus

Pabeigts iepirkums un izvēlēts jaunā cietuma būvnieks    

-

-

1

-

-

Noslēgts līgums par jaunā cietuma būvdarbu nodrošināšanu

-

1

1

-

-

Nodrošināta līguma izpildes uzraudzība un projekta vadīšana

Sniegto atzinumu skaits par jaunā cietuma būvniecības nodrošināšanas līguma nodevumiem (pa posmiem)

-

-

1

1

1

Projekta vadības grupas sanāksmju skaits    

-

-

12

12

12

Kopējie izdevumi, euro

1 100 716

1 183 397

12 292 379

30 657 667

26 557 580

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82 681

11 108 982

18 365 288

-4 100 087

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

938,7

149,4

-13,4

Atlīdzība, euro

22 970

50 761

25 380

25 381

-

Izdevumi – kopā

1 183 397

12 292 379

11 108 982

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 183 397

12 292 379

11 108 982

Ilgtermiņa saistību pasākuma „Jauna cietuma būvniecība Liepājā” īstenošanai

1 183 397

12 292 379

11 108 982

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klientu skaits, kuriem nodro­šināta uzraudzība

5 895

6 000

6 000

6 000

6 000

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība

-

150

100

110

120

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde

81

140

400

550

700

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs - izpilde

3

10

10

10

10

Probācijas klientu skaits, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde

61

120

100

110

120

Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits

1 090

1 200

1 220

1 250

1 250

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits

1294

1 600

1400

1400

1400

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas¹

461

800

500

600

650

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita

66

70,0

70,0

70,0

70,0

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde

10,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība

2,6

4,5

4,5

4,5

4,5

Nodrošināta Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VPD uzturēto informācijas sistēmu skaits

-

-

-

1

-

Kopējie izdevumi, euro

5 961 495

6 340 156

7 292 379

7 457 539

7 402 619

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

378 661

952 223

165 160

-54 920

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,4

15,0

2,3

-0,7

Atlīdzība, euro

4 713 848

5 045 271

5 775 367

5 864 838

5 864 838

Vidējais amata vietu skaits gadā

378

390

396*

400

400

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 033

1 073

1 213

1 219

1 219

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 782

22 923

12 324

12 324

12 324

Izdevumi - kopā

23 460

975 683

952 223

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

850 908

850 908

Palielināti izdevumi nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšanai, atlīdzības palielināšanai probācijas darbiniekiem, ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§ ) nolemto

-

800 000

800 000

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

50 908

50 908

Citas izmaiņas

23 460

124 775

101 315

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Elektroniskās uzraudzības nodrošināšana nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām personām” turpināšanai, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.42 3.§ 6.9.2. apakšpunkts) nolemto

-

40 000

40 000

Samazināti izdevumi vienreizējo izdevumu iegādēm, lai nodrošinātu papildus izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanu un papildsoda – probācijas uzraudzība – piemērošanas termiņa pagarināšanu no trim līdz pieciem gadiem par nodarījumiem, kas vērsti pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību, kas piešķirti, izskatot likumprojektu “Par valsts budžetu 2016.gadam” 2.lasījumā.

6 660

-

-6 660

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

16 800

84 775

67 975

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

16 800

-

-16 800

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu

-

84 775

84 775

Kopējie izdevumi, euro

8 142 978

6 267 282

6 475 291

6 628 599

6 869 301

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

393 963

208 009

153 308

240 702

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

3,3

2,4

3,6

Atlīdzība, euro

4 175 475

3 103 571

3 517 879

3 497 679

3 497 679

Vidējais amata vietu skaits gadā

290

225

230

230

230

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 197

1 149

1 274

1 266

1 266

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 349

2 283

2 283

2 283

2 283

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Pirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits

13 438

14 000

12 000

12 000

12 000

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā

74 942

80 000

63 600

63 600

63 600

Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits

2

1

 1

 1

1

Subjektu skaits, par ku­riem sniegta informācija

90 339

100 000

95 000

90 000

85 000

Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai

Sastādīto brīdinājumu skaits

8 129

8 000

5 160

5 160

5 160

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektroniski saņemto re­ģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

36

50

  55

 60

65

Elektroniski saņemto in­formācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita

12

15

 50

 60

70

Kopējie izdevumi, euro

3 791 649

3 616 589

3 698 984

3 677 504

3 677 504

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-175 060

82 395

-21 480

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

2,3

-0,6

-

Atlīdzība, euro

2 498 952

2 390 172

2 478 567

2 466 331

2 466 331

Vidējais amata vietu skaits gadā

174

174

178*

178

178

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 197

1 145

1 160

1 155

1 155

Izdevumi - kopā

12 000

94 395

82 395

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

17 800

17 800

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

17 800

17 800

Citas izmaiņas

12 000

76 595

64 595

Palielināti izdevumi risku vadības sistēmas ieviešanai  un uzturēšanai, ievērojot 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr. 38 49§ 3.1.punkts) nolemto

-

76 595

76 595

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

12 000

-

-12 000

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšana

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

278

300

300

330

330

Apmierināto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

-

20

20

20

20

Maksātnespējas administrācijas iesniegto pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu

240

20

20

20

20

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu skaita

3,6

3

3

3

3

Samazināto maksātnespējas procesu īpatsvars (%) maksātnespējas procesos, kuri uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 31.10.2010.) no kopējā aktīvo procesu skaita uz 01.01.2015.

76

80

87

94

97

Maksātnespējas administrācijā uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits

-

130

130

145

145

Maksātnespējas administrācijas pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu skaits

-

60

60

70

70

Nodrošināta juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa

Izskatīto iesniegumu skaits saistībā ar juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu

1 301

800

2 000

2 000

2 000

Nodrošināta administratoru kvalifikācijas pilnveide

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu skaits administratoriem

6

6

6

7

6

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklētāju skaits gadā

255

250

250

300

250

Kopējie izdevumi, euro

844 753

848 506

1 247 209

1 228 245

1 228 245

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 753

398 703

-18 964

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

47,0

-1,5

-

Atlīdzība, euro

690 837

713 399

1 039 312

1 031 348

1 031 348

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

51

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 148

1 162

1 662

1 649

1 649

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 955

2 283

2 283

2 283

2 283

Izdevumi - kopā

2 400

401 103

398 703

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 204

3 204

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

3 204

3 204

Citas izmaiņas

2 400

397 899

395 499

Palielināti izdevumi likuma „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izpildei, kas paredz Maksātnespējas administrācijas kompetences paplašināšanu ar administratīvo sodu piemērošanu maksātnespējas jomā (papildu 1 amata vieta), ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra protokolā Nr.65 92.§ nolemto.

-

20 922

20 922

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri izmantošanai 2017. gadā, lai organizētu maksātnespējas jautājumiem veltītu starptautisko konferenci, veicinātu sadarbību ar citu valstu institūcijām, kas darbojas maksātnespējas tiesību jomā, kā arī, lai informētu Latvijas maksātnespējas procesa nozares speciālistus par aktualitātēm maksātnespējas tiesību jomā

-

18 964

18 964

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai un jaunas lietvedības sistēmas izstrādei un uzturēšanai (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.38 38.§) nolemto

-

358 013

358 013

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 400

-

-2 400

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

2 400

-

-2 400

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits

1 432

1 808

1 649

1 717

1 802

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās)

66

73

72

71

70

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita

0,07

0,5

0,5

0,5

0,5

Kopējie izdevumi, euro

1 159 057

1 704 467

1 500 553

1 701 724

1 947 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

545 410

-203 914

201 171

245 276

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47,1

-12,0

13,4

14,4

Izdevumi - kopā

532 167

328 253

-203 914

t. sk.:

Citas izmaiņas

532 167

328 253

-203 914

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.29 69.§ ) nolemto

-

328 253

328 253

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar to, ka iesniegumi darbinieku prasījumu segšanai tiks saņemti mazāk sakarā ar jaunākajām ekonomiskās izaugsmes prognozēm (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.38 38.§ ) nolemto

532 167

-

-532 167

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

146

154

35

22

14

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

10

17

5

4

3

Kopējie izdevumi, euro

77 860

97 720

28 545

21 126

16 552

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 860

-69 175

-7 419

-4 574

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,5

-70,8

-26,0

-21,7

Izdevumi - kopā

69 175

-

-69 175

t. sk.:

Citas izmaiņas

69 175

-

-69 175

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.29 69.§) nolemto

23 470

-

-23 470

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo ir ieviests  finansēšanas modelis, kas paredz juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu, kas  samazinās maksātnespējas procesa izmaksas (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), ievērojot 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.38 38.§) nolemto

45 705

-

-45 705

NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS)

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 886

5 930

5 930

5 930

5 930

Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits)

45 296

50 000

50 000

50 000

50 000

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

542 262

770 000

600 000

600 000

600 000

Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.)

1 379

1 380

1 380

1 380

1 380

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāju skaits

241 320

241 320

241 320

256 290

256 290

Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits

113

300

300

500

300

Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu

Informācijas pieprasījumu skaits

21 810

15 000

30 000

30 000

30 000

Gada laikā par budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes robežas bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem

Zemes vienību skaits

84

70

70

70

70

Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā

ATIS datu sniedzēju skaits

-

10

5

15

25

Nodrošināta Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VZD ĢIS ietvaros uzturēto informācijas risinājumu skaits

-

-

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

12 172 101

13 693 340

14 119 671

14 095 472

14 173 100

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 521 239

426 331

-24 199

77 628

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,5

3,1

-0,2

0,6

Atlīdzība, euro

9 090 933

10 033 865

10 491 920

10 491 920

10 491 920

Vidējais amata vietu skaits gadā

845

843

843

843

843

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

894

991

1 036

1 036

1 036

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 272

13 363

13 363

13 363

13 363

Izdevumi - kopā

302 799

729 130

426 331

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

341 450

341 450

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

15

15

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

77 252

77 252

Palielināti izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai, ievērojot 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.40 59.§ 38.punkts) nolemto

-

264 183

264 183

Ilgtermiņa saistības

6 619

6 892

273

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai starptautiskajā organizācijā -EuroGeographic

6 619

6 892

273

Citas izmaiņas

296 180

380 788

84 608

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas darbinieku darba samaksu par izpildītajiem darbiem un darbinieku atvaļinājuma pabalsta izmaksu līdz 40% apmērā no amatalgas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 8.punktu

-

380 788

380 788

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2016.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu uzsākto dokumentu digitalizācijas procesu, kā arī vienotas centralizētas arhīva glabātuves izveidi

266 180

-

-266 180

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

30 000

-

-30 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

30 000

-

-30 000

Kopējie izdevumi, euro

1 770 667

2 112 758

2 598 086

1 602 253

1 600 753

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

342 091

485 328

-995 833

-1 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,3

23,0

-38,3

-0,1

Atlīdzība, euro

    875 553

1 010 649

1 069 481

1 069 481

1 069 481

Vidējais amata vietu skaits gadā

67

67

67

67

67

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 069

1 202

1 276

1 276

1 276

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 156

43 849

43 849

43 849

43 849

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

5 778

4 500

4250

4250

4250

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

12,4

15

12

11

10

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits

-

100

60

100

100

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

7,06

8,0

8,0

7,5

7,5

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,3

3,2

3,2

3,0

3,0

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Terminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.)

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

Kopējie izdevumi, euro

793 132

821 121

874 643

874 643

874 643

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 989

53 522

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

6,5

-

-

Atlīdzība, euro

562 464

580 484

636 646

636 646

636 646

Vidējais amata vietu skaits gadā

41

42

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 127

1 152

1 263

1 263

1 263

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 170

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

2 640

56 162

53 522

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 806

4 806

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

4 806

4 806

Citas izmaiņas

2 640

51 356

48 716

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 640

51 356

48 716

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

2 640

-

-2 640

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" – ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem, ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

-

51 356

51 356

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

416

500

 540

 580

620

Izstrādāto rekomendāciju skaits

2

2

 1

 1

1

Kopējie izdevumi, euro

608 060

637 432

639 262

639 262

639 262

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 372

1 830

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

307 843

430 165

432 835

432 835

432 835

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

25

25

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 016

1 288

1 297

1 297

1 297

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 986

43 849

43 849

43 849

43 849

Izdevumi - kopā

840

2 670

1 830

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 670

2 670

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

2 670

2 670

Citas izmaiņas

840

-

-840

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

840

-

-840

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

840

-

-840

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

31,3