- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2019
- Ministriju #budžets
- #Budžets2019
- #budžets2018
- #Budžets2017
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
4. Valsts valodas politikas īstenošana
Politikas mērķis: nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs / Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam |
|||
Politikas rezultatīvie rādītāji |
APD vai normatīvie akti |
Faktiskā vērtība |
Plānotā vērtība |
Profesionālās pilnveides kursos izglītotie latviešu valodas pedagogi (skaits) |
Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam |
1 597 (2015) |
1 600 (2018) |
Metodikas kursos latviešu valodas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem izglītotie (skaits) |
Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam |
800 (2014) |
800 (2020) |
Portāla www.valoda.lv apmeklētāji (skaits) |
Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam |
169 267 (2014) |
169 000 (2020) |
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Ieguldījumi |
|||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: |
1 225 878 |
1 310 092 |
1 396 243 |
1 342 284 |
965 981 |
22 |
22 |
24 |
25 |
25 |
|
1 225 878 |
1 310 092 |
1 396 243 |
1 342 284 |
965 981 |
|
22 |
22 |
24 |
25 |
25 |
|
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji |
|||||
Veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (pētījumu/ziņojumu skaits) |
- |
1 |
- |
1 |
0 |
Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits) |
23 435 |
14 000 |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits) |
16 |
7 |
8 |
7 |
7 |
Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (skaits) |
20 |
20 |
72 |
72 |
31 |
Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits) |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
Kvalitātes rādītāji |
|||||
Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (cittautieši, %) |
- |
34 |
36 |
36 |
36 |
Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (latvieši, %) |
- |
96 |
96 |
96 |
96 |
01.00.00 Vispārējā izglītība
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
42 047 789 |
36 686 872 |
33 684 634 |
33 619 875 |
33 619 875 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5 359 861 |
-3 002 238 |
-64 759 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,8 |
-8,2 |
-0,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
569 046 |
608 304 |
594 045 |
600 768 |
600 768 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
24 |
31,8 |
30 |
30 |
30 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1049 |
826 |
840 |
840 |
840 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 257 |
23 237 |
33 617 |
40 340 |
40 340 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
772 |
755 |
755 |
755 |
755 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
13 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 015 |
808 |
808 |
808 |
808 |
1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)
01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas.
Galvenās aktivitātes:
1) bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
2) mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
3) obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.
Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana |
|||||
Programmas (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
811 304 |
820 487 |
825 623 |
825 623 |
825 623 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 183 |
5 136 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,1 |
0,6 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
543 649 |
555 292 |
560 428 |
560 428 |
560 428 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 049 |
826 |
840 |
840 |
840 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
859 |
2 473 |
2 473 |
2 473 |
2 473 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
772 |
755 |
755 |
755 |
755 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
13 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 015 |
808 |
808 |
808 |
808 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
5 136 |
5 136 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
5 136 |
5 136 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
152 |
152 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
4 984 |
4 984 |
01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Apakšprogrammas mērķis:
1) nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
2) nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
Galvenās aktivitātes:
mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana |
|||||
Izglītojamie (skaits) |
4 744 |
5 413 |
6 284 |
6 284 |
6 284 |
Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai |
|||||
Izglītojamie (skaits) |
2 252 |
2 249 |
2 015 |
2 015 |
2 015 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
18 086 496 |
9 095 277 |
6 759 002 |
6 836 226 |
6 836 226 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8 991 218 |
-2 336 275 |
77 224 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-49,7 |
-25,7 |
1,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
32 248 |
- |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
1,8 |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
1 493 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
4 333 306 |
1 997 031 |
-2 336 275 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi: |
- |
1 997 031 |
1 997 031 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana |
- |
1 997 031 |
1 997 031 |
Citas izmaiņas |
4 333 306 |
- |
-4 333 306 |
Samazināti izdevumi valsts atbalsta sniegšanai pašvaldības pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. |
2 300 000 |
- |
-2 300 000 |
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2016.gadā atbilstoši izglītojamo skaitam uz 2015.gada 1.septembri privātajās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktu. |
2 033 306 |
- |
-2 033 306 |
01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3.un 4.klases izglītojamiem
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts budžeta līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.
Galvenās aktivitātes:
veicināt vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot 109 novadu pašvaldībām, deviņām republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm un 46 privātajām izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļus 1-4.klases skolēnu ēdināšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo |
|||||
Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits) |
61 212 |
80 591 |
81 451 |
81 169 |
79 240 |
Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits) |
64 938 |
84 189 |
81 169 |
79 240 |
78 072 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
17 203 517 |
20 541 554 |
19 681 416 |
19 912 527 |
19 912 527 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 338 037 |
- 860 138 |
231 111 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19,4 |
-4,2 |
1,2 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 017 115 |
156 977 |
-860 138 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
1 017 115 |
156 977 |
-860 138 |
Palielināti izdevumi valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši prognozētajam skolēnu skaitam un mācību dienu skaitam. |
- |
156 977 |
156 977 |
Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu. |
600 000 |
- |
-600 000 |
Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību, vienlaikus kompensējot maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu par savā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā. |
417 115 |
- |
- 417 115 |
01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.
Galvenās aktivitātes:
- organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 27 Valsts ģimnāzijām;
- organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
- līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts |
|||||
Valsts ģimnāzijas (skaits) |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem |
|||||
Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits) |
27 |
20 |
78 |
21 |
21 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
63 723 |
537 223 |
628 692 |
214 731 |
214 731 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
473 500 |
91 469 |
-413 961 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
743,1 |
17,0 |
-65,8 |
- |
Atlīdzība, euro |
16 621 |
20 764 |
33 617 |
40 340 |
40 340 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
16 621 |
20 764 |
33 617 |
40 340 |
40 340 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
20 322 |
111 791 |
91 469 |
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
|
47 501 |
47 501 |
Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām. |
- |
6 800 |
6 800 |
Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājuma fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai. |
- |
2 000 |
2 000 |
Mērķprogramma latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšanai izglītības sistēmā un mācību priekšmeta "Novada mācība" īstenošanai Latgales plānošanas reģiona skolās. |
- |
30 000 |
30 000 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
8 701 |
8 701 |
Vienreizēji pasākumi |
6 598 |
- |
-6 598 |
Biedrībai “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” - latviešu valodas ābeces mobilās aplikācijas izstrādei pirmsskolas vecuma bērniem. |
4 598 |
- |
-4 598 |
Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai. |
2 000 |
- |
-2 000 |
Ilgtermiņa saistības |
13 724 |
20 586 |
6 862 |
Palielināti izdevumi Latvijas līdzfinansējumam Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”. |
13 724 |
20 586 |
6 862 |
Citas izmaiņas |
- |
43 704 |
43 704 |
Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi. |
- |
4 152 |
4 152 |
Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.14 Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā”, “3.16 Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām” un “3.17 Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā” izpildes nodrošināšanai. |
- |
39 552 |
39 552 |
01.11.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.
Galvenās aktivitātes:
organizēta pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un B tipa programmu apguve pedagogiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi |
|||||
Programmas (skaits) |
36 |
22 |
26 |
26 |
26 |
Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits) |
- |
- |
3 000 |
3 000 |
4 000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 304 298 |
1 106 879 |
1 204 449 |
1 245 316 |
1 245 316 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-197 419 |
97 570 |
40 867 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-15,1 |
8,8 |
3,4 |
- |
Atlīdzība, euro |
8 776 |
- |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 776 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
115 885 |
213 455 |
97 570 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
115 885 |
213 455 |
97 570 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.02.00“Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu augstākās izglītības iestādēm kursu organizēšanai B programmās. |
- |
63 250 |
63 250 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veicinot pedagogu izpratni par mācību priekšmetu satura un svešvalodas integrētas apguves (CLIL) metodiku, kā arī sniedzot pedagogiem metodiskas rekomendācijas CLIL izmantošanā. |
6 000 |
- |
-6 000 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi. |
11 014 |
- |
-11 014 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 13.3 apakšpunktam, veicot līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammu 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidei mācību sasniegumu paaugstināšanai STEM priekšmetos, lai veicinātu STEM mācību priekšmetu apguves motivāciju, organizējot skolēnu mācību sasniegumu diagnostiku STEM mācību priekšmetos. |
8 871 |
- |
-8 871 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, atjaunojot līdzekļus, kas tika piešķirti atbilstoši 2015.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu pasākumu “3.2.latviešu valodas mācību procesu un tā koordinēšanu nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus”, “3.3. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādi integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē” un “3.31 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana” izpildi. |
- |
60 205 |
60 205 |
Kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla kartējuma izstrādei, lai risinātu izglītojamo telpiskās mobilitātes problēmas “Jāņa sēta”. |
90 000 |
90 000 |
0 |
01.14.00 Mācību līdzekļu iegāde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas (izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādei ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķdotācijā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem).
Galvenās aktivitātes:
no valsts budžeta daļēji nodrošināts finansējums mācību līdzekļiem, tai skaitā mācību literatūrai, izglītības satura apguvei vispārējās izglītības iestādēs (līdzekļu saņēmējs – novadu pašvaldības un republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un privātās izglītības iestādes).
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus |
|||||
Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā, iegādei (euro uz izglītojamo) |
- |
- |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
4 578 451 |
4 585 452 |
4 585 452 |
4 585 452 |
4 585 452 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7 001 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,2 |
- |
- |
- |
02.00.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībās un pašvaldību izglītības iestādēs, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.
Galvenās aktivitātes:
1) valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
2) profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana |
|||||
Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits) |
8 297 |
8 704 |
8 800 |
9 000 |
9 000 |
Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana |
|||||
Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits) |
5 984 |
6 012 |
5 248 |
5 250 |
5 500 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
63 869 533 |
69 742 071 |
72 030 301 |
74 132 918 |
74 132 918 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 872 538 |
2 288 230 |
2 102 617 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,2 |
3,3 |
2,9 |
- |
Atlīdzība, euro |
34 448 954 |
34 995 672 |
40 992 192 |
40 792 731 |
40 792 731 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
1 579,4 |
1 559 |
1 558 |
1 558 |
1 558 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
630 |
650 |
639 |
639 |
639 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
230 567 |
106 585 |
111 810 |
111 810 |
111 810 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
2 233,5 |
2 179 |
1525 |
1512 |
1512 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
652 |
687 |
1 221 |
1 220 |
1 220 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
452,2 |
447 |
419 |
419 |
419 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
885 |
888 |
1 311 |
1 311 |
1 311 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
768 327 |
3 056 557 |
2 288 230 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
639 877 |
639 877 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
31 877 |
31 877 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
343 814 |
343 814 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
256 509 |
256 509 |
Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”. |
- |
7 677 |
7 677 |
Citas izmaiņas |
768 327 |
2 416 680 |
1 648 353 |
Atjaunoti izdevumi no līdzekļiem, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 01.05.00 “Dotācijas privātajām mācību iestādēm” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktam. |
- |
2 033 306 |
2 033 306 |
Atjaunoti izdevumi no līdzekļiem, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktam. |
- |
349 437 |
349 437 |
Palielināti izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem. |
- |
33 937 |
33 937 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” un “3.29.Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē” izpildei noteiktajam līdzekļu apmēram. |
123 560 |
- |
- 123 560 |
Pārdalīts finansējums uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.01.00 “Profesionālā izglītība” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanai sakarā ar Bulduru dārzkopības vidusskolas nodošanu Zemkopības ministrijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 34§. |
644 767 |
- |
- 644 767 |
03.00.00 Augstākā izglītība
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie resursi, euro |
64 461 178 |
65 302 685 |
66 977 868 |
67 116 993 |
67 572 709 |
Kopējie izdevumi, euro |
62 480 943 |
63 163 081 |
64 579 656 |
64 718 781 |
65 174 497 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
682 138 |
1 416 575 |
139 125 |
455 716 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,1 |
2,2 |
0,2 |
0,7 |
Atlīdzība, euro |
4 916 484 |
5 143 009 |
5 509 859 |
5 509 859 |
5 509 859 |
Finansiālā bilance, euro |
1 980 235 |
2 139 604 |
2 398 212 |
2 398 212 |
2 398 212 |
Aizņēmumi, euro |
-2 690 286 |
-4 188 539 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
Aizdevumi, euro |
768 776 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
200,3 |
199,5 |
188 |
188 |
188 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
690 |
705 |
755 |
755 |
755 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
255 965 |
151 159 |
194 147 |
194 147 |
194 147 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
232,5 |
248,6 |
229,9 |
229,9 |
229,9 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
764 |
837 |
942,1 |
942,1 |
942,1 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
57,6 |
55,3 |
63 |
63 |
63 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 225 |
1 216 |
1327,6 |
1327,6 |
1327,6 |
03.01.00 Augstskolas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 13 augstskolās, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”;
2) augstskolas par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā beidz 4 600 absolventi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām |
|||||
No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits) |
18 927 |
16 041* |
16 041 |
16 041 |
16 041 |
Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju |
|||||
Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits) |
- |
4 642 |
4 600 |
4 600 |
4 010 |
* 2016.gada izpilde
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
45 887 669 |
44 605 152 |
46 571 524 |
46 299 524 |
46 204 140 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 282 517 |
1 966 372 |
-272 000 |
-95 384 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,8 |
4,4 |
-0,6 |
-0,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
102 000 |
2 068 372 |
1 966 372 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
668 372 |
668 372 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
396 372 |
396 372 |
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai. |
- |
200 000 |
200 000 |
Rīgas Tehniskās universitātes RTU Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei. |
- |
32 000 |
32 000 |
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām. |
- |
40 000 |
40 000 |
Vienreizēji pasākumi |
102 000 |
- |
-102 000 |
Samazināti izdevumi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām. |
22 000 |
- |
-22 000 |
Samazināti izdevumi Rēzeknes augstskolai augstas veiktspējas divu datorlaboratoriju izveidei. |
80 000 |
- |
-80 000 |
Citas izmaiņas |
- |
1 400 000 |
1 400 000 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" (procentu izdevumiem), lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu. |
- |
1 400 000 |
1 400 000 |
03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, cilvēkresursu ataudzi pētniecībā, pētniecības veiktspēju un starptautisko konkurētspēju, sasaisti ar nozares vajadzībām.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināts finansējums atbilstoši augstskolu snieguma rādītājiem pētniecībā saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumiem Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, augstskolas un koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā - palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits |
|||||
Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits) |
- |
- |
360 |
360 |
360 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
5 744 727 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
755 273 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,2 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana
Apakšprogrammas mērķis:
sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.
Galvenās aktivitātes:
1) administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
2) studiju un studējošo kreditēšana reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
3) apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzenot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
4) studiju un studējošo kreditēšana reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī |
|||||
Izsniegtie kredīti (kopējais skaits) |
109 929 |
120 111 |
121 929 |
127 929 |
133 929 |
Kopējais izsniegto studējošo kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
1 687 |
3 686 |
3 812
|
4 164
|
5 441
|
Kopējais izsniegto studiju kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
5 778 |
7 304 |
7 455
|
8 455
|
9 717
|
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie resursi, euro |
2 271 117 |
3 883 384 |
2 918 747 |
3 329 872 |
3 880 972 |
Kopējie izdevumi, euro |
349 607 |
1 743 780 |
520 535 |
931 660 |
1 482 760 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 394 172 |
-1 223 245 |
411 125 |
551 100 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
398,8 |
-70,1 |
79,0 |
59,2 |
Finansiālā bilance, euro |
1 921 510 |
2 139 604 |
2 398 212 |
2 398 212 |
2 398 212 |
Aizņēmumi, euro |
-2 690 287 |
-4 188 539 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
Aizdevumi, euro |
768 776 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 678 388 |
455 143 |
-1 223 245 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
278 388 |
455 143 |
176 755 |
Izdevumu izmaiņas valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem |
278 388 |
455 143 |
176 755 |
Citas izmaiņas |
1 400 000 |
- |
-1 400 000 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 "Augstskolas", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu |
1 400 000 |
- |
-1 400 000 |
Finansēšana 2017.gada plānā
euro
Pasākums |
2017.plāns |
Finansēšana – kopā |
-2 398 212 |
t. sk.: |
|
Aizņēmumi |
-4 447 147 |
No valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu izmaksai atmaksa Valsts kasei (pārskaitot atmaksātos studiju un studējošā kredītus) |
-2 048 935 |
Studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksa kredīta ņēmēju vietā Valsts kasei un kredītiestādēm |
-2 398 212 |
Aizdevumi |
2 048 935 |
No valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa. |
2 048 935 |
03.08.00 Augstākās izglītības padome
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Augstākās izglītības padomes funkciju izpildi, saskaņā ar Augstskolu likumu.
Galvenās aktivitātes:
- aktualizē augstākās izglītības un augstskolu attīstības pamatnostādnes, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;
- izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā;
- prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē;
- izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;
- veic augstskolu nozaru profesoru padomju darba uzraudzību;
- izstrādā priekšlikumus par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidošanu un studiju apmaksu;
- sniedz izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu finansēšanai;
- pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai;
- uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Augstākās izglītības padome.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Augstākās izglītības institūciju akreditācija |
|||||
Akreditētas iestādes (skaits) |
1 koledža |
1 koledža |
1 koledža, 1 augstskola |
1 koledža, 1 augstskola |
1 koledža, 1 augstskola |
Augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana |
|||||
AIP sēdes (skaits) |
17 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Apstiprināta profesoru padome (skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
AIP pieņemtie lēmumi, t.sk. lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas CE, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām; lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam (skaits) |
21 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
97 511 |
103 099 |
107 564 |
107 564 |
107 564 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 588 |
4 465 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,7 |
4,3 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
4 465 |
4 465 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
489 |
489 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
133 |
133 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
356 |
356 |
Citas izmaiņas |
- |
3 976 |
3 976 |
Palielināti izdevumi, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem atbilstoši 2016.gada 1.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.10, 51.§ 12.punktam. |
- |
3 976 |
3 976 |
03.11.00 Koledžas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.
Galvenās aktivitātes:
nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām |
|||||
No valsts budžeta finansētas vietas (skaits) |
2 816 |
2 796 |
2 796 |
2 796 |
2 796 |
Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju |
|||||
Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)
|
941 |
891 |
880 |
880 |
880 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
9 565 012 |
9 962 093 |
10 598 259 |
10 598 259 |
10 598 259 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
397 081 |
636 166 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,2 |
6,4 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
4 816 335 |
5 013 009 |
5 379 859 |
5 379 859 |
5 379 859 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
199,3 |
199,5 |
188 |
188 |
188 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
693 |
705 |
755 |
755 |
755 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
180 716 |
21 159 |
64 147 |
64 147 |
64 147 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
232,5 |
248,6 |
230 |
230 |
230 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
764 |
837 |
942 |
942 |
942 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
57,6 |
55,3 |
63 |
63 |
63 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 225 |
1 216 |
1328 |
1328 |
1328 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
48 473 |
684 639 |
636 166 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
684 639 |
684 639 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
856 |
856 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
35 682 |
35 682 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
648 101 |
648 101 |
Citas izmaiņas |
48 473 |
- |
-48 473 |
Samazināti izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem sakarā ar samazinājumu maksas grupu un kursu uzņemšanā. |
48 473 |
- |
-48 473 |
03.13.00 Studiju virzienu akreditācija
Apakšprogrammas mērķis:
studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
2) nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
3) nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana |
|||||
Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits) |
- |
- |
900 |
900 |
900 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
361 451 |
248 957 |
281 774 |
281 774 |
281 774 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-112 494 |
32 817 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-31,1 |
13,2 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
100 149 |
- |
- |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
1 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 075 |
- |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
75 249 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
32 817 |
32 817 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
32 817 |
32 817 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61, 28. § 13.1.apakšpunktam |
- |
32 817 |
32 817 |
04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde
Programmas mērķis:
nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.
Galvenās aktivitātes:
1) atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
2) latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos.
Programmas izpildītājs: Latviešu valodas aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā |
|||||
Veikti, publicēti pētījumi (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi |
|||||
Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits) |
23 435 |
14 000 |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
Sagatavotas izziņas (skaits) |
870 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits) |
9 |
20 |
20 |
10 |
10 |
Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits) |
7 |
3 |
4 |
3 |
3 |
Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai |
|||||
Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs |
|||||
Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits) |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits) |
162 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem |
|||||
Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits) |
1 597 |
1 500 |
1 700 |
1 600 |
1 500 |
Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās |
|||||
Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits) |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana |
|||||
Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits) |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits) |
9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits) |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits) |
20 |
20 |
72 |
72 |
31 |
Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits) |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 225 878 |
1 310 092 |
1 396 243 |
1 342 284 |
965 981 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
84 214 |
86 151 |
-53 959 |
-376 303 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,9 |
6,6 |
-3,9 |
-28,0 |
Atlīdzība, euro |
633 589 |
651 039 |
716 250 |
717 605 |
596 281 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
22 |
22 |
24 |
25 |
25 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 430 |
1 436 |
1 577 |
1 502 |
1 502 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
255 969 |
271 894 |
262 022 |
266 956 |
145 631 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
121 388 |
207 539 |
86 151 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
186 539 |
186 539 |
Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un pasaulē |
- |
186 183 |
186 183 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
356 |
356 |
Citas izmaiņas |
121 388 |
21 000 |
-100 388 |
Samazināti izdevumi pasākuma "Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšanai. Atbalsta nodrošinājumam diasporai. Reemigrācijas veicināšanai" īstenošanai. |
61 183 |
- |
-61 183 |
Palielināti izdevumi atlīdzībai, kas tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto atvaļinājuma pabalstu un piemaksu nodrošināšanai. |
- |
15 000 |
15 000 |
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, latviešu valodas mācību procesam un tā koordinēšanai nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus, kā arī PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādei integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē, un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai. |
60 205 |
- |
-60 205 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veicinot pedagogu izpratni par mācību priekšmetu satura un svešvalodas integrētas apguves (CLIL) metodiku, kā arī sniedzot pedagogiem metodiskas rekomendācijas CLIL izmantošanā. |
- |
6 000 |
6 000 |
05.00.00 Zinātne
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
34 649 184 |
39 613 711 |
41 551 694 |
42 385 266 |
40 504 041 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 964 527 |
1 937 983 |
8 335 72 |
-1 881 225 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,3 |
4,9 |
2,0 |
-4,4 |
Atlīdzība, euro |
154 820 |
281 050 |
357 158 |
356 429 |
369 072 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8,1 |
11,6 |
13 |
13 |
13 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 155 |
1 399 |
1 518 |
1 518 |
1 518 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
48 072 |
86 373 |
120 409 |
120 409 |
120 409 |
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošinot zinātniskās darbības īstenošanu:
1) nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
2) nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu;
3) nodrošināt mūža grantu emeritētajiem zinātniekiem;
4) nodrošināt Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību;
5) nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju darbu;
6) nodrošināt Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbību.
Galvenās aktivitātes:
1) līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
2) līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšanu un valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
3) atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „HORIZON2020” un „BALTIC BONUS”;
4) konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
5) Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbības nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas, Ventspils augstskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Īstenotie zinātniskie projekti |
|||||
Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits) |
98 |
74 |
33 |
98 |
98 |
Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits) |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem |
|||||
Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits) |
245 |
237 |
237 |
237 |
237 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6 137 043 |
6 214 095 |
4 908 656 |
8 204 095 |
6 861 095 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
77 052 |
-1 305 439 |
3 295 439 |
-1 343 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,3 |
-21,0 |
67,1 |
-16,4 |
Atlīdzība, euro |
37 645 |
62 454 |
65 066 |
65 066 |
65 066 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
37 645 |
62 454 |
65 066 |
65 066 |
65 066 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
3 200 000 |
1 894 561 |
-1 305 439 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
1 894 561 |
1 894 561 |
Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide” |
- |
980 000 |
980 000 |
Vides izglītības centra izveidei |
- |
897 561 |
897 561 |
Latvijas Studentu apvienībai atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem. |
- |
12 000 |
12 000 |
Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai |
- |
5 000 |
5 000 |
Citas izmaiņas |
3 200 000 |
- |
-3 200 000 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmām 2014.-2017.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam. |
3 200 000 |
- |
-3 200 000 |
05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.
Galvenās aktivitātes:
1) aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
2)
- izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
- globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
- galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
- nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
- vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.
Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām |
|||||
Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits) |
- |
- |
470 717 |
517 788 |
569 567 |
Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits) |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits) |
- |
- |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
22 017 743 |
27 142 728 |
27 185 972 |
27 736 919 |
27 635 880 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 124 985 |
43 244 |
550 947 |
-101 039 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23,3 |
0,2 |
2,0 |
-0,4 |
Atlīdzība, euro |
11 378 |
86 072 |
127 390 |
126 661 |
139 304 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,4 |
2,6 |
5 |
5 |
5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 770 |
2 810 |
2 214 |
2 214 |
2 214 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 881 |
576 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
32 817 |
76 061 |
43 244 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
76 061 |
76 061 |
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana |
- |
76 061 |
76 061 |
Citas izmaiņas |
32 817 |
- |
-32 817 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.13.00 “Studiju virzienu akreditācija” Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 13.3.apakšpunktam |
32 817 |
- |
-32 817 |
05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt starptautiski atzīta nemateriālā kultūras mantojuma – Latviešu folkloras krātuves materiālu krājuma (tai skaitā, UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā iekļautā Krišjāņa Barona Dainu skapja) saglabāšanu, publiskošanu (digitālā formātā) un izpēti.
Galvenās aktivitātes:
1) informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība un IT pakalpojumi gan pētniecības, gan kultūras mantojuma uzturēšanas un publiskošanas (digitālā formātā), gan izglītības procesa vajadzībām nodrošināšana;
2) folkloras mantojuma publiskošana digitālā formātā;
3) Latviešu folkloras krātuves – Krišjāņa Barona Dainu skapis – uzturēšana un krājuma materiālu konservācija, atjaunošana un apstrāde.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Universitātes aģentūra “Literatūras, folkloras un mākslas institūts”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Latviešu folkloras mantojuma apzināšana, popularizēšana, apkopošana |
|||||
Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili (skaits) |
- |
- |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
Noorganizēti semināri un konferences (skaits) |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
Iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju (skaits) |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Latviešu folkloras mantojuma materiālu pieejamības paaugstināšana |
|||||
Informācijas tehnoloģiju resurss, kas nodrošinās plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma krājumam pētniecības, studiju procesa, mūžizglītības, novadpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierinās vispārējas sabiedrības intereses |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
215 992 |
215 992 |
215 992 |
215 992 |
215 992 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
05.12.00 Valsts pētījumu programmas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem tādējādi sasniedzot Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam mērķi: veicināt zinātnes attīstību un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Galvenās aktivitātes:
- lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
- uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.
Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Studiju un zinātnes administrācija, valsts zinātniskās institūcijas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem |
|||||
Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātniskās grupas) (skaits) |
- |
- |
198 |
198 |
198 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6 182 660 |
5 691 487 |
8 891 487 |
6 128 673 |
5 691 487 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-491 173 |
3 200 000 |
-2 762 814 |
-437 186 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-7,9 |
56,2 |
-31,1 |
-7,1 |
Atlīdzība, euro |
33 850 |
56 914 |
88 914 |
88 914 |
88 914 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1,7 |
3 |
2 |
2 |
2 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 465 |
1 063 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 961 |
18 665 |
50 665 |
50 665 |
50 665 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
3 200 000 |
3 200 000 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
3 200 000 |
3 200 000 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmām 2014.-2017.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam |
- |
3 200 000 |
3 200 000 |
05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība.
Galvenās aktivitātes:
- atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
- zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
3) dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināts ekspertu komisiju darbs |
|||||
Ekspertu komisijas (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes |
|||||
Nodrošinātas ekspertīzes (skaits) |
228 |
482 |
200 |
200 |
200 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
95 746 |
99 409 |
99 587 |
99 587 |
99 587 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 663 |
178 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,8 |
0,2 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
71 948 |
75 610 |
75 788 |
75 788 |
75 788 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
950 |
985 |
988 |
988 |
988 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 585 |
4 677 |
4 678 |
4 678 |
4 678 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
178 |
178 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
178 |
178 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
178 |
178 |
05.20.00 Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē
Apakšprogrammas mērķis:
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma un tā noziegumu izpēte. Ar MK rīkojumu Nr.433 izveidotajai speciālajai starpdisciplinārajai komisijai bijušās Valsts drošības komitejas (turpmāk – VDK) dokumentu zinātniskās (tai skaitā vēsturiskās un juridiskās) izpētes procesa, kā arī materiālā un morālā kaitējuma izvērtēšanas, ko VDK nodarījusi Latvijas Republikai un tās iedzīvotājiem (turpmāk – Pētījums), procesa, kā arī Komisijas darba un Pētījuma īstenošanas nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts” nodrošina speciālās starpdisciplinārās komisijas VDK dokumentu zinātniskai izpētei darbību, tai skaitā telpas un biroja pakalpojumus, starptautiskās konferences rīkošanu, atlīdzību pētījumā iesaistītajiem zinātniekiem un izdevējdarbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Universitāte, aģentūra “Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Īstenots LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darba plāns |
|||||
Pētījumi (skaits) |
× |
- |
1 |
1 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
250 000 |
- |
-250 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
- |
-100,0 |
× |
07.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā,
Microsoft līguma un projektu nodrošināšana
Programmas mērķis:
nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību un valsts izglītības informācijas sistēmas darbību.
Galvenās aktivitātes:
1) Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
2) Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
3) Izglītības un zinātnes ministrijas resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
4) Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Uzturēta Valsts izglītības informācijas sistēma |
|||||
Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā |
|||||
Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nomāti un īpašumā esošie serveri (skaits) |
35 |
37 |
37 |
37 |
37 |
Uzturēta Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēma |
|||||
Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
IBM Lotus licences (skaits) |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
Uzturētas citas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas |
|||||
Mājas lapas (skaits) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Grāmatvedības sistēma HORIZON (skaits) |
1 |
1 |
27 |
39 |
39 |
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 2.kārta (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 224 397 |
1 555 954 |
1 479 344 |
1 479 344 |
1 479 344 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
331 557 |
-76 610 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27,1 |
-4,9 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
100 000 |
23 390 |
-76 610 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
100 000 |
23 390 |
-76 610 |
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam. |
- |
23 390 |
23 390 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību. |
100 000 |
- |
-100 000 |
09.00.00 Sports
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
31 458 797 |
36 893 074 |
49 811 864 |
42 667 744 |
37 072 106 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 434 277 |
12 918 790 |
-7 144 120 |
-5 595 638 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,3 |
35 |
-14,3 |
-13,1 |
Atlīdzība, euro |
1 151 230 |
1 230 200 |
1 391 587 |
1 391 587 |
1 391 587 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
69,4 |
69,4 |
70 |
70 |
70 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
588 |
599 |
619 |
619 |
619 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 759 |
1 759 |
- |
- |
- |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
77,8 |
77,8 |
78 |
78 |
78 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
545 |
620 |
744 |
744 |
744 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
696 |
696 |
834 |
834 |
834 |
09.04.00 Sporta būves
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu nacionālo sporta bāzu darbībai un attīstībai, nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, kā arī veicināt sporta pakalpojumu pieejamību.
Galvenās aktivitātes:
programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
- valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) īpašumā esošajām nacionālajām sporta bāzēm daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai;
- Siguldas novada pašvaldībai Siguldas sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai;
- Valmieras pilsētas pašvaldībai (1) Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projektu īstenošanai (BMX trase, peldbaseins), (2) Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstībai un (3) J. Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai;
- Liepājas pilsētas pašvaldībai (1) Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai un (2) slēgto tenisa kortu būvniecības projekta īstenošanai;
- biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstības projekta īstenošanai;
- Ventspils pilsētas pašvaldībai (1) Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai un (2) Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai;
- SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
- Cēsu pilsētas pašvaldībai Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai;
- Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstībai;
- Bauskas novada pašvaldībai Bauskas peldbaseina būvniecībai;
- Biedrībai “V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubs-internāts” sporta kluba – internāta renovācijas pabeigšanai;
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai |
|||||
Nacionālās sporta bāzes (skaits) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits) |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti |
|||||
Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits) |
- |
5 |
15 |
6 |
5 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
7 156 134 |
6 342 683 |
17 424 830 |
11 859 170 |
6 925 718 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-813 451 |
11 082 147 |
-5 565 660 |
-4 933 452 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11,4 |
174,7 |
-31,9 |
-41,6 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
750 000 |
11 832 147 |
11 082 147 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
6 286 000 |
6 286 000 |
Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecībai |
- |
600 000 |
600 000 |
Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecībai |
- |
1 550 000 |
1 550 000 |
Latvijas brīvās cīņas sporta klubam- Sporta kluba-internāta renovācijas darbu pabeigšanai |
- |
186 000 |
186 000 |
Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas celtniecībai |
- |
1 100 000 |
1 100 000 |
Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai |
- |
1 550 000 |
1 550 000 |
Bauskas peldbaseina būvniecībai |
- |
300 000 |
300 000 |
Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes “Smeceres sils” attīstīšanai |
- |
600 000 |
600 000 |
Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai |
- |
400 000 |
400 000 |
Citas izmaiņas |
750 000 |
5 546 147 |
4 796 147 |
Palielināti izdevumi 2017.gadā īstenojamiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem: |
- |
5 546 147 |
4 796 147 |
Siguldas sporta kompleksa būvniecība |
- |
486 355 |
486 355 |
Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekts |
- |
970 834 |
970 834 |
Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība |
- |
1 885 625 |
1 885 625 |
Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstība |
- |
100 000 |
100 000 |
Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstība |
- |
102 382 |
102 382 |
Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija |
- |
2 000 951 |
2 000 951 |
Samazināti izdevumi 2016.gadā īstenotajam valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektam “Olimpiskā centra “Ventspils” attīstība”. |
750 000 |
- |
-750 000 |
09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu Latvijas sportistus, komandas, trenerus, sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus un atzītās sporta federācijas, tādejādi izsakot valsts atzinību un veicinot augstu rezultātu sasniegšanu starptautiskās sporta sacensībās.
Galvenās aktivitātes:
naudas balvu izmaksa atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanu Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” noteiktā kārtībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas naudas balvas |
|||||
Piešķirtās naudas balvas (skaits) |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
142 686 |
42 686 |
42 686 |
42 686 |
42 686 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100 000 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-70,1 |
- |
- |
- |
09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
1) biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības virzienus un uzdevumus īstenošanai. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
2) atzītajām sporta federācijām, kuras 2017.gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
3) Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
4) atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
5) sporta stipendiju konkursam atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam.
6) dopinga kontrolēm Latvijas izlases sportistiem (sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centru);
7) biedrībai “Latvijas Bridža federācija” Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā;
8) biedrībai “Latvijas Hokeja federācija” bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai;
9) biedrībai “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem;
10) biedrībai “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome”” darbības nodrošināšanai;
11) biedrībai “Latvijas Taekwon-do ITF asociācija” inventāra iegādei;
12) biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai;
13) biedrībai “Latvijas Šaha federācija” inventāra iegādei;
14) biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija” mikroautobusa iegādei;
15) biedrībai “Latvijas Neredzīgo sporta federācija” sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai |
|||||
Atzītās sporta federācijas (skaits) |
90 |
87 |
89 |
89 |
89 |
Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits) |
79 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits) |
109 500 |
112 000 |
120 000 |
121 000 |
121 000 |
Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības |
|||||
Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits) |
102 |
90 |
110 |
110 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
2 206 920 |
2 820 000 |
3 039 005 |
2 323 940 |
2 292 978 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
613 080 |
219 005 |
-715 065 |
-30 962 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27,8 |
7,8 |
23,5 |
1,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
673 080 |
892 085 |
219 005 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
|
164 722 |
164 722 |
Bridža federācijai Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā |
|
9 522 |
9 522 |
Latvijas Hokeja federācijai bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai |
|
90 000 |
90 000 |
Biedrībai “Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome” darbības nodrošināšanai |
|
12 000 |
12 000 |
Biedrības “Latvijas jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem |
|
4 500 |
4 500 |
Latvijas Taekwon-do ITF asociācijai inventāra iegādei |
|
7 000 |
7 000 |
Latvijas Volejbola federācijai grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai |
|
7 000 |
7 000 |
Latvijas Šaha federācijai inventāra iegādei |
|
6 700 |
6 700 |
Šaušanas federācijai mikroautobusa iegādei |
|
25 000 |
25 000 |
Latvijas Neredzīgo sporta savienībai sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |
|
3 000 |
3 000 |
Vienreizēji pasākumi |
130 000 |
- |
-130 000 |
Biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” Latvijas bērnu un jauniešu motosporta izlašu dalībai starptautiskās sporta sacensībās. |
40 000 |
- |
-40 000 |
Biedrībai “V.Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubs-internāts” kluba infrastruktūras nodrošināšanai un kluba sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs. |
5 000 |
- |
-5 000 |
Biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija” Tukuma šaušanas sporta skolas darbības nodrošināšanai. |
5 000 |
- |
-5 000 |
Biedrībai “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu jātnieku sporta pasākumiem. |
10 000 |
- |
-10 000 |
Biedrībai “Latvijas Regbija federācija” regbija popularizēšanas programmu īstenošanai. |
70 000 |
- |
-70 000 |
Citas izmaiņas |
543 080 |
727 363 |
183 555 |
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam. |
543 080 |
- |
-543 080 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta federācijām un sporta pasākumiem. |
- |
727 363 |
727 363 |
09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība |
|||||
Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits) |
181 |
187 |
190 |
193 |
195 |
Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits) |
207 |
210 |
231 |
233 |
235 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 360 311 |
2 639 551 |
2 012 392 |
2 012 942 |
2 012 392 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-720 760 |
-627 159 |
550 |
-550 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21,4 |
-23,7 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
1 086 822 |
1 163 202 |
1 322 661 |
1 322 661 |
1 322 661 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
61,4 |
61,4 |
62 |
62 |
62 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
579 |
587 |
609 |
609 |
609 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 100 |
1 759 |
- |
- |
- |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
77,8 |
77,8 |
78 |
78 |
78 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
545 |
620 |
744 |
744 |
744 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
696 |
696 |
834 |
834 |
834 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
787 868 |
160 709 |
-627 159 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
159 459 |
159 459 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
2 510 |
2 510 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
12 104 |
12 104 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
|
144 845 |
144 845 |
Ilgtermiņa saistības |
787 868 |
- |
-787 868 |
Samazināti izdevumi Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai. |
787 868 |
- |
-787 868 |
Citas izmaiņas |
- |
1 250 |
1 250 |
Palielināti izdevumi, kuri tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem. |
- |
1 250 |
1 250 |
09.12.00 Latvijas Sporta muzejs
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība |
|||||
Muzeja apmeklētāji (skaits kopā) |
7 700 |
8 100 |
8 100 |
8 500 |
8 900 |
Izstādes un ekspozīcijas muzejā (skaits) |
12 |
12 |
14 |
14 |
15 |
Ceļojošās izstādes (skaits) |
12 |
12 |
14 |
14 |
15 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
85 146 |
101 835 |
85 763 |
85 763 |
85 763 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16 689 |
-16 072 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19,6 |
-15,8 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
64 408 |
66 998 |
68 926 |
68 926 |
68 926 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
660 |
690 |
718 |
718 |
718 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 089 |
777 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
18 000 |
1 928 |
-16 072 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
1 928 |
1 928 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
148 |
148 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
1 780 |
1 780 |
Vienreizēji pasākumi |
18 000 |
- |
-18 000 |
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam. |
18 000 |
- |
-18 000 |
09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, tādejādi veicinot ne tikai attiecīgā sporta veida attīstību, bet arī veicinot valsts ekonomisko attīstību (sacensību apmeklētāji no ārvalstīm kā tūristi, to uzturēšanās laikā Latvijā patērētās preces un pakalpojumi, u.tml.) un popularizējot Latviju ārvalstīs.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, t.sk.:
1) biedrībai “Latvijas Kamaniņu sporta federācija” 2016./2017.gada pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai;
2) biedrībai “Latvijas Kamaniņu sporta federācija” 2017.gada pasaules čempionāta kamaniņu sportā junioriem organizēšanai;
3) biedrībai “Latvijas Bobsleja un skeletona federācija” 2017.gada pasaules čempionāta junioriem organizēšanai;
4) biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” 2017.gada CEV Eiropas čempionāta finālturnīra pludmales volejbolā organizēšanai;
5) biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija” 2017.gada pasaules čempionāta rogainingā organizēšanai;
6) biedrībai “Latvijas Šaha federācija” 2018.gada Eiropas čempionāta šahā jauniešiem organizēšanai (avansa maksājums);
7) biedrībai “Latvijas Tautas sporta asociācija” 2017.gada pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu organizēšanai;
8) biedrībai “Latvijas Augstskolu sporta savienība” 2017.gada SELL studentu sporta spēļu organizēšanai;
9) biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” 2017.gada pasaules kausa posma spīdvejā Latvijas Grand Prix organizēšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Atzītās sporta federācijas Latvijā organizē nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus |
|||||
Latvijā organizēti un valsts līdzfinansēti nacionālas nozīmes starptautiskie sporta pasākumi (skaits) |
5 |
10 |
9 |
3 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 048 803 |
2 006 613 |
1 282 415 |
992 415 |
542 415 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
957 810 |
-724 198 |
-290 000 |
-450 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
91,3 |
-36,1 |
-22,6 |
-45,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
785 395 |
61 197 |
-724 198 |
t. sk.: |
|||
Vienreizēji pasākumi |
80 000 |
- |
-80 000 |
Biedrībai “Latvijas Florbola savienība” 2016.gada pasaules čempionāta florbolā vīriešiem finālturnīra organizēšanai. |
80 000 |
- |
-80 000 |
Citas izmaiņas |
705 395 |
61 197 |
-644 198 |
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam. |
705 395 |
- |
-705 395 |
Palielināti izdevumi nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā |
- |
61 197 |
61 197 |
09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai
Apakšprogrammas mērķis:
finansiāli nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās.
Galvenās aktivitātes:
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.819 “Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” noteiktā kārtībā piešķirt finansējumu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu sporta federācijām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās |
|||||
Finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas (skaits) |
12 |
13 |
12 |
13 |
13 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 306 307 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 377 801 |
1 360 811 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
343 693 |
0 |
-272 199 |
-16 990 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26,3 |
0 |
-16,5 |
-1,2 |
09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.
Galvenās aktivitātes:
sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai |
|||||
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits) |
70 |
70 |
72 |
72 |
72 |
Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits) |
30 162 |
34 514 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
Sporta treneri (skaits) |
1 180 |
1 434 |
1 454 |
1 470 |
1 470 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
9 057 590 |
11 001 120 |
14 666 398 |
14 666 398 |
14 666 398 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 943 530 |
3 665 278 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,5 |
33,3 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
|
3 665 278 |
3 665 278 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
|
2 779 738 |
2 779 738 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
|
2 779 738 |
2 779 738 |
Citas izmaiņas |
|
885 540 |
885 540 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu. |
|
600 000 |
600 000 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 12.00.00 "Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu. |
|
285 540 |
285 540 |
09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
1) biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11.panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
2) specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
3) nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu: (1) pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; (2) pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; (3) vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
4) sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim;
5) svarcelšanas sporta programmu īstenošanai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas |
|||||
Īstenotas programmas (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
- |
1 |
- |
1 |
- |
Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
- |
1 |
- |
1 |
- |
Latvijas dalība Eiropas Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Nodrošināta Latvijas Olimpiskā vienības darbība |
|||||
Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits) |
146 |
138 |
146 |
146 |
150 |
Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits) |
820 |
850 |
850 |
860 |
860 |
Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība |
|||||
Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits) |
127 |
142 |
146 |
149 |
149 |
Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits) |
163 |
168 |
168 |
168 |
168 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
5 980 124 |
6 558 036 |
6 718 036 |
5 801 940 |
5 722 975 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
577 912 |
160 000 |
-916 096 |
-78 965 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,7 |
2,4 |
-13,6 |
-1,4 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
862 100 |
1 022 100 |
160 000 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
862 100 |
1 022 100 |
160 000 |
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam. |
862 100 |
- |
-862 100 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sasniegumu sportam. |
- |
1 022 100 |
1 022 100 |
09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz attiecīgajiem Ministru kabineta rīkojumiem (Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.512 “Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu”, Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumu Nr.543 “Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta “Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu”, Ministru kabineta 2009.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.464 “Par Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta un Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta “Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu”) un Ministru kabineta 2010.gada 29.decembra rīkojumu Nr.762 “Par projekta “Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.–2013.gadam” īstenošanu”).
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai |
|||||
Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits) |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits) |
6 |
8 |
4 |
4 |
4 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
764 776 |
3 365 550 |
2 525 339 |
3 224 444 |
3 145 015 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 600 774 |
-840 211 |
699 105 |
-79 429 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
340,1 |
-24,9 |
27,7 |
-2,5 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
3 365 550 |
2 525 339 |
-840 211 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 616 087 |
2 525 339 |
909 252 |
Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem. |
1 616 087 |
2 525 339 |
909 252 |
Citas izmaiņas |
1 749 463 |
- |
-1 749 463 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta federācijām un sporta pasākumiem. |
727 363 |
- |
-727 363 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sasniegumu sportam.daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sasniegumu sportam. |
1 022 100 |
- |
-1 022 100 |
09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība |
|||||
Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits) |
- |
1 |
- |
1 |
- |
Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits) |
- |
- |
1 |
- |
1 |
Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
350 000 |
365 000 |
365 000 |
280 245 |
274 955 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15 000 |
- |
-84 755 |
-5 290 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,3 |
- |
-23,2 |
-1,9 |
12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
Programmas mērķis:
asistenta pakalpojumu nodrošināšana personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) izglītojamiem.
Galvenās aktivitātes:
valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti |
|||||
Pakalpojuma saņēmēji - personas ar invaliditāti (skaits) |
290 |
255 |
295 |
300 |
300 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
698 422 |
1 031 890 |
746 350 |
1 031 890 |
1 031 890 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
333 468 |
-285 540 |
285 540 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
47,7 |
-27,7 |
38,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
2 720 |
3 399 |
3 399 |
3 399 |
3 399 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
227 |
283 |
283 |
283 |
283 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
285 540 |
- |
-285 540 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
285 540 |
- |
-285 540 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.19.00 "Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu. |
285 540 |
- |
-285 540 |
16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
Programmas mērķis:
nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, Eiropas Komisijas un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
- starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
- līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
- dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā, Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu, un Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā;
- dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā;
- ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
- ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs |
|||||
Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits) |
148 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās |
|||||
Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits) |
5 |
6 |
4 |
4 |
4 |
Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits) |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana |
|||||
Ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana (skaits) |
104 |
60 |
80 |
100 |
100 |
Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana (skaits) |
5 900 |
3 600
|
3 800 |
4 000 |
4 000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 118 198 |
740 262 |
1 852 908 |
1 892 908 |
1 932 908 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 377 936 |
1 112 646 |
40 000 |
40 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-76,3 |
150,3 |
2,2 |
2,1 |
Atlīdzība, euro |
1 360 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 360 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
467 361 |
1 580 007 |
1 112 646 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
295 721 |
1 580 007 |
1 284 286 |
Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai. |
295 721 |
1 580 007 |
1 284 286 |
Citas izmaiņas |
171 640 |
- |
-171 640 |
Samazināti izdevumi dalībai OECD starptautiskajos izglītības pētījumos. |
171 640 |
- |
-171 640 |
21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma
Programmas mērķis:
attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām un jaunatnes organizācijām darba ar jaunatni īstenošanai, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.
Galvenās aktivitātes:
- atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās;
- atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
- palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību;
- attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
- attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikas jomā.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, kā arī biedrību „Latvijas Jaunatnes padome” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
|
Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās |
|||||
Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits) |
- |
- |
22 |
32 |
32 |
Atbalstītie projekti (skaits) |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
Atbalsts jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē |
|||||
Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits) |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
Atbalstītas jauniešu organizāciju iniciatīvas (skaits) |
8 |
10 |
11 |
10 |
10 |
Atbalsts starptautiskajai sadarbībai jaunatnes jomā |
|||||
Organizētie pasākumi (skaits) |
- |
- |
2 |
4 |
4 |
ES Strukturētā dialoga konsultācijās iesaistītie jaunieši (skaits) |
- |
- |
900 |
1 000 |
1 100 |
Atbalsts jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētības palielināšanai |
|||||
Nodrošināta jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Ikgadējā monitoringa veikšana jaunatnes politikas nozarē/ Regulārs situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā |
|||||
Veiktais ikgadējais monitorings par aktuāliem aspektiem jaunatnes politikas nozarē (skaits) |
1 |
- |
1
|
- |
1 |
Veiktie pētījumi par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits) |
- |
- |
- |
1 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
306 876 |
332 353 |
561 493 |
332 353 |
332 353 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25 477 |
229 140 |
-229 140 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,3 |
-68,9 |
-40,8 |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
32 290 |
32 290 |
32 290 |
32 290 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
1 345 |
1 345 |
1 345 |
1 345 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
229 140 |
229 140 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
229 140 |
229 140 |
Biedrībai "Latvijas Mazpulki" valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai. |
- |
100 000 |
100 000 |
Biedrībai “Radām novadam” studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei. |
- |
29 140 |
29 140 |
Biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" darbības nodrošināšanai. |
- |
100 000 |
100 000 |
42.00.00 Padotības iestādes un to pasākumi
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
7 478 911 |
4 240 310 |
4 299 952 |
4 173 528 |
4 176 055 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3 238 601 |
59 642 |
-126 424 |
2 527 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-43,3 |
1,4 |
-2,9 |
0,1 |
Atlīdzība, euro |
3 209 472 |
3 146 202 |
3 278 327 |
3 227 605 |
3 228 652 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
195.36 |
194 |
194 |
194 |
194 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
985 |
1 096 |
1 135 |
1 113 |
1 113 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
900 588 |
593 982 |
636 710 |
636 710 |
636 710 |
42.03.00 Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt valsts nozīmes pasākumus;
- iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
- organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
- organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu |
|||||
Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits) |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits) |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits) |
31 |
15 |
20 |
20 |
20 |
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits) |
24 |
14 |
16 |
16 |
20 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
4 371 023 |
97 248 |
227 038 |
97 248 |
97 248 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4 273 775 |
129 790 |
-129 790 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-97,8 |
133,5 |
-57,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
748 161 |
77 722 |
132 512 |
77 722 |
77 722 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
11 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2185 |
- |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
459 726 |
77 722 |
132 512 |
77 722 |
77 722 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
129 790 |
129 790 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
129 790 |
129 790 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums Valsts izglītības satura centram, kurš tiks novirzīts autoratlīdzības un uzņēmumu līgumu apmaksai un Valsts izglītības satura centra organizēto pasākumu nodrošināšanai. |
- |
129 790 |
129 790 |
42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
2) nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
3) nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
4) nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā;
5) nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos; organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;
6) nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu.
Programmas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība |
|||||
Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits) |
- |
- |
12 |
13 |
13 |
Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits) |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
Administrēti ERA-NET projekti (skaits) |
- |
- |
18 |
20 |
20 |
Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits) |
- |
- |
4 |
5 |
5 |
Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits) |
- |
- |
110 |
115 |
120 |
Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits) |
- |
- |
99 |
109 |
119 |
Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem |
|||||
Nodrošināta papildizglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajām izglītības iestāžu personālam (papildizglītību saņēmušo skaits) |
- |
- |
200 |
200 |
200 |
Nodrošināta informācijas pieejamība e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits). |
- |
- |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits) |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
Paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija |
|||||
Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadība (skaits) |
- |
- |
17 |
17 |
17 |
Nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana |
|||||
Izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālākizglītības pārvaldībai (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana (datu bāžu skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
186 970 |
1 035 336 |
1 038 184 |
1 038 184 |
1 038 184 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
848 366 |
2 848 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
453,7 |
0,3 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
98 711 |
561 163 |
684 011 |
684 011 |
684 011 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
12 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
686 |
1 747 |
1 982 |
1 982 |
1 982 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
16 246 |
65 692 |
65 692 |
65 692 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
2 848 |
2 848 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
2 848 |
2 848 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
2 848 |
2 848 |
42.06.00 Valsts izglītības satura centrs
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.
Galvenās aktivitātes:
- mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
- atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
- mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
- valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
- interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
- īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā |
|||||
Sagatavoti un organizēti semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits) |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
Saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie mācību priekšmetu standarti (skaits) |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits) |
- |
- |
35 |
35 |
35 |
Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi |
|||||
Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits) |
- |
- |
58 |
10 |
20 |
Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits) |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
Izvērtētas izglītības programmas (skaits) |
- |
- |
520 |
520 |
520 |
Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana |
|||||
Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits) |
- |
- |
85 |
85 |
85 |
Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits) |
- |
- |
750 |
750 |
750 |
Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits) |
- |
- |
300 |
300 |
300 |
Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana |
|||||
Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits) |
- |
- |
34 |
34 |
34 |
Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits) |
- |
- |
11 |
11 |
11 |
Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits) |
- |
- |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
Izglītības iestādēs veikta skolēnu mācību sasniegumu diagnostika dabaszinātņu mācību priekšmetos pamatizglītībā (skaits) |
- |
- |
20 700 |
- |
- |
Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai |
|||||
Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits) |
- |
- |
65 |
65 |
65 |
Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits) |
- |
- |
65 |
65 |
65 |
Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits) |
- |
- |
800 |
800 |
800 |
Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai |
|||||
Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits) |
- |
- |
3 500 |
3 000 |
2 500 |
Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits) |
- |
- |
300 |
250 |
200 |
Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicina skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos |
|||||
Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits) |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sekmēšanā un audzināšanas darbā (skaits) |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits) |
- |
- |
400 |
400 |
400 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 793 905 |
1 793 905 |
1 793 905 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
1 793 905 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
1 458 199 |
1 458 199 |
1 458 199 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
90 |
90 |
90 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 013 |
1 013 |
1 013 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
364 456 |
364 456 |
364 456 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 793 905 |
1 793 905 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
11 748 |
11 748 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
11 748 |
11 748 |
Strukturālas izmaiņas |
- |
1 782 157 |
1 782 157 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammām 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana” un 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 59.§ 52.punktam, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu budžeta sagatavošanas un izpildes procesu. |
- |
1 782 157 |
1 782 15 |
42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.
Galvenās aktivitātes:
- izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
- pedagogu privātprakšu sertificēšana;
- vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
- izglītības kvalitātes novērtēšana;
- ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
- izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
- bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
- iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
- obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums).
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana |
|||||
Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) |
- |
- |
462 |
462 |
462 |
Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (programmu skaits) |
- |
- |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits) |
- |
- |
2 918 |
2 918 |
2 918 |
Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana |
|||||
Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits) |
- |
- |
60 |
60 |
60 |
Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits) |
- |
- |
250 |
250 |
250 |
Izglītības uzraudzība |
|||||
Personu iesniegumu izskatīšana (skaits) |
- |
- |
600 |
600 |
600 |
Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits) |
- |
- |
390 |
390 |
390 |
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana |
|||||
Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits) |
- |
- |
400 |
400 |
400 |
Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits) |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai |
|||||
Analītiskās izpētes (skaits) |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
Ziņojumi (skaits) |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings |
|||||
Uzskaites (datu aktualizācijas) biežums |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
× |
× |
882 778 |
886 144 |
888 671 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
882 778 |
3 366 |
2 527 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
0,4 |
0,3 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
706 018 |
710 086 |
711 133 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
60 |
60 |
60 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
879 |
879 |
884 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
73 370 |
77 440 |
74 981 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
882 778 |
882 778 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
7 298 |
7 298 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1,janvāri. |
- |
7 298 |
7 298 |
Strukturālas izmaiņas |
- |
875 480 |
875 480 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana” atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 59.§ 52.punktam, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu budžeta sagatavošanas un izpildes procesu. |
- |
875 480
|
875 480 |
42.08.00 Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošināt studiju un studējošo kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu, kā arī nodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 „Studējošo un studiju kreditēšana” izpildi:
- administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
- studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
- apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu.
- studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
2) nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 „Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 „Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
- slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskaitījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
- pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
- nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.
Apakšprogrammas izpildītājs: Studiju un zinātnes administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī |
|||||
Izsniegtie kredīti (kopējais skaits) |
- |
- |
121 929 |
127 929 |
133 929 |
Izsniegtie studējošo kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
- |
- |
3 812 |
4 164 |
5 441 |
Izsniegtie studiju kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
- |
- |
7 455 |
8 455 |
9 717 |
Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšanu |
|||||
Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits) |
- |
- |
33 |
98 |
98 |
Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas) |
- |
- |
198 |
198 |
198 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
× |
× |
358 047 |
358 047 |
358 047 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
358 047 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
297 587 |
297 587 |
297 587 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
18 |
18 |
18 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 375 |
1 375 |
1 375 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
680 |
680 |
680 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
358 047 |
358 047 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
2 492 |
2 492 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1,janvāri. |
- |
2 492 |
2 492 |
Strukturālas izmaiņas |
- |
355 555 |
355 555 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana” atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 59.§ 52.punktam, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu budžeta sagatavošanas un izpildes procesu. |
- |
355 555 |
355 555 |
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
4 354 922 |
3 967 779 |
4 537 418 |
4 374 532 |
4 374 532 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-387 143 |
569 639 |
-162 886 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,9 |
14,4 |
-3,6 |
- |
Atlīdzība, euro |
2 896 983 |
2 953 446 |
3 309 073 |
3 307 778 |
3 307 778 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
152 |
157 |
163 |
163 |
163 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 582 |
1 542 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
11 484 |
47 497 |
22 162 |
22 162 |
22 162 |
97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Galvenās aktivitātes:
1) izstrādāt nozari reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
2) nodrošināt ministrijas rīcībspēju ES strukturālo fondu līdzekļu apguvē ministrijas kompetences jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
4 080 057 |
3 636 133 |
4 205 772 |
4 042 886 |
4 042 886 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-443 924 |
569 639 |
-162 886 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10,9 |
15,7 |
-3,9 |
- |
Atlīdzība, euro |
2 895 427 |
2 914 382 |
3 295 344 |
3 294 049 |
3 294 049 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
152 |
157 |
163 |
163 |
163 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 582 |
1 542 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 928 |
8 433 |
8 433 |
8 433 |
8 433 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
221 534 |
791 173 |
569 639 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
121 195 |
121 195 |
Atašeju darbības nodrošināšanai OECD (1 atašejs). |
- |
114 787 |
114 787 |
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri. |
- |
6 408 |
6 408 |
Citas izmaiņas |
221 534 |
669 978 |
448 444 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu FM valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā. |
221 534 |
- |
-221 534 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu 2016.gadā plānoto un uzsākto remontdarbu izpildi un gala norēķinus par paveiktajiem darbiem. |
- |
150 000 |
150 000 |
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieaugumam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam saskaņā ar 2016.gada 1.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.10, 51.§ 12.punktu. |
- |
2 863 |
2 863 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību, vienlaikus kompensējot maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu par savā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā. |
- |
417 115 |
417 115 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 07.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību. |
- |
100 000 |
100 000 |
97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos, organizēt seminārus, konferences un citus izglītības pasākumus vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšanai, veidojot informētu, vienotu un sakārtotu izglītības pārvaldi.
Galvenās aktivitātes:
1) organizēt seminārus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
2) organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
3) veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos;
4) veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos |
|||||
Īstenoti pētījumi (skaits) |
- |
4 |
8 |
5 |
5 |
Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā |
|||||
Īstenoti auditi (skaits) |
- |
- |
4 |
4 |
6 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
274 865 |
331 646 |
331 646 |
331 646 |
331 646 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
56 781 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,7 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
1 556 |
39 064 |
13 729 |
13 729 |
13 729 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 556 |
39 064 |
13 729 |
13 729 |
13 729 |
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
166 827 061 |
26 469 202 |
6 182 327 |
1 239 716 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-140 357 859 |
-20 286 875 |
-4 942 611 |
-1 239 716 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-84,1 |
-76,6 |
-80,0 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
40 811 |
- |
2 066 763 |
1 082 611 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 |
- |
79 |
53 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
613 |
- |
1 796 |
1 702 |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
26 098 |
- |
364 000 |
- |
- |
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte |
|||||
Atbalstīti jaunie zinātnieki (skaits) |
- |
- |
130 |
- |
- |
Pētniecības pieteikumu īstenošana |
|||||
Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits) |
- |
- |
130 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015 līdz 2019 gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
4 542 110 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
4 542 110 |
-4 542 110 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-100,0 |
× |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
616 521 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
10 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
2 104 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
- |
- |
364 000 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
4 542 110 |
4 542 110 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
4 542 110 |
4 542 110 |
Izmaiņas projekta „Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” īstenošanā. |
- |
4 542 110 |
4 542 110 |
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.
Galvenās aktivitātes:
projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība |
|||||
IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM un pasākumu skaits) |
- |
- |
27 |
27 |
- |
Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pēcuzraudzība |
|||||
Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits) |
- |
- |
62 |
35 |
- |
Veiktas finanšu vadības kontroles pētniecības organizācijām (skaits) |
- |
- |
5 |
15 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 640 217 |
1 239 716 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
1 640 217 |
-400 501 |
-1 239 716 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-24,4 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
1 450 242 |
1 082 611 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
69 |
53 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 752 |
1 702 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 640 217 |
1 640 217 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 640 217 |
1 640 217 |
Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas perioda, 1.kārta” īstenošanai. |
- |
1 640 217 |
1 640 217 |
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
28 713 764 |
11 981 739 |
11 462 796 |
5 793 282 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-16 732 025 |
-518 943 |
-5 669 514 |
-5 793 282 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-58,3 |
-4,3 |
-49,5 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
3 021 543 |
2 651 205 |
3 248 173 |
1 908 214 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 |
- |
30 |
30 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 613 |
× |
1 491 |
1 505 |
× |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
2 944 140 |
2 651 205 |
2 711 436 |
1 366 300 |
- |
63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
1) 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
2) 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
|
Profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei īstenošana un pielāgošana jauniešiem |
||||||
Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki (skaits) |
- |
- |
629 |
34 |
- |
|
Kvalifikāciju ieguvušie nenodarbinātie dalībnieki (skaits) |
- |
- |
2 271 |
1 108 |
- |
|
Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā |
||||||
NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits) |
- |
1 870 |
1 455 |
1 937 |
- |
|
NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits) |
- |
- |
753 |
2 909 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
7 254 806 |
10 818 088 |
11 406 969 |
5 701 508 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 563 282 |
588 881 |
-5 705 461 |
-5 701 508 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
49,1 |
5,4 |
-50,0 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
2 333 991 |
2 651 205 |
3 225 543 |
1 885 584 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
29 |
29 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 477 |
1 492 |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
2 333 991 |
2 651 205 |
2 711 436 |
1 366 300 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
10 818 088 |
11 406 969 |
588 881 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
10 818 088 |
11 406 969 |
588 881 |
Izmaiņas 7.2.1.2.SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanai. |
6 916 102 |
8 325 805 |
1 409 703 |
Izmaiņas 8.3.3.SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošanai. |
3 901 986 |
3 081 164 |
-820 822 |
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā.
Galvenās aktivitātes:
projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
||||
Informācijas un publicitātes pasākumi sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai par ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā |
|||||||||
Uzlabota un uzturēta IZM interneta vietnes Struktūrfondu sadaļa (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
- |
||||
Sabiedriskās apspriešanas un informācijas semināri par IZM pārziņā esošo SAM īstenošanas nosacījumiem (skaits) |
- |
- |
14 |
14 |
- |
||||
Sagatavota un izplatīta informācija (infografiku un videoinfografiku skaits) |
- |
- |
7 |
3 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
55 827 |
91 774 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
55 827 |
35 947 |
-91 774 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
64,4 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
22 630 |
22 630 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 886 |
1 886 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
55 827 |
55 827 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
55 827 |
55 827 |
Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošanai. |
- |
55 827 |
55 827 |
69.00.00 Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
69.06.00 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu Eiropas Savienības 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, kā arī ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes, ieviešanai.
Galvenās aktivitātes:
Eiropas Savienības 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana un ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
ES 3.mērķa”Eiropas teritoriālā sadarbība” un ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana |
|||||
Projekti 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skaits)
|
- |
- |
10 |
7 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
101 119 |
- |
512 011 |
393 819 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-101 119 |
512 011 |
-118 192 |
-393 819 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0 |
100,0 |
-23,1 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
40 419 |
- |
83 371 |
115 937 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
- |
3 |
3 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
588 |
- |
866 |
977 |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
33 362 |
- |
52 213 |
80 754 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
512 011 |
512 011 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
512 011 |
512 011 |
Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošanai. |
- |
512 011 |
512 011 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
29 423 680 |
25 391 706 |
26 061 372 |
20 494 690 |
20 459 164 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4 031 974 |
669 666 |
-5 566 682 |
-35 526 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-13,7 |
2,6 |
-21,4 |
-0,2 |
Atlīdzība, euro |
5 751 496 |
2 348 726 |
2 305 599 |
1 842 582 |
1 842 583 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
234,5 |
74,5 |
68 |
68 |
68 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 917 |
1 789 |
1 768 |
1 676 |
1 676 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
355 691 |
749 629 |
862 522 |
475 269 |
475 270 |
70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
Apakšprogrammas mērķis:
sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu (7.Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, ARTEMIS, ITER/F4E, EURATOM, BONUS EEIG, GEANT, IMI, IMI2, CLEAN SKY 2 (CS2), ECSEL, BBI, HFC 2, ERIC) projektu īstenošanai.
Galvenās aktivitātes:
1) lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
2) līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
3) dalība Eiropas Savienības Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET shēmas projektos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā |
|||||
Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits) |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti |
|||||
Īstenoti 7.IP līgumi (skaits) |
28 |
15 |
10 |
6 |
2 |
Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits) |
- |
2 |
3 |
6 |
7 |
Īstenoti BONUS projekti (skaits) |
- |
- |
5 |
5 |
2 |
Īstenoti EUREKA līgumi (skaits) |
- |
2 |
6 |
11 |
11 |
Īstenoti COST līgumi (skaits) |
3 |
5 |
5 |
7 |
8 |
Īstenoti ARTEMIS projekti (skaits) |
4 |
2 |
3 |
- |
- |
Īstenoti ECSEL projekti (skaits) |
- |
1 |
3 |
5 |
7 |
Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits) |
1 |
2 |
6 |
7 |
7 |
ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits) |
18 |
10 |
30 |
33 |
35 |
Īstenoti IMI projekti (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
2 680 094 |
1 709 704 |
1 799 543 |
1 673 628 |
1 673 629 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-970 390 |
89 839 |
-125 915 |
1 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-36,2 |
5,3 |
-7,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
20 333 |
73 384 |
80 370 |
59 308 |
59 309 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
19 819 |
73 384 |
80 370 |
59 308 |
59 309 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 709 704 |
1 799 543 |
89 839 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 709 704 |
1 799 543 |
89 839 |
Izmaiņas Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai. |
1 709 704 |
1 709 705 |
1 |
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas projektam Nr. CESPI/IZM/001 “Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai”, lai nodrošinātu finansējuma pieejamības nepārtrauktību projekta īstenošanai visu kalendāro 2017.gadu. |
- |
89 838 |
89 838 |
70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
1) nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanu, lai sasniegtu Mūžizglītības programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
2) veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un līdz ar to sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošanu, t.sk., Erasmus (augstākā izglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundvig (pieaugušo izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība);
2) administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Administrējamie projekti (skaits) |
156 |
10 |
5 |
- |
- |
Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas |
|||||
Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits) |
61 |
114 |
115 |
115 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 384 584 |
1 083 825 |
1 203 984 |
591 593 |
591 593 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-300 759 |
120 159 |
-612 391 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21,7 |
11,1 |
-50,9 |
- |
Atlīdzība, euro |
31 950 |
4 000 |
10 000 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
31 950 |
4 000 |
10 000 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 083 825 |
1 203 984 |
120 159 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 083 825 |
1 203 984 |
120 159 |
2016.gadā tika nodrošināts plānotais Mūžizglītības programmas projektu īstenošana noslēguma posms un nodrošināta valsts budžeta dotācijas novirzīšana Latvijas valdības stipendijām ārzemniekiem, 2017.gadā tiks pabeigta Mūžizglītības programmas projektu īstenošana un nodrošināta valsts budžeta dotācijas novirzīšana Latvijas valdības stipendijām ārzemniekiem. |
1 083 825 |
1 203 984 |
120 159 |
70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Savienības politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.
Galvenās aktivitātes:
1) Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam īstenošana Latvijā;
2) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
3) projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām Eiropas Savienības izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
4) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
5) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
6) Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
7) Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
8) Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
9) Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
10) Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
11) Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība |
|||||
Sekmēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits) |
10 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana Eurydice tīkla ziņojumiem (publikācijām) un informācijas pārbaude Eurydice ziņojumu projektos (skaits) |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
Eurydice tīkla publikāciju tulkojumu, redakcijas, maketa izstrādes organizēšana ieviešanai internetā (skaits) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību semināri vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu karjeras speciālistiem par mūsdienīgām karjeras izglītības īstenošanas metodēm (skaits) |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits) |
- |
2 |
3 |
3 |
3 |
Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits) |
- |
4 |
5 |
6 |
6 |
Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits) |
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu konkursu organizēšana (skaits) |
- |
11 |
14 |
14 |
14 |
ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits) |
- |
290 |
370 |
400 |
425 |
ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits) |
- |
10 |
15 |
16 |
17 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 776 275 |
1 716 196 |
1 340 796 |
1 191 796 |
1 191 796 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 060 079 |
-375 400 |
-149 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-54,6 |
-21,9 |
-11,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
2 349 806 |
984 267 |
843 945 |
773 945 |
773 945 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
85 |
45 |
40 |
40 |
40 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 246 |
1 771 |
1 700 |
1 554 |
1 554 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
59 033 |
28 120 |
28 120 |
28 120 |
28 120 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 716 196 |
1 340 796 |
-375 400 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 716 196 |
1 340 796 |
-375 400 |
Izmaiņas izdevumos ES Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam īstenošanai Latvijā. |
1 716 196 |
1 340 796 |
-375 400 |
70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā” 2007.–2013.gadam
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā” 2007.–2013.gadam, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektos.
Galvenās aktivitātes:
finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība un gala atskaišu izskatīšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam īstenošana Latvijā |
|||||
Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits) |
4 |
- |
- |
- |
- |
Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits) |
71 |
- |
- |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
388 912 |
- |
745 550 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-388 912 |
745 550 |
-745 550 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0 |
× |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
745 550 |
745 550 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
745 550 |
745 550 |
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu neapgūtā finansējuma atmaksu Eiropas Komisijai. |
- |
745 550 |
745 550 |
70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Savienības programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī. Nodrošināt Annas Lindes fonda nacionālā tīkla darbību Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
- Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020.gadam īstenošana un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā;
- Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbības nodrošināšana;
- Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.‑2020.gadam īstenošana jaunatnes jomā un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā |
|||||
Programmas „Erasmus+” projektu īstenošanā iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija (dalībnieku skaits) |
- |
450
|
450 |
450 |
450 |
Informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (dalībnieku skaits) |
- |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
Izstrādāti un publicēti, Aģentūras mājas lapā elektroniski pieejami informatīvie un metodiskie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem (materiālu skaits) |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
Jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās iespējas (apmeklētāju skaits) |
- |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
Katru mēnesi Aģentūras mājas lapā ievietotas jaunas ziņas (ziņu skaits) |
- |
26 |
26 |
26 |
26 |
Sagatavotas un izsūtītas elektroniskās Ziņu lapas (abonentu skaits) |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbības nodrošināšana |
|||||
Paplašinājies Annas Lindes fonda nacionālais tīkls (dalīborganizāciju skaits) |
60 |
60
|
50 |
55 |
60 |
Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā |
|||||
Notikuši informatīvie pasākumi (dalībnieku skaits) |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Starptautiskas apmācības Latvijā (dalībnieku skaits) |
- |
60 |
60 |
60 |
60 |
Nacionāla līmeņa apmācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (dalībnieku skaits) |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
Izglītības darbinieki piedalījušies apmācībās ārpus Latvijas (dalībnieku skaits) |
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
971 933 |
1 120 727 |
1 097 321 |
797 321 |
797 321 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
148 794 |
-23 406 |
-300 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,3 |
-2,1 |
-27,3 |
- |
Atlīdzība, euro |
588 838 |
600 883 |
591 706 |
591 706 |
591 706 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 038 |
2 016 |
1 984 |
1 984 |
1 984 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 905 |
20 357 |
20 357 |
20 357 |
20 357 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 120 727 |
1 097 321 |
-23 406 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 120 727 |
1 097 321 |
-23 406 |
Izmaiņas izdevumos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai. |
1 120 727 |
1 097 321 |
-23 406 |
70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt projektu īstenotāju dalību Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un pilnvērtīgu programmu līdzekļu apguvi.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināta Europass dokumentu pieejamība, izsniegti Europass mobilitātes apliecinājumi Latvijas iedzīvotājiem par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs apgūtajiem izglītības, mācību vai prakses periodiem;
- nodrošināts Latvijas kvalifikāciju sistēmas izvērtējums un salīdzināšana ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un ārvalstu studentu piesaistīšana;
- nodrošināta informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības un profesionālās izaugsmes iespējām, veicināta pieaugušo iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā;
- nodrošināta inovatīvu mācību metožu ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un Latvijā un nodrošināta izstrādāto mācību metožu inovitātes novērtēšana citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Eiropas Savienības sadarbības projektu īstenošana |
|||||
Īstenoti daudzpusējie Eiropas Savienības sadarbības projekti (skaits) |
10 |
12 |
10 |
9 |
9 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 039 411 |
797 150 |
797 150 |
310 876 |
310 876 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-242 261 |
- |
-486 274 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-23,3 |
- |
-61,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
214 751 |
361 122 |
361 122 |
187 623 |
187 623 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7,5 |
5,5 |
4 |
4 |
4 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 699 |
869 |
1 165 |
1 045 |
1 045 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
61 859 |
303 768 |
305 219 |
137 484 |
137 484 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
797 150 |
797 150 |
- |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
797 150 |
797 150 |
- |
Izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. |
797 150 |
797 150 |
- |
70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās iestādes.
Galvenās aktivitātes:
patvēruma, imigrācijas un integrācijas fonda – Pārvietošanas programmas apstiprinātā projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latviešu valodas aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana |
|||||
Īstenoti projekti (skaits) |
4 |
1 |
1 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
206 474 |
5 070 |
117 552 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-201 404 |
112 482 |
-117 552 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-97,5 |
2 218,6 |
-100,0 |
× |
Atlīdzība, euro |
89 045 |
5 070 |
98 456 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
50 926 |
- |
98 456 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
5 070 |
117 552 |
112 482 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
5 070 |
117 552 |
112 482 |
Samazināti izdevumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta programmas projekta „Intelligent Energy – Europe/Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build UP Skills FORCE)” īstenošanai. |
5 070 |
- |
-5 070 |
Palielināti izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” īstenošanai. |
- |
117 552 |
117 552 |
70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz Eiropas Savienības Padomes, tās darba grupu un komiteju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.
Galvenās aktivitātes:
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Ministru padomes darba grupās un komitejās ministrijas kompetences jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs |
|||||
Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits) |
46 |
128 |
128 |
128 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
18 608 |
35 085 |
35 527 |
35 527 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16 477 |
442 |
- |
-35 527 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
88,5 |
1,3 |
- |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
35 085 |
35 527 |
442 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
35 085 |
35 527 |
442 |
Izmaiņas transfertos no Ārlietu ministrijas Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu un viesnīcas izdevumu nodrošināšanai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm. |
35 085 |
35 527 |
442 |
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2014.-2020.gadam: veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un Eiropas Savienībā, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.
Galvenās aktivitātes:
1) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
2) informācijas izplatīšana, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
3) starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Administrējamie projekti (skaits) |
429 |
290 |
370 |
400 |
425 |
Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits) |
368 |
230 |
350 |
350 |
370 |
Noslēgti līgumi (skaits) |
243 |
155 |
200 |
210 |
220 |
Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits) |
12 |
10 |
15 |
16 |
17 |
Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits) |
3 550 |
2 750 |
3 768 |
4 500 |
5 100 |
Nodrošināta Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020.gadam īstenošana Latvijā |
|||||
Organizēti atklātie projektu konkursi, kuros iesniegti projektu iesniegumi (iesniegto projektu skaits) |
309 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Organizētas iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti projekti (apstiprināto projektu skaits) |
123 |
130 |
120 |
160 |
160 |
Nodrošinātas starptautiskās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (dalībnieku skaits) |
394 |
150 |
150 |
180 |
180 |
Nosūtīti dalībnieki uz starptautiskiem pasākumiem citās valstīs (dalībnieku skaits) |
111 |
70 |
80 |
100 |
100
|
Organizētas nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. (dalībnieku skaits) |
120 |
130 |
150 |
150 |
150 |
Akreditētas brīvprātīgā darba organizācijas (organizāciju skaits) |
38 |
30 |
40 |
50 |
50 |
Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits) |
11 |
6 |
8 |
10 |
10 |
Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits) |
50 |
110 |
130 |
150 |
150 |
Organizētas Eiropas Brīvprātīgā darba apmācības Latvijā (dalībnieku skaits) |
271 |
280 |
300 |
340 |
340 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
16 077 010 |
18 923 949 |
18 923 949 |
15 893 949 |
15 893 949 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 846 939 |
- |
-3 030 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,7 |
- |
-16,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
129 458 |
320 000 |
320 000 |
230 000 |
230 000 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
129 458 |
320 000 |
320 000 |
230 000 |
230 000 |
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
uzlabota cilvēkresursu un zināšanu bāze Latvijā (izglītībā un pētniecībā balstītu zināšanu attīstība, veicinot studentu un augstākās izglītības institūciju darbinieku mobilitāti un veicinot divpusējo pētniecības sadarbību un partnerattiecības starp Latvijas Republiku un donorvalstīm).
Galvenās aktivitātes:
1) programmas Stipendiju aktivitātes īstenošana;
2) programmas Pētniecības aktivitātes īstenošana;
3) divpusējās sadarbības veicināšanas aktivitātes īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Stipendijas |
|||||
Piešķirtas stipendijas studentiem (skaits) |
- |
86 |
32 |
- |
- |
Piešķirtas stipendijas mācībspēkiem un augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem (skaits) |
7 |
152 |
30 |
- |
- |
Pētniecība |
|||||
Starptautiski recenzētas zinātniskās publikācijas (publicētu vai apstiprinātu publicēšanai publikāciju skaits) |
- |
- |
40 |
- |
- |
Kopīgas Latvijas un Norvēģijas projekta dalībnieku zinātniskās publikācijas (publicētu vai apstiprinātu publicēšanai publikāciju skaits) |
- |
- |
38 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
2 744 584 |
2 137 797 |
791 993 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-606 787 |
-1 345 804 |
-791 993 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-22,1 |
-63,0 |
-100,0 |
× |
Atlīdzība, euro |
110 386 |
86 311 |
47 317 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3,5 |
2,5 |
4 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 790 |
2 393 |
1 127 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
35 219 |
14 520 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 137 797 |
791 993 |
-1 345 804 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
2 137 797 |
791 993 |
-1 345 804 |
Izmaiņas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošanā. |
2 137 797 |
791 993 |
-1 345 804 |
72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
72.06.00 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
izveidot multifunkcionālos jauniešu iniciatīvu centrus 26 Latvijas pašvaldībās, kuros ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (t.sk. skolotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas strādā ar jauniešiem) attālos vai mazattīstītos reģionos iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs un jaunatnes darbā, tādējādi palielinot sociāli aktīvo jauniešu skaitu reģionos un jaunatnes darbinieku izpratni par jauniešu iniciatīvu atbalstošu jaunatnes darbu reģionos.
Galvenās aktivitātes:
- 26 multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru izveide, renovācija un rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, kā arī inventāra un aprīkojuma iegāde.
No programmas sākuma līdz 2015.gada 31.decembrim ir izveidoti 22 multifunkcionālie jauniešu iniciatīvu centri – Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Madonā, Pļaviņās, Alūksnē, Dagdā, Gulbenē, Rūjienā, Jelgavā, Kocēnos, Ozolniekos, Salacgrīvā, Talsos, Līvānos, Riebiņos, Aizputē, Rogovkā, Jaunjelgavā un Iecavā.
Līdz programmas beigām plānots izveidot vēl 4 multifunkcionālos jauniešu iniciatīvu centrus – Balvos, Valkā, Skrundā un Saulkrastos.
2) apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrāde.
Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 26 pašvaldībām.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru izveide |
|||||
Renovēti multifunkcionālie centri (skaits) |
5 |
3 |
1 |
- |
- |
Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrāde |
|||||
Apmācības jauniešiem (skaits) |
21 |
18 |
5 |
- |
- |
Apmācības jaunatnes darbiniekiem (skaits) |
14 |
11 |
- |
- |
- |
Reģionālais forums (skaits) |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Reģionālā konference (skaits) |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Izstrādāti metodiskie materiāli (skaits) |
3 |
1 |
- |
- |
- |
Nacionālais forums (skaits) |
- |
1 |
- |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
449 588 |
394 672 |
119 252 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-54 916 |
-275 420 |
-119 252 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,2 |
-69,8 |
-100,0 |
× |
Atlīdzība, euro |
48 470 |
42 311 |
14 241 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 020 |
1 763 |
593 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
394 672 |
119 252 |
-275 420 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
394 672 |
119 252 |
-275 420 |
Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošanai. |
394 672 |
119 252 |
-275 420 |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija