Kopējie izdevumi, euro

42 047 789

36 686 872

33 684 634

33 619 875

33 619 875

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 359 861

-3 002 238

-64 759

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,8

-8,2

-0,2

-

Atlīdzība, euro

569 046

608 304

594 045

600 768

600 768

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

24

31,8

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1049

826

840

840

840

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 257

23 237

33 617

40 340

40 340

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

9

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

772

755

755

755

755

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

13

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 015

808

808

808

808

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

Kopējie izdevumi, euro

811 304

820 487

825 623

825 623

825 623

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 183

5 136

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

0,6

-

-

Atlīdzība, euro

543 649

555 292

560 428

560 428

560 428

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

24

30

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 049

826

840

840

840

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

859

2 473

2 473

2 473

2 473

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

9

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

772

755

755

755

755

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

13

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 015

808

808

808

808

Izdevumi - kopā

­-

5 136

5 136

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 136

5 136

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

152

152

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

4 984

4 984

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

4 744

5 413

6 284

6 284

6 284

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 252

2 249

2 015

2 015

2 015

Kopējie izdevumi, euro

18 086 496

9 095 277

6 759 002

6 836 226

6 836 226

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8 991 218

-2 336 275

 77 224

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-49,7

-25,7

 1,1

-

Atlīdzība, euro

-

32 248

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1,8

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 493

-

-

-

Izdevumi - kopā

4 333 306

1 997 031

-2 336 275

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi:

-

1 997 031

 1 997 031

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

-

1 997 031

1 997 031

Citas izmaiņas

4 333 306

-

-4 333 306

Samazināti izdevumi valsts atbalsta sniegšanai pašvaldības pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

2 300 000

-

-2 300 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no apakšprogrammas 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2016.gadā atbilstoši izglītojamo skaitam uz 2015.gada 1.septembri privātajās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktu.

2 033 306

-

-2 033 306

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

61 212

80 591

81 451

81 169

79 240

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

64 938

84 189

81 169

79 240

78 072

Kopējie izdevumi, euro

17 203 517

20 541 554

19 681 416

19 912 527

19 912 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 338 037

- 860 138

 231 111

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,4

-4,2

1,2

-

Izdevumi - kopā

1 017 115

156 977

-860 138

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 017 115

156 977

-860 138

Palielināti izdevumi valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši prognozētajam skolēnu skaitam un mācību dienu skaitam.

-

156 977

156 977

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

600 000

-

-600 000

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību, vienlaikus kompensējot  maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu par savā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.

417 115

-

- 417 115

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

26

27

27

27

27

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

27

20

78

21

21

Kopējie izdevumi, euro

63 723

537 223

628 692

214 731

214 731

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

473 500

91 469

-413 961

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

743,1

17,0

-65,8

-

Atlīdzība, euro

16 621

20 764

33 617

40 340

40 340

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 621

20 764

33 617

40 340

40 340

Izdevumi - kopā

20 322

111 791

91 469

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

47 501

47 501

Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences

īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām.

-

6 800

6 800

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājuma fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju

apbalvošana” realizēšanai.

-

2 000

2 000

Mērķprogramma latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšanai izglītības sistēmā un mācību priekšmeta "Novada mācība" īstenošanai Latgales plānošanas reģiona skolās.

-

30 000

30 000

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

8 701

8 701

Vienreizēji pasākumi

6 598

-

-6 598

Biedrībai “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” - latviešu valodas ābeces mobilās aplikācijas izstrādei pirmsskolas vecuma bērniem.

4 598

-

-4 598

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai.

2 000

-

-2 000

Ilgtermiņa saistības

13 724

20 586

6 862

Palielināti izdevumi Latvijas līdzfinansējumam Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”.

13 724

20 586

6 862

Citas izmaiņas

-

43 704

43 704

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

-

4 152

4 152

Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.14 Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā”, “3.16 Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām”  un “3.17 Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā” izpildes nodrošināšanai.

-

39 552

39 552

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

36

22

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits)

-

-

3 000

3 000

4 000

Kopējie izdevumi, euro

1 304 298

1 106 879

1 204 449

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-197 419

97 570

40 867

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,1

8,8

3,4

-

Atlīdzība, euro

8 776

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 776

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

115 885

213 455

97 570

t. sk.:

Citas izmaiņas

115 885

213 455

97 570

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.02.00“Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu augstākās izglītības iestādēm kursu organizēšanai B programmās.

-

63 250

63 250

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veicinot pedagogu izpratni par mācību priekšmetu satura un svešvalodas integrētas apguves (CLIL) metodiku, kā arī sniedzot pedagogiem metodiskas rekomendācijas CLIL izmantošanā.

6 000

-

-6 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

11 014

-

-11 014

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 13.3 apakšpunktam, veicot līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammu 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidei mācību sasniegumu paaugstināšanai STEM priekšmetos, lai veicinātu STEM mācību priekšmetu apguves motivāciju, organizējot skolēnu mācību sasniegumu diagnostiku STEM mācību priekšmetos.

8 871

-

-8 871

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, atjaunojot līdzekļus, kas tika piešķirti atbilstoši 2015.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu pasākumu “3.2.latviešu valodas mācību procesu un tā koordinēšanu nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus”, “3.3. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādi integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē” un “3.31 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana” izpildi.

-

60 205

60 205

Kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla kartējuma izstrādei, lai risinātu izglītojamo telpiskās mobilitātes problēmas “Jāņa sēta”.

90 000

90 000

0

Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus

Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā,  iegādei (euro uz izglītojamo)

-

-

18,9

18,9

18,9

Kopējie izdevumi, euro

4 578 451

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 001

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

-

-

-

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 297

8 704

8 800

9 000

9 000

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 984

6 012

5 248

5 250

5 500

Kopējie izdevumi, euro

63 869 533

69 742 071

72 030 301

74 132 918

74 132 918

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 872 538

2 288 230

2 102 617

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

3,3

2,9

-

Atlīdzība, euro

34 448 954

34 995 672

40 992 192

40 792 731

40 792 731

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 579,4

1 559

1 558

1 558

1 558

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

630

650

639

639

639

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

230 567

106 585

111 810

111 810

111 810

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 233,5

2 179

1525

1512

1512

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

652

687

1 221

1 220

1 220

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

452,2

447

419

419

419

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

885

888

 1 311

1 311

1 311

Izdevumi - kopā

768 327

3 056 557

2 288 230

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

639 877

639 877

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

31 877

31 877

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

343 814

343 814

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

256 509

256 509

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”.

-

7 677

7 677

Citas izmaiņas

768 327

2 416 680

1 648 353

Atjaunoti izdevumi no līdzekļiem, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz budžeta  apakšprogrammu 01.05.00 “Dotācijas privātajām mācību iestādēm” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktam.  

-

2 033 306

2 033 306

Atjaunoti izdevumi no līdzekļiem, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktam.

-

349 437

349 437

Palielināti izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem.

-

33 937

33 937

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” un “3.29.Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē” izpildei noteiktajam līdzekļu apmēram.

123 560

-

- 123 560

Pārdalīts finansējums uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.01.00 “Profesionālā izglītība” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanai sakarā ar Bulduru dārzkopības vidusskolas nodošanu Zemkopības ministrijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 34§. 

644 767

-

- 644 767

Kopējie resursi, euro

64 461 178

65 302 685

66 977 868

67 116 993

67 572 709

Kopējie izdevumi, euro

62 480 943

63 163 081

64 579 656

64 718 781

65 174 497

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

682 138

1 416 575

139 125

455 716

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

2,2

0,2

0,7

Atlīdzība, euro

4 916 484

5 143 009

5 509 859

5 509 859

5 509 859

Finansiālā bilance, euro

1 980 235

2 139 604

2 398 212

2 398 212

2 398 212

Aizņēmumi, euro

-2 690 286

-4 188 539

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

Aizdevumi, euro

768 776

2 048 935

2 048 935

2 048 935

2 048 935

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

200,3

199,5

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

690

705

755

755

755

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

255 965

151 159

194 147

194 147

194 147

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

232,5

248,6

229,9

229,9

229,9

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

764

837

942,1

942,1

942,1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

57,6

55,3

63

63

63

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 225

1 216

1327,6

1327,6

1327,6

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

18 927

16 041*

16 041

16 041

16 041

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

-

4 642

4 600

4 600

4 010

Kopējie izdevumi, euro

45 887 669

44 605 152

46 571 524

46 299 524

46 204 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 282 517

1 966 372

-272 000

-95 384

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,8

4,4

-0,6

-0,2

Izdevumi - kopā

102 000

2 068 372

1 966 372

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

668 372

668 372

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

396 372

396 372

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai.

-

200 000

200 000

Rīgas Tehniskās universitātes RTU Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei.

-

32 000

32 000

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām.

-

40 000

40 000

Vienreizēji pasākumi

102 000

-

-102 000

Samazināti izdevumi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām.

22 000

-

-22 000

Samazināti izdevumi Rēzeknes augstskolai augstas veiktspējas divu datorlaboratoriju izveidei.

80 000

-

-80 000

Citas izmaiņas

-

1 400 000

1 400 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" (procentu izdevumiem), lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

-

1 400 000

1 400 000

Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā - palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits

Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits)

-

-

360

360

360

Kopējie izdevumi, euro

5 744 727

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

755 273

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,2

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

130 000

130 000

130 000

130 000

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

130 000

130 000

130 000

130 000

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

109 929

120 111

121 929

127 929

133 929

Kopējais izsniegto studējošo kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

1 687

3 686

3 812

4 164

5 441

Kopējais izsniegto studiju kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

5 778

7 304

7 455

8 455

9 717

Kopējie resursi, euro

2 271 117

3 883 384

2 918 747

 3 329 872

3 880 972

Kopējie izdevumi, euro

349 607

1 743 780

520 535

931 660

1 482 760

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 394 172

-1 223 245

411 125

551 100

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

398,8

-70,1

79,0

59,2

Finansiālā bilance, euro

1 921 510

2 139 604

2 398 212

2 398 212

2 398 212

Aizņēmumi, euro

-2 690 287

-4 188 539

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

Aizdevumi, euro

768 776

2 048 935

2 048 935

2 048 935

2 048 935

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 678 388

455 143

-1 223 245

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

278 388

455 143

176 755

Izdevumu izmaiņas valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem                          

278 388

455 143

176 755

Citas izmaiņas

1 400 000

-

-1 400 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 "Augstskolas", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu

1 400 000

-

-1 400 000

Augstākās izglītības institūciju akreditācija

Akreditētas iestādes (skaits)

1 koledža

1 koledža

1 koledža, 1 augstskola

1 koledža, 1 augstskola

1 koledža, 1 augstskola

Augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana

AIP sēdes (skaits)

17

21

21

21

21

Apstiprināta profesoru padome (skaits)

-

1

1

1

1

AIP pieņemtie lēmumi, t.sk. lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas CE, ieguvušas vidējo izglītību līdz  2004.gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām; lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam (skaits)

21

15

15

15

15

Kopējie izdevumi, euro

97 511

103 099

107 564

107 564

107 564

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 588

4 465

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

4,3

-

-

Izdevumi - kopā

-

4 465

4 465

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

489

489

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

133

133

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

356

356

Citas izmaiņas

-

3 976

3 976

Palielināti izdevumi, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem atbilstoši 2016.gada 1.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.10, 51.§ 12.punktam.

-

3 976

3 976

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 816

2 796

2 796

2 796

2 796

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

941

891

880

880

880

Kopējie izdevumi, euro

9 565 012

9 962 093

10 598 259

10 598 259

10 598 259

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

397 081

636 166

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,2

6,4

-

-

Atlīdzība, euro

4 816 335

5 013 009

5 379 859

5 379 859

5 379 859

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

199,3

199,5

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

693

705

755

755

755

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

180 716

21 159

64 147

64 147

64 147

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

232,5

248,6

230

230

230

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

764

837

942

942

942

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

57,6

55,3

63

63

63

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 225

1 216

1328

1328

1328

Izdevumi - kopā

48 473

684 639

636 166

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

684 639

684 639

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

856

856

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

35 682

35 682

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

648 101

648 101

Citas izmaiņas

48 473

-

-48 473

Samazināti izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem sakarā ar samazinājumu maksas grupu un kursu uzņemšanā.

48 473

-

-48 473

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

-

-

900

900

900

Kopējie izdevumi, euro

361 451

248 957

281 774

281 774

281 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-112 494

32 817

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-31,1

13,2

-

-

Atlīdzība, euro

100 149

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 075

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

75 249

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

-

32 817

32 817

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

32 817

32 817

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61, 28. § 13.1.apakšpunktam

-

32 817

32 817

Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

23 435

14 000

14 000

14 500

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

870

800

800

800

800

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

9

20

20

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

7

3

4

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

5

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

6

6

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

8

8

7

7

7

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

162

150

150

150

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

1 597

1 500

1 700

1 600

1 500

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

2

2

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

2

2

1

1

1

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

9

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

3

2

3

3

2

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

20

20

72

72

31

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

3

4

3

3

3

Kopējie izdevumi, euro

1 225 878

1 310 092

1 396 243

1 342 284

965 981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

84 214

86 151

-53 959

-376 303

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,9

6,6

-3,9

-28,0

Atlīdzība, euro

633 589

651 039

716 250

717 605

596 281

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

22

24

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 430

1 436

1 577

1 502

1 502

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

255 969

271 894

262 022

266 956

145 631

Izdevumi - kopā

121 388

207 539

86 151

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

186 539

186 539

Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un pasaulē

-

186 183

186 183

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

356

356

Citas izmaiņas

121 388

21 000

-100 388

Samazināti izdevumi pasākuma "Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšanai. Atbalsta nodrošinājumam diasporai. Reemigrācijas veicināšanai" īstenošanai.

61 183

-

-61 183

Palielināti izdevumi atlīdzībai, kas tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto atvaļinājuma pabalstu un piemaksu nodrošināšanai.

-

15 000

15 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, latviešu valodas mācību procesam un tā koordinēšanai nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus, kā arī PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādei integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē, un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai.

60 205

-

-60 205

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veicinot pedagogu izpratni par mācību priekšmetu satura un svešvalodas integrētas apguves (CLIL) metodiku, kā arī sniedzot pedagogiem metodiskas rekomendācijas CLIL izmantošanā.

-

6 000

6 000

Kopējie izdevumi, euro

34 649 184

39 613 711

41 551 694

42 385 266

40 504 041

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 964 527

1 937 983

8 335 72

-1 881 225

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,3

4,9

2,0

-4,4

Atlīdzība, euro

154 820

281 050

357 158

356 429

369 072

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,1

11,6

13

13

13

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 155

1 399

1 518

1 518

1 518

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

48 072

86 373

120 409

120 409

120 409

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

98

74

33

98

98

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

21

20

20

20

20

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

245

237

237

237

237

Kopējie izdevumi, euro

6 137 043

6 214 095

4 908 656

8 204 095

6 861 095

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

77 052

-1 305 439

3 295 439

-1 343 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-21,0

67,1

-16,4

Atlīdzība, euro

37 645

62 454

65 066

65 066

65 066

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

37 645

62 454

65 066

65 066

65 066

Izdevumi - kopā

3 200 000

1 894 561

-1 305 439

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

1 894 561

1 894 561

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”

-

980 000

980 000

Vides izglītības centra izveidei

-

897 561

897 561

Latvijas Studentu apvienībai  atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem.

-

12 000

12 000

Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai

-

5 000

5 000

Citas izmaiņas

3 200 000

-

-3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmām 2014.-2017.gadam atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam.

3 200 000

-

-3 200 000

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

-

-

470 717

517 788

569 567

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits)

-

-

16

16

16

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits)

-

-

1 880

1 880

1 880

Kopējie izdevumi, euro

22 017 743

27 142 728

27 185 972

27 736 919

27 635 880

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 124 985

43 244

550 947

-101 039

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,3

0,2

2,0

-0,4

Atlīdzība, euro

11 378

86 072

127 390

126 661

139 304

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,4

2,6

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 770

2 810

2 214

2 214

2 214

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 881

576

-

-

-

Izdevumi - kopā

32 817

76 061

43 244

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

76 061

76 061

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

76 061

76 061

Citas izmaiņas

32 817

-

-32 817

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.13.00 “Studiju virzienu akreditācija” Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 13.3.apakšpunktam

32 817

-

-32 817

Latviešu folkloras mantojuma apzināšana, popularizēšana, apkopošana

Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili (skaits)

-

-

72 000

72 000

72 000

Noorganizēti semināri un konferences (skaits)

1

2

3

3

3

Iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju (skaits)

5

7

7

7

7

Latviešu folkloras mantojuma materiālu pieejamības paaugstināšana

Informācijas tehnoloģiju resurss, kas nodrošinās plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma krājumam pētniecības, studiju procesa, mūžizglītības, novadpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierinās vispārējas sabiedrības intereses

-

-

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātniskās grupas) (skaits)

-

-

198

198

198

Kopējie izdevumi, euro

6 182 660

5 691 487

8 891 487

6 128 673

5 691 487

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-491 173

3 200 000

-2 762 814

-437 186

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,9

56,2

-31,1

-7,1

Atlīdzība, euro

33 850

56 914

88 914

88 914

88 914

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,7

3

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 465

1 063

1 594

1 594

1 594

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 961

18 665

50 665

50 665

50 665

Izdevumi - kopā

-

3 200 000

3 200 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 200 000

3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmām 2014.-2017.gadam atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam

-

3 200 000

3 200 000

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

5

5

5

5

5

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

228

482

200

200

200

Kopējie izdevumi, euro

95 746

99 409

99 587

99 587

99 587

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 663

178

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

0,2

-

-

Atlīdzība, euro

71 948

75 610

75 788

75 788

75 788

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

950

985

988

988

988

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 585

4 677

4 678

4 678

4 678

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

178

178

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Īstenots LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darba plāns

Pētījumi (skaits)

×

-

1

1

-

Kopējie izdevumi, euro

-

250 000

250 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

250 000

-

-250 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-100,0

×

Uzturēta Valsts izglītības informācijas sistēma

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esošie serveri (skaits)

35

37

37

37

37

Uzturēta Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēma

Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits)

1

1

1

1

1

IBM Lotus licences (skaits)

220

220

220

220

220

Uzturētas citas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Grāmatvedības sistēma HORIZON (skaits)

1

1

27

39

39

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 2.kārta (skaits)

1

1

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

1 224 397

1 555 954

1 479 344

1 479 344

1 479 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

331 557

-76 610

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,1

-4,9

-

-

Izdevumi - kopā

100 000

23 390

-76 610

t. sk.:

Citas izmaiņas

100 000

23 390

-76 610

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam.

-

23 390

23 390

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību.

100 000

-

-100 000

Kopējie izdevumi, euro

31 458 797

36 893 074

49 811 864

42 667 744

37 072 106

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 434 277

12 918 790

-7 144 120

-5 595 638

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,3

35

-14,3

-13,1

Atlīdzība, euro

1 151 230

1 230 200

1 391 587

1 391 587

1 391 587

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

69,4

69,4

70

70

70

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

588

599

619

619

619

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 759

1 759

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,8

77,8

78

78

78

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

545

620

744

744

744

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

696

696

834

834

834

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes (skaits)

30

30

30

30

30

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

9

6

6

6

6

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

-

5

15

6

5

Kopējie izdevumi, euro

7 156 134

6 342 683

17 424 830

11 859 170

6 925 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-813 451

11 082 147

-5 565 660

-4 933 452

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,4

174,7

-31,9

-41,6

Izdevumi - kopā

750 000

11 832 147

11 082 147

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

6 286 000

6 286 000

Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecībai

-

600 000

600 000

Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecībai

-

1 550 000

1 550 000

Latvijas brīvās cīņas sporta klubam- Sporta kluba-internāta renovācijas darbu pabeigšanai

-

186 000

186 000

Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas celtniecībai

-

1 100 000

1 100 000

Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai

-

1 550 000

1 550 000

Bauskas peldbaseina būvniecībai

-

300 000

300 000

Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes “Smeceres sils” attīstīšanai

-

600 000

600 000

Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai

-

400 000

400 000

Citas izmaiņas

750 000

5 546 147

4 796 147

Palielināti izdevumi 2017.gadā īstenojamiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem:

-

5 546 147

4 796 147

Siguldas sporta kompleksa būvniecība

-

486 355

486 355

Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekts

-

970 834

970 834

Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība

-

1 885 625

1 885 625

Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstība

-

100 000

100 000

Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstība

-

102 382

102 382