- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2019
- Ministriju #budžets
- #Budžets2019
- #budžets2018
- #Budžets2017
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpilde
Programmas mērķis:
nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos |
|||||
Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem |
100 |
100 |
36 |
36 |
36 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
2 845 744 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-845 744 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,3 |
- |
- |
- |
04.00.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana
Programmas mērķis:
nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.
Galvenās aktivitātes:
1) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
2) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
3) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana.
Programmas izpildītājs:
Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam |
|||||
Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
229 881 |
222 985 |
229 985 |
229 985 |
229 985 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6 896 |
6 896 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,0 |
3,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
6 896 |
6 896 |
t.sk. |
|||
Citas izmaiņas |
- |
6 896 |
6 896 |
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam. |
- |
6 896 |
6 896 |
05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana
Programmas mērķis:
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.
Galvenās aktivitātes:
1) Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
2) elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.
Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība |
|||||
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits) |
762 |
830 |
800 |
800 |
800 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
29 309 |
199 819 |
199 819 |
199 819 |
158 449 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
170 510 |
- |
- |
-41 370 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
581,8 |
- |
- |
-20,7 |
Atlīdzība, euro |
- |
33 577 |
33 577 |
33 577 |
33 577 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
- |
2 789 |
2 789 |
2 789 |
2 789 |
1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)
09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Programmas mērķis:
nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.
Galvenās aktivitātes:
veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.
Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada projekts |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās |
|||||
% no plānotā apjoma |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada projekts |
2018.gada projekts |
2019.gada projekts |
Kopējie izdevumi, euro |
293 548 |
293 548 |
301 048 |
304 848 |
308 648 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
7 500 |
3 800 |
3 800 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
2,6 |
1,3 |
1,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
293 548 |
301 048 |
7 500 |
Ilgtermiņa saistības |
293 548 |
301 048 |
7 500 |
Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD) |
108 522 |
108 522 |
- |
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF) |
13 500 |
13 500 |
- |
Starptautiskā jūras organizācija (IMO) |
12 800 |
12 800 |
- |
Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO) |
16 100 |
16 100 |
- |
Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA) |
3 380 |
3 380 |
- |
Starptautiskā telekomunikāciju organizācija (ITU) |
38 200 |
38 200 |
- |
Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) |
40 000 |
40 000 |
- |
Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO) |
200 |
200 |
- |
Sakaru reģionālā padome (RCC) |
1 546 |
1 546 |
- |
Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU) |
30 000 |
30 000 |
- |
Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS) |
5 900 |
5 900 |
- |
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF) |
8 400 |
15 900 |
7 500 |
Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL) |
15 000 |
15 000 |
- |
23.00.00 Valsts autoceļu fonds
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
187 481 242 |
194 581 276 |
207 906 964 |
207 906 964 |
207 906 964 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7 100 034 |
13 325 688 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,8 |
6,8 |
- |
- |
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.
Galvenās aktivitātes:
atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.
Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana |
|||||
Ceļi (km) |
30 439 |
30 183 |
30 183 |
30 183 |
30 183 |
Ielas (km) |
8 039 |
7 967 |
7 967 |
7 967 |
7 967 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
45 129 819 |
48 686 999 |
48 686 999 |
48 686 999 |
48 686 999 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 557 180 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,9 |
- |
- |
- |
23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenās aktivitātes:
veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.
Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Tīrīts sniegs uz autoceļiem |
|||||
Notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem |
|||||
Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km) |
450 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
Veikts melno segumu bedrīšu remonts |
|||||
Platība (m2) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu |
|||||
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km) |
25,99 |
45,8 |
45 |
27 |
79,3 |
Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros |
|||||
Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km) |
392,6 |
286 |
298 |
233 |
225 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
142 351 423 |
145 894 277 |
159 219 965 |
159 219 965 |
159 219 965 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 542 854 |
13 325 688 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
9,1 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
782 106 |
14 107 794 |
13 325 688 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
9 600 000 |
9 600 000 |
Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai |
- |
9 600 000 |
9 600 000 |
Citas izmaiņas |
782 106 |
4 507 794 |
3 725 688 |
Samazināti izdevumi saistībā ar grozījumiem “Likumā par ostām”, atceļot pienākumu ostu pārvaldēm ieskaitīt valsts pamatbudžetā maksājumu par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu, pamatojoties uz MK 31.05.2016..prot.Nr.26, 39.§ 11.punktu |
532 080 |
- |
-532 080 |
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
-
|
4 507 794 |
4 507 794 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
250 026 |
- |
-250 026 |
Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz 97.00.00 programmu “Nozaru vadība un politikas plānošana” (MK 16.08.2016. prot.Nr.40,59.§ 30.punkts) |
250 026 |
- |
-250 026 |
31.00.00 Sabiedriskais transports
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
78 504 186 |
78 777 770 |
82 299 057 |
83 999 057 |
83 999 057 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
273 584 |
3 521 287 |
1 700 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,3 |
4,5 |
2,1 |
- |
31.04.00 Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu
Apakšprogrammas mērķis:
segt AS “Pasažieru vilciens” izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.
Galvenās aktivitātes:
atdalot dzelzceļa infrastruktūras izdevumus no kopējiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem, nodrošināt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu efektivitātes celšanu un sniegto pārvadājumu apjomu piedāvāšanu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.
Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana |
|||||
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) |
100 |
67 |
67 |
67 |
67 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
23 874 774 |
23 874 774 |
23 874 774 |
23 874 774 |
23 874 774 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
31.05. 00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai
Apakšprogrammas mērķis:
sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
1)nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas;
2) izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
3) sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
4) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;
5) organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
6) pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus.
Apakšprogrammas izpildītājs – VSIA “Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministrija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība |
|||||
Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgumu skaita (%/līgumi) |
45/61 |
45/61 |
45/61 |
45/61 |
45/61 |
Apsekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi) |
1/5800 |
1/5800 |
1/5800 |
1/5800 |
1/5800 |
Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars % no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi) |
45/61 |
45/61 |
45/61 |
45/61 |
45/61 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
700 576 |
884 876 |
786 576 |
786 576 |
786 576 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
184 300 |
-98 300 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26,3 |
-11,1 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
98 300 |
- |
-98 300 |
t. sk.: |
|||
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta apakšprogrammām |
98 300 |
- |
-98 300 |
Samazināti izdevumi centralizētas pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem uzskaites sistēmas izveidei 2016.gadā, pārdalot līdzekļus uz 31.07.00 apakšprogrammu “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai” |
98 300 |
- |
-98 300 |
31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
Apakšprogrammas mērķis:
zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.
Galvenās aktivitātes:
kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%.
Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos |
|||||
1.no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) |
95 |
92 |
81 |
82 |
82 |
2. no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem |
95 |
81 |
81 |
82 |
82 |
3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) |
95 |
85 |
81 |
82 |
82 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
37 739 700 |
36 190 788 |
38 012 075 |
38 012 075 |
38 012 075 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 548 912 |
1 821 287 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,1 |
5,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 821 287 |
1 821 287 |
|
|||
Citas izmaiņas |
- |
1 821 287 |
1 821 287 |
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
- |
1 821 287 |
1 821 287 |
31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai
Apakšprogrammas mērķis:
zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.
Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām |
|||||
1.no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) |
100 |
100 |
93 |
99 |
99 |
2. no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) |
72 |
100 |
93 |
99 |
99 |
3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) |
100 |
100 |
93 |
99 |
99 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
15 976 155 |
17 612 332 |
19 410 632 |
21 110 632 |
21 110 632 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 636 177 |
1 798 300 |
1 700 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,2 |
10,2 |
8,8 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 798 300 |
1 798 300 |
|
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
1 700 000 |
1 700 000 |
Palielināti izdevumi, lai daudzbērnu ģimenēm sniegtu braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā |
- |
1 700 000 |
1 700 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta apakšprogrammām |
- |
98 300 |
98 300 |
Palielināti izdevumi, kas pārdalīti no 31.05.00 apakšprogrammas “Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai” |
- |
98 300 |
98 300 |
31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai
Apakšprogrammas mērķis:
iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
1) izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
2) apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
3)sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.
Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija, Plānošanas reģioni
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos |
|||||
Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes) |
12 |
12(60) |
12(60) |
12(60) |
12(60) |
Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits) |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits) |
× |
20 |
20 |
20 |
20 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
212 981 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 019 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,9 |
- |
- |
- |
44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai
Programmas mērķis:
atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, Ministru kabinetam dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.
Galvenās aktivitātes:
kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.
Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” un Ventspils lidosta
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga” |
|||||
Apkalpoti pasažieri (milj.) |
0,015 |
0,011 |
0,011 |
0,011 |
0,011 |
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” |
|||||
Skaits (milj.) |
0,01 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
Atjaunota lidlauka videonovērošanas sistēma Ventspils lidostā |
|||||
Videonovērošanas sistēmas tehnika (skaits) |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā* |
|||||
Iesaistītie speciālisti (skaits) |
- |
2 |
3 |
3 |
3 |
Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā |
|||||
Apdrošinātas iekārtas (skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
*Nosaka likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA ”Ventspils lidosta” 2015.gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta”.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
82 418 |
79 945 |
82 418 |
82 418 |
82 418 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 473 |
2 473 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,0 |
3,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
2 473 |
2 473 |
|
|||
Citas izmaiņas |
- |
2 473 |
2 473 |
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
- |
2 473 |
2 473 |
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Programmas mērķis:
nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
2) pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
3) organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
4) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 793 714 |
4 061 416 |
4 718 577 |
4 594 643 |
4 439 280 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
267 702 |
657 161 |
-123 934 |
-155 363 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,1 |
16,2 |
-2,6 |
-3,4 |
Atlīdzība, euro |
2 806 523 |
2 893 359 |
3 339 798 |
3 339 798 |
3 339 798 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
138 |
138 |
140 |
140 |
140 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 689 |
1 732 |
1 973 |
1 973 |
1 973 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 247 |
24 718 |
24 718 |
24 718 |
24 718 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
657 161 |
657 161 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
404 272 |
404 272 |
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā specializēto atašeju Ķīnā, Kazahstānā (2 amata vietas) un Maskavā darbības nodrošināšanai |
- |
400 000 |
400 000 |
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
4 272 |
4 272 |
Citas izmaiņas |
- |
252 889 |
252 889 |
Palielināti izdevumi parlamentāra sekretāra atlīdzības pieaugumam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p noteikto (MK 01.03.2016. prot.Nr.10, 51.§ 12.punkts) |
- |
2 863 |
2 863 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
250 026 |
250 026 |
Palielināti izdevumi atalgojuma politikas realizācijai, pārdalot līdzekļus no 23.06.00 apakšprogrammas “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” (MK 16.08.2016. prot. Nr.40,59.§ 30.punkts) |
- |
250 026 |
250 026 |
60.00.00 Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
5 297 857 |
6 465 503 |
9 356 003 |
26 169 830 |
40 850 570 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 167 646 |
3 070 500 |
16 813 827 |
14 680 740 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22,0 |
44,7 |
179,7 |
56,1 |
Atlīdzība, euro |
98 571 |
- |
- |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 053 |
- |
- |
- |
- |
60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- īpašumu centrālās daļas atsavināšanas plāns un atsavināšanas 1.posms;
- tehnisko projektu ekspertīze;
- Rīgas Centrālais dzelzceļa mezgls un ar to saistītā infrastruktūra;
- dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas projektēšana;
- Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas saistītās infrastruktūras, ēku un mezglu projektēšana;
- projekta īstenošanas atbalsta pasākumi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
9 300 230 |
26 169 830 |
40 850 570 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
9 300 230 |
16 869 600 |
14 680 740 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
181,4 |
56,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
9 300 230 |
9 300 230 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
9 300 230 |
9 300 230 |
Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana |
- |
9 300 230 |
9 300 230 |
60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansēšanas līgumā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projekta kvalitatīvu ieviešanu.
Galvenās aktivitātes:
- pamattīkla koridoru foruma un citu saistītu sanāksmju apmeklēšana;
- datu apkopošana un ievadīšana TENtec sistēmā un darba plānā;
- darba plāna un tajā ietverto projektu ieviešana;
- informācijas izplatīšanas pasākumi;
- pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
55 773 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
55 773 |
-55 773 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
55 773 |
55 773 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
55 773 |
55 773 |
Atmaksa valsts budžetā par projekta “Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā” īstenošanu |
- |
55 773 |
55 773 |
61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.
Galvenās aktivitātes:
īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
78 800 087 |
24 809 382 |
26 340 938 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-53 990 705 |
1 531 556 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-68,5 |
6,2 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
24 809 382 |
26 340 938 |
1 531 556 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
24 809 382 |
26 340 938 |
1 531 556 |
Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana |
24 809 382 |
26 340 938 |
1 531 556 |
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
69 725 724 |
5 980 739 |
37 944 811 |
3 328 635 |
1 450 487 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-63 744 985 |
31 964 072 |
-34 616 176 |
-1 878 148 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-91,4 |
534,5 |
-91,2 |
-56,4 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
352 761 |
352 761 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
14 |
14 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
2 030 |
2 030 |
- |
62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
palielināt valsts reģionālo autoceļu mobilitāti, uzlabojot to kvalitāti.
Galvenās aktivitātes:
īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
24 300 882 |
- |
35 504 938 |
1 090 085 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
35 504 938 |
-34 414 853 |
-1 090 085 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-96,9 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
35 504 938 |
35 504 938 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
35 504 938 |
35 504 938 |
Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana |
- |
35 504 938 |
35 504 938 |
62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
2 005 628 |
1 804 305 |
1 450 487 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
2 005 628 |
-201 323 |
-353 818 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-10,0 |
-19,6 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
2 005 628 |
2 005 628 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
2 005 628 |
2 005 628 |
Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana |
- |
2 005 628 |
2 005 628 |
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesā.
Galvenās aktivitātes:
1) Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (14 slodzes);
2) dalība mācībās, konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos;
3) Eiropas Savienības fondu plānošana;
4) Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
434 245 |
434 245 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
434 245 |
- |
-434 245 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
352 761 |
352 761 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
14 |
14 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
2 030 |
2 030 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
434 245 |
434 245 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
434 245 |
434 245 |
Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā” īstenošana |
- |
434 245 |
434 245 |
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem.
Galvenās aktivitātes:
1) Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);
2) projekta īstenošanas nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
34 528 |
34 528 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
34 528 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
23 367 |
23 367 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 947 |
1 947 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
34 528 |
34 528 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
34 528 |
34 528 |
Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā” īstenošana |
- |
34 528 |
34 528 |
69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
69.07.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt subsīdiju līgumos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.
Galvenās aktivitātes:
īstenot mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 223 216 |
60 895 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
1 223 216 |
-1 162 321 |
-60 895 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-95,0 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 223 216 |
1 223 216 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 223 216 |
1 223 216 |
Projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana |
- |
1 223 216 |
1 226 216 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu Satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
70 042 |
78 119 |
76 050 |
76 050 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8 077 |
-2 069 |
- |
-76 050 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,5 |
-2,6 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
78 119 |
76 050 |
-2 069 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
78 119 |
76 050 |
-2 069 |
Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana |
78 119 |
76 050 |
-2 069 |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija