Jan Dec 2020 Jan Feb

P	O	T	C	P	S	Sv
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

Tweets by @Finmin

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana

Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013-2019.gadam, NAP 2020, VARAM stratēģija
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos [363]:	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Rīga		0,786 (2010)	0,55 (2020)
Vidzeme		-0,724 (2010)	-0,50 (2020)
Kurzeme		-0,577 (2010)	-0,40 (2020)
Zemgale		-0,454 (2010)	-0,28 (2020)
Latgale		-0,838 (2010)	-0,55 (2020)
Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)	VARAM darbības stratēģija 2017-2019	429 900 (2011)	446 300 (2023)
Atkalizmantošanas indekss	VARAM darbības stratēģija 2017-2019	340 (2016)	600 (2019)
Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)	VARAM darbības stratēģija 2017-2019	4 (2016)	7 (2019)

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	26 311 966	10 085 669	24 905 693	22 762 147	21 137 134
	104	100	132	135	133
30.00.00. Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti	1 842 668	1 536 564	3 595 801	3 595 801	3 595 801
30.00.00. Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti	2	2	2	2	2
31.00.00. Atbalsts plānošanas reģioniem	1 018 661	1 061 056	1 061 056	1 061 056	1 061 056
31.00.00. Atbalsts plānošanas reģioniem	-	-	-	-	-
32.00.00. Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana	3 512 841	3 957 192	5 142 155	5 262 587	5 540 715
32.00.00. Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana	78	82	86	86	86
69.02.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013)	1 584 364	87 875	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.06.00. 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu finansētie projekti (2007-2013)	182 237	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-2013)	17 021 479	558 399	-	-	-
	22	6	-	-	-
69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)	260 596	2 203 912	5 096 547	4 632 695	3 850 545
	1	9	29	32	31
69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)	-	-	1 277 492	1 149 448	745 367
	-	-	-	-	-
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007–2013)	68 610	-	-	-	-
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007–2013)	-	-	-	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)	67 437	-	6 211 589	5 503 672	5 458 989
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)	-	-	-	-	-
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu	-	-	99 511	-	-
	-	-	-	-	-
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana	83 568	29 126	-	-	-
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana	-	-	-	-	-
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	-	-	99 357	-	-
	-	-	-	-	-
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)	239 895	651 545	412 191	187 300	-
	1	1	1	1	-
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)	-	-	1 909 994	1 369 588	884 661
	-	-	14	14	14
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	429 610	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji
Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)	-	-	87	100	100
Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)	-	-	14	26	36
Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)	-	-	3,2	3,2	3,2
Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)	-	-	50	55	60
Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)	-	-	775	775	775
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)	-	-	680	700	720
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)	117	120	130	150	180

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	4 745 113	5 319 506	5 732 795	5 711 795	5 711 795
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	574 393	413 289	-21 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	12,1	7,8	-0,4	-
Atlīdzība, euro	323 816	337 116	305 866	305 866	305 866
Vidējais amata vietu skaits gadā	7	7	5	5	5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, euro	1 737	2 178	2 055	2 055	2 055
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	177 902	154 130	182 588	182 588	182 588

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	34 000	178	-33 822
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	178	178
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	178	178
Citas izmaiņas	34 000	-	-34 000
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	34 000	-	-34 000
Finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas), sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem	34 000	-	-34 000

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)	-	-	700	700	700
Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus	-	-	40	40	40
Bērni un jaunieši iepazīstināti ar vides aktuālajām problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm
Iesaistītie bērni un jaunieši vides izglītību, apziņu un sabiedrības līdzdalību veicinošos pasākumos (mācību nometnes, talkas, izstādes, akcijas utml.)	2 680	2 000	-	-	-
Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos
Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits	-	-	2 000	2 000	2 000
Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai	-	-	20	20	20
Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai
Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai	-	-	7	7	7
Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits	-	-	100	100	100
Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi
Lielajā talkā iesaistītās pašvaldības, skaits gadā	118	118	118	118	118
Lielajā talkā iesaistītās skolas, skaits gadā	900	900	900	900	900
Lielajā talkā iesaistītās sabiedriskās organizācijas un iestādes, skaits gadā	500	500	500	500	500
Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās
Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru naudas iemaksas 3 globālās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekosertifikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri”	3	3	3	3	3
Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā
Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē	399	420	420	420	420
Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits	67	68	68	68	68

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	2 716 043	3 149 226	3 314 328	3 293 328	3 293 328
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	433 183	165 102	-21 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	15,9	5,2	-0,6	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	14 500	179 602	165 102
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi		21 000	21 000
Finansējuma palielinājums Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana starptautiskās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem		9 000	9 000
Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem		6 000	6 000
Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes “Vides aizsardzības klubam -30” organizēšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem		6 000	6 000
Vienreizēji pasākumi	14 500	158 602	144 102
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums vides aizsardzības projektos).	-	158 602	158 602
Finansējuma samazinājums Rīgas ZOO dalībai starptautiskajās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015.atbalstītiem priekšlikumiem	8 000	-	-8 000
Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžas drukai (saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem)	6 000	-	-6 000
Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Aizsardzības klubs” informatīvā tālruņa “Zaļais telefons” pakalpojuma īstenošanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem	500	-	-500

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā
Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā	-	-	9/9	9/9	9/9
Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem	-	-	5/5	5/5	5/5
Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei	-	-	8/8	8/8	8/8
Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā	-	-	5/5	5/5	5/5

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijas
Starptautisko organizāciju skaits, kurās veiktas iemaksas	21	9¹	9	9	9

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	936 868	1 111 382	1 393 391	1 393 391	1 393 391
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	174 514	282 009	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	18,6	25,4	-	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 111 382	1 393 391	282 009
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	1 826	1 826
Latvijas dalības maksājuma segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā (jaunā politikas iniciatīva - Iemaksu veikšanai OECD (dalības maksas segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā))	-	1 826	1 826
Ilgtermiņa saistības	1 111 382	1 391 565	280 183
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)	200 899	214 034	13 135
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts	9 853	9 853	-
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)	185 029	185 029	-
Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)	502 204	624 532	122 328
Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)	89 458	178 916	89 458
Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)	82 473	108 219	25 746
Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)	14 866	35 197	20 331
ES vides institūciju asociācija (IMPEL)	5 000	5 000	-
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), tajā skaitā iemaksu samazinājums Informācijas datoru komunikācijas politikas (ICCP) komitejā un Ķimikāliju komitejā, palielinājums Latvijas dalības maksājuma segšanai OECD Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības (LEED) programmā (pārdale no Ekonomikas ministrijas atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 4.§ 12. punktam)	21 600	30 785	9 185

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	6 422 153	6 151 258	6 089 472	6 114 472	6 114 472
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-270 895	-61 786	25 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-4,2	-1,0	0,4	-
Atlīdzība, euro	4 097 168	4 325 357	4 396 794	4 396 794	4 396 794
Vidējais amata vietu skaits gadā	332	337	339	339	339
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 018	1 062	1 072	1 072	1 072
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	43 186	31 564	35 272	35 272	35 272

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi
Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām	-	-	92	95	98
Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām	-	-	90	92	93
Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem	-	-	70	75	80
Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)	-	-	80	85	87
Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)	-	-	85	86	87
Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole
Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo kuģu kopskaita	-	-	10	10	10
Pārbaudītajiem kuģiem paņemti sēra satura degvielā paraugi %	-	-	40	40	40
Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)	-	-	20	18	15
Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	-	-	25	24	23
Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība
Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi	-	-	2,5	2,5	2,5
Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi	-	-	5	5	5
Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita	-	-	10	10	10
Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita	-	-	15	15	15
Pārbaudīti A un B kategorijas ūdensobjekti (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP	-	-	90	90	90
Pārbaudīta jūras piekraste ar regularitāti - vismaz piecas pārbaudes mēnesī katrā RVP	-	-	90	90	90
Nodrošināta radiācijas drošības kontrole
Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem	-	-	90	93	95
Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	-	-	50	45	35
Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte un operativitāte
Nodrošināta % administratīvo aktu izdošana noteiktajā termiņā.	-	-	100	100	100
% ziņojumi par A kategorijas uzņēmumu pārbaudēm publicēti VVD mājaslapā, tādējādi sabiedrība ir informēta par inspekciju rezultātiem.	-	-	100	100	100
Samazināts piesārņojuma līmenis
% pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli	-	-	20	25	30
Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu
Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas¹	-	-	100	100	100

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	6 043 633	5 753 330	5 691 701	5 716 701	5 716 701
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-290 303	-61 629	25 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-4,8	-1,1	0,4	-
Atlīdzība, euro	3 800 580	4 007 371	4 070 537	4 070 537	4 070 537
Vidējais amata vietu skaits gadā	314	319	321	321	321
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 001	1 043	1 053	1 053	1 053
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	30 333	15 124	15 124	15 124	15 124

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	149 792	88 163	-61 629
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	39 738	39 738
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	39 516	39 516
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri	-	222	222
Vienreizēji pasākumi	45 000	-	-45 000
2016. gadam piešķirta finansējuma samazinājums Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildei	45 000	-	-45 000
Citas izmaiņas	104 792	13 200	-91 592
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās piešķirtajam finansējumam neatliekamiem pasākumiem valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai, kas paredz finansējumu kuģa piestātnes remontam Voleros, VVD Reģionālo vides pārvalžu ēku neatliekamajam remontam	84 792	-	-84 792
Finansējuma samazinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA /IUMEPLS /009 “Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas 2016.gadā	20 000	-	-20 000
Finansējums projekta Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 “Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas	-	13 200	13 200
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)		35 225	35 225
Sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā veikta līdzekļu pārdale (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas) no budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums”, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem		34 000	34 000
Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 23.02.00 „Vides pārraudzības valsts birojs" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem		1 225	1 225

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Īstenota vides politika
Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu	14	12	12	12	12
Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā	29	23	25	25	25
Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā	-	-	51	53	55
Izvērtēto VARAM institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu skaits gadā	30	44	37	37	37

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	378 519	397 928	397 771	397 771	397 771
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	19 409	-157	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	5,1	-0,1	-	-
Atlīdzība, euro	296 588	317 986	326 257	326 257	326 257
Vidējais amata vietu skaits gadā	18	18	18	18	18
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 314	1 396	1 417	1 417	1 417
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	12 853	16 440	20 148	20 148	20 148

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 225	1 068	-157
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	356	356
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	356	356
Citas izmaiņas	-	712	712
Izdevumu palielinājums 2017.gadā no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	-	712	712
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	1 225	-	-1 225
Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests " sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem.	1 225	-	-1 225

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	6 189 364	5 941 993	6 280 934	6 231 265	6 233 413
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-247 371	338 941	-49 669	2 148
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-4,0	5,7	-0,8	0,0
Atlīdzība, euro	2 135 024	2 269 929	2 298 598	2 298 598	2 298 598
Vidējais amata vietu skaits gadā	188	195	191	191	191
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	941	970	1 003	1 003	1 003
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	11 454	264	264	264	264

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā
Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā	14 225	13 515	13 515	13 515	13 515
Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits gadā	25 864	24 570	24 570	24 570	24 570
Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā	16	16	16	16	16
Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā	50 385	50 385	50 385	50 385	50 385
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā	1 475/1 333	1 500/1 000	1 500/1 000	1 500/1 000	1 500/1 000
Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā	31	26	150	150	150

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 557	-	-3 557
t. sk.:
Citas izmaiņas	3 557	-	-3 557
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā, kas paredz finansējumu funkcionējošas etnogrāfiskās lauku sētas un etnogrāfiskās ekspozīcijas izveidei” piešķirtajam finansējumam	3 557	-	-3 557

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs
Izstāžu skaits gadā	25	20	18	18	18
Ekskursiju skaits gadā	334	250	-	-	-
Pasākumu skaits gadā	865	720	-	-	-
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)	-	-	750	750	750
Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības)	-	-	1200	1200	1200
Uzturētas krājuma vienības (skaits)	-	-	197 674	197 774	197 874

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 334	23 048	17 714
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	21 003	21 003
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" rezultātu uzturēšana	-	11 628	11 628
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	9 256	9 256
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri	-	119	119
Citas izmaiņas	5 334	2 045	-3 289
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam	5 334	-	-5 334
Finansējuma palielinājums projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 04.09.2014.Nr.478).	-	1 349	1 349
Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu	-	696	696

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība
Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā	2 249	1 620	1 620	1 620	1 620
Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā	30	8	8	8	8
Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā, skaits gadā	3 982	3 000	-	-	-
Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā	-	-	3 200	3 200	3 200
Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā	25	20	20	20	20
Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu
Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā	418	380	-	-	-
Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā	-	-	380	380	380
Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā	5	2	6	6	6
Apsaimniekoti pļavu un mežu biotopi (ha gadā)	721	-	-	-	-
Apsaimniekoti pļavu biotopi (ha gadā)	-	719	-	-	-
Apsaimniekoti meža biotopi (ha gadā)	-	278	-	-	-
Apsaimniekoti purvu biotopi (ha gadā)	-	8	-	-	-
Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) (DAP)	721	1 005	15 166	15 166	15 166
Uzturēti un atjaunoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)	5	5	-	-	-
Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)	-	-	5	5	5
Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu¹
Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā	2	2	2	2	2
Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits)	6	7	5	5	5
Ieviesta fona monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits)	9	11	11	11	11
Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde
Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā	361	280	300	300	300
Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā	-	-	16	16	16
Nodrošināta informācijas pieejamība valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām¹
Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā	4	4	4	4	4
Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā	-	-	20	20	20
Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā	-	-	9	9	9
Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā	-	-	60 000	60 000	60 000
Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus
Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā	-	-	130	130	130
Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Uzturētas, atjaunotas dabas takas (km), (kumulatīvi)	200	200	-	-	-
Uzturētas ūdenstūristu un autotūristu apmetnes, skaits gadā	24	24	-	-	-
Uzturēti, atjaunoti autostāvlaukumi, skaits gadā (kumulatīvi)	41	41	-	-	-
Atjaunoti informācijas stendi, skaits gadā (kumulatīvi)	43	50	-	-	-
Uzturēti skatu torņi, skaits gadā (kumulatīvi)	24	24	-	-	-
Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms"
Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā (DAP))	-	-	738	738	738
Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms" izmantošanas lejupielādes, skaits gadā	-	-	5 000	5 000	5 000
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi
Noorganizēti dabas izglītības pasākumi, semināri un lekcijas, skaits gadā	129	120	-	-	-
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos
Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā	-	-	1 200	1 200	1 200
Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā	-	-	30 000	30 000	30 000
Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana
Īpašumu skaits, par kuriem izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem	28	30	-	-	-
Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, īpašumu skaits gadā	-	-	30	30	30
Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā	-	-	109	109	109
Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība
Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā	-	-	35	35	35
Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes, % gadā no kopējā atzinumu skaita	-	-	10	10	10
Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana
Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits	-	-	18	19	19

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	4 535 783	4 453 833	4 778 617	4 677 429	4 675 249
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-81 950	324 784	-101 188	-2 180
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,8	7,3	-2,1	-0,1
Atlīdzība, euro	1 658 861	1 772 787	1 787 917	1 787 917	1 787 917
Vidējais amata vietu skaits gadā	134	141	137¹	137	137
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 029	1 048	1 088	1 088	1 088
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	4 610	-	-	-	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	63 360	388 144	324 784
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	81 285	81 285
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai).Projektu "Valsts informācijas sistēmas "Ozols" ", "Mobilā aplikācija Dabas tūrisms" rezultātu uzturēšana	-	63 155	63 155
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	15 130	15 130
Dabas aizsardzības pārvaldei darbinieku apmācībai, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem	-	3 000	3 000
Vienreizēji pasākumi	16 000	-	-16 000
DAP personāla apmācības izdevumu samazinājums saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem	16 000	-	-16 000
Citas izmaiņas	47 360	306 859	259 499
Izdevumu palielinājums sakarā ar pašu ieņēmumu plāna palielinājumu	-	116 045	116 045
Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu	-	100 688	100 688
Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un pārraudzības jomā	-	90 126	90 126
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam	45 180	-	-45 180
Samazinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem	2 180	-	-2 180

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Administrēti projektu konkursi
Konkursu skaits	16	16	13¹	13	13
Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība
Projektu skaits	2 614	2 614	2 545²	2 515	2 447
Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO₂)	-	-	177	177	177

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	304 265	240 063	66 006	60 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-64 202	-174 057	-6 006	-60 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-21,1	-72,5	-9,1	-100,0
Atlīdzība, euro	-	20 823	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	-	20 823	-	-	-

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā
Informācijas sistēmā ievadīto vienību skaits gadā	3 468 121	3 400 000	-	-	-
Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā	-	-	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā	-	-	350 000	350 000	350 000
Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā	-	-	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes
Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā	39 529/66	39 000/500	41 000/100	41 000/100	41 000/100
13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā	13 305	13 235	13 235	13 235	13 235
Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana
Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)	3 403	3 550	4 000	4 000	5 000
Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomunikāciju tīklos, (ne mazāk kā 94% informācijas nodrošinājums)	94	94	94	94	94
Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija
Informācijas nodrošināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)	490	315	400	400	400
Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā	2	2	2	2	2
Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā	17 931	14 230	19 500	19 500	19 500
Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā	562	562	562	562	562
Sagatavoti ziņojumi un informatīvie materiāli atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko konvenciju ietvaros
Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem un starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā	-	-	45	45	45
Atbilstoši valsts iekšējiem normatīvajiem dokumentiem sagatavoto informatīvo materiālu skaits	27	27	15	15	15
Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem sagatavoto ziņojumu skaits gadā	26	32	-	-	-
Valsts saistību nodrošināšanai starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā	47	47	-	-	-
Nodrošināta bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošana
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektu skaits gadā	1	1	1	1	1
Bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā	32 193	30 000	30 000	30 000	30 000
Platība ha, kurā nodrošināta specializēto bīstamo atkritumu uzglabāšanas novietņu droša apsaimniekošana	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Salaspils kodolreaktora uzturēšana (objektu skaits)	-	1	1	1	1

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	3 644 335	3 402 869	5 755 349	6 803 973	4 641 287
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-241 466	2 352 480	1 048 624	-2 162 686
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-6,6	69,1	18,2	-31,8

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	187 417	2 539 897	2 352 480
t. sk.:
Citas izmaiņas	187 417	2 539 897	2 352 480
Neatliekami pasākumi "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai " (MK 27.08.2015. sēdes prot.Nr.42 3.§ 7.punkts)	-	1 836 717	1 836 717
Finansējums par videi nodarīto kaitējumu (saskaņā MK 02.08.2016. sēdes protokola Nr.38 49.§ 10.punktu) – maksājumiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu	-	700 000	700 000
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana" piešķirtajam finansējumam	187 417	-	-187 417
Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam	-	3 180	3 180

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām
VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits	-	-	26	27	30
Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas	-	-	-	100%	100%
Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.)	-	-	20 000	22 000	25 000
Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē" veikto maksājumu skaits	-	-	15 000	17 000	19 000
Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)	-	-	50	55	60
Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem
Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)	865	812	811	811	811
Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)	-	-	3,2	3,2	3,2
Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā
Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)	-	-	8	8	8
Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits)	-	-	4	4	4
Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana
Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu	5	5	5	5	5
Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu
Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):
Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)	-	-	87	100	100
Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)	-	-	14	26	36
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits	-	-	40 000	50 000	60 000
Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana
Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana	-	-	1	1	1

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 842 668	1 536 564	3 595 801	3 595 801	3 595 801
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-306 104	2 059 237	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-16,6	134,0	-	-
Atlīdzība, euro	33 794	41 383	41 383	41 383	41 383
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	2	2	2
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 408	1 724	1 724	1 724	1 724

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	13 530	2 072 767	2 059 237
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi		1 550 000	1 550 000
Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem		1 550 000	1 550 000
Citas izmaiņas	-	433 530	433 530
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punkta (finansējuma palielinājums publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pasākumā, kas nodrošina „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešanu (Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri).	-	420 000	420 000
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.4 1 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums pasākumā, kas nodrošina valsts budžeta finansējumu pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus)	-	13 530	13 530
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	13 530	89 237	75 707
Finansējuma pārdale no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana "Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (kapitālsabiedrība) dotācijas nodrošināšanai sakarā ar programmu mērķu precizēšanu	-	89 237	89 237
Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)	13 530	-	-13 530

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2018.gada prognoze
Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība
Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas	4	-	-	1	4
Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem	1	-	-	4	-
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze	5	5	5	5	5
Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi	-	10	10	10	10
Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām	38	18	16	35	25
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei	10	8	28	28	28
Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā	68	25	20	20	20
Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi	45	23	20	15	15
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai	20	30	25	20	20
Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība
Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes	44	34	39	39	39
Organizēti mācību semināri darbiniekiem	8	6	6	6	6
Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai¹
Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem	244	221	221	221	221
Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai	16	15	15	15	15
Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits)	-	-	8	8	8
Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība	-	5	5	5	5
Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes)(skaits)	-	-	775	775	775

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 018 661	1 061 056	1 061 056	1 061 056	1 061 056
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	42 395	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	4,2	-	-	-

	2015.gada (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes
Aktivitāšu skaits	9	9	9	9	9
Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde
Moduļu skaits	1	1	1	1	1
Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai
Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)	-	-	4 000	4 500	5 000
Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas
Sistēmu skaits	32	32	32	34	35
Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem
Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits	2255	2180	2300	2400	2500
Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits	233	260	260	265	270
Vienotā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu skaits	117	120	-	-	-
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)	-	-	130	150	180
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)	-	-	1 000	1 300	1 500
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)	-	-	680	700	720
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv sniegto autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (gadā milj.)	-	-	5	6	6,5
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv sniegto maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits (samaksātās summas tūkst.)	-	-	30 000	35 000	38 000
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits	-	-	35	40	50
Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi
Katalogu skaits	19	20	-	-	-
EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %	-	-	18	20	25
Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju
Lietotāju skaits	-	-	380	420	570

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	3 512 841	3 957 192	5 142 155	5 262 587	5 540 715
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	444 351	1 184 963	120 432	278 128
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	12,6	29,9	2,3	5,3
Atlīdzība, euro	1 699 192	1 744 382	1 873 678	1 868 554	1 868 554
Vidējais amata vietu skaits gadā	78	82	86¹	86	86
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 793	1 754	1 798	1 793	1 793
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	21 250	17 989	17 989	17 989	17 989

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	96 487	1 281 450	1 184 963
t. sk.:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	1 042 092	1 042 092
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projektu "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta", "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide", "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība", "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšana	-	1 041 202	1 041 202
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	890	890
Citas izmaiņas	96 487	225 828	129 341
Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006 “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” (ESVIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas	-	143 570	143 570
Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 “E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” EPAK sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas	-	42 258	42 258
Finansējums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (PFAS1) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas	-	40 000	40 000
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Drošas koplietošanas IKT platformas attīstībai un elektroniskās iepirkumu sistēmas e-izziņas/e-konkursu darbības nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam	88 204	-	-88 204
Finansējuma samazinājums VRAA projekta Nr.CH02 “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas	5 682	-	-5 682
Finansējuma samazinājums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/002 “Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (ĢIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas	2 601	-	-2 601
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	13 530	13 530
Pārdale no programmas 30.00.00 „ Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” atlīdzībai, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)	-	13 530	13 530

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	127 648	13 852 156	3 929 702	2 979 702	1 182 156
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	13 724 508	-9 922 454	-950 000	-1 797 546
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	10751,8	-71,6	-24,2	-60,3
Atlīdzība, euro	67 857	278 573	278 573	278 573	278 573
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	9	9	9	9
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 414	1 784	1 784	1 784	1 784
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	-	85 923	85 923	85 923	85 923

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā	1 933 500	2 160 000	2 645 000	2 607 500	2 568 500
Izsolītas aviācijas emisijas kvotas
Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā	75 500	25 000	27 500	27 500	27 500
Izsoļu skaits
Veikto izsoļu skaits (EUA)	142	145	142	142	142
Veikto izsoļu skaits (EUAA)	9	5	6	6	6
Apstiprināto projektu konkursu skaits
Kopējais apstiprināto projektu konkursu skaits (kumulatīvi)	-	4	-	-	-
Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi ¹
Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros	-	-	7	4	6

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	127 648	737 156	737 156	737 156	1 182 156
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	609 508	-	-	445 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	477,5	-	-	60,4
Atlīdzība, euro	67 857	278 573	278 573	278 573	278 573
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	9	9	9	9
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 414	1 784	1 784	1 784	1 784
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	-	85 923	85 923	85 923	85 923