Kopējie izdevumi, euro

4 745 113

5 319 506

5 732 795

5 711 795

5 711 795

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

574 393

413 289

-21 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,1

7,8

-0,4

-

Atlīdzība, euro

323 816

337 116

305 866

305 866

305 866

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, euro

1 737

2 178

2 055

2 055

2 055

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

177 902

154 130

182 588

182 588

182 588

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada prognoze

2019.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība

Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā

223

200

120

120

120

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās skaits gadā

-

-

24

24

24

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas¹

107

100

-

-

-

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

247 731

247 819

213 997

213 997

213 997

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88

-33 822

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,0

-13,6

-

-

Atlīdzība, euro

175 975

182 986

151 736

151 736

151 736

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 737

2 178

2 055

2 055

2 055

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

30 061

-

28 458

28 458

28 458

Izdevumi - kopā

34 000

178

-33 822

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Citas izmaiņas

34 000

-

-34 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

34 000

-

-34 000

Finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas), sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem

34 000

-

-34 000

Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

-­

-

700

700

700

Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus

-

-

40

40

40

Bērni un jaunieši iepazīstināti ar vides aktuālajām problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm

Iesaistītie bērni un jaunieši vides izglītību, apziņu un sabiedrības līdzdalību veicinošos pasākumos (mācību nometnes, talkas, izstādes, akcijas utml.)

2 680

2 000

-

-

-

Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

-

-

2 000

2 000

2 000

Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai

-

-

20

20

20

Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai

-

-

7

7

7

Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits

-

-

100

100

100

Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi

Lielajā talkā iesaistī­tās pašvaldības, skaits gadā

118

118

118

118

118

Lielajā talkā iesaistī­tās skolas, skaits gadā

900

900

900

900

900

Lielajā talkā iesaistī­tās sabiedriskās organi­zācijas un iestādes, skaits gadā

500

500

500

500

500

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās

Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru nau­das iemaksas 3 globā­lās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekoserti­fikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri”

3

3

3

3

3

Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā

Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē

399

420

420

420

420

Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits

67

68

68

68

68

Kopējie izdevumi, euro

2 716 043

3 149 226

3 314 328

3 293 328

3 293 328

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

433 183

165 102

-21 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,9

5,2

-0,6

-

Izdevumi - kopā

14 500

179 602

165 102

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

21 000

21 000

Finansējuma palielinājums Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana starptautiskās organizācijās     saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem

9 000

9 000

Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

6 000

6 000

Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes “Vides aizsardzības klubam -30” organizēšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

6 000

6 000

Vienreizēji pasākumi

14 500

158 602

144 102

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums vides aizsardzības projektos).

 -

158 602

158 602

Finansējuma samazinājums Rīgas ZOO dalībai starptautiskajās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015.atbalstītiem priekšlikumiem

8 000

 -

-8 000

Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžas drukai (saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem)

6 000

 -

-6 000

Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Aizsardzības klubs” informatīvā tālruņa “Zaļais telefons” pakalpojuma īstenošanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem

500

- 

-500

Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā

Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā

-

-

9/9

9/9

9/9

Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem

-

-

5/5

5/5

5/5

Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei

-

-

8/8

8/8

8/8

Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā

-

-

5/5

5/5

5/5

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

844 471

811 079

811 079

811 079

811 079

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-33 392

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

147 841

154 130

154 130

154 130

154 130

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

147 841

154 130

154 130

154 130

154 130

Nodrošināta Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijas

Starptautisko organi­zāciju skaits, kurās veiktas iemaksas

21

9¹

9

9

9

Kopējie izdevumi, euro

936 868

1 111 382

1 393 391

1 393 391

1 393 391

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

174 514

282 009

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,6

25,4

-

-

Izdevumi - kopā

1 111 382

1 393 391

282 009

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 826

1 826

Latvijas dalības maksājuma segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā (jaunā politikas iniciatīva - Iemaksu veikšanai OECD (dalības maksas segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā))

-

1 826

1 826

Ilgtermiņa saistības

1 111 382

1 391 565

280 183

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

200 899

214 034

13 135

Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts

9 853

9 853

-

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)

185 029

185 029

-

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

502 204

624 532

122 328

Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts;  FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

89 458

178 916

89 458

Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts;  FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

82 473

108 219

25 746

Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

14 866

35 197

20 331

ES vides institūciju asociācija (IMPEL)

5 000

5 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), tajā skaitā iemaksu samazinājums Informācijas datoru komunikācijas politikas (ICCP) komitejā un Ķimikāliju komitejā, palielinājums Latvijas dalības maksājuma segšanai OECD Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības (LEED) programmā (pārdale no Ekonomikas ministrijas  atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 4.§ 12. punktam)

21 600

30 785

9 185

Kopējie izdevumi, euro

6 422 153

6 151 258

6 089 472

6 114 472

6 114 472

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-270 895

-61 786

25 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,2

-1,0

0,4

-

Atlīdzība, euro

4 097 168

4 325 357

4 396 794

4 396 794

4 396 794

Vidējais amata vietu skaits gadā

332

337

339

339

339

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 018

1 062

1 072

1 072

1 072

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

43 186

31 564

35 272

35 272

35 272

Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi

Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām

-

-

92

95

98

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām

-

-

90

92

93

Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem

-

-

70

75

80

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)

-

-

80

85

87

Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)

-

-

85

86

87

Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo kuģu kopskaita

-

-

10

10

10

Pārbaudītajiem kuģiem paņemti sēra satura degvielā paraugi %

-

-

40

40

40

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

-

-

20

18

15

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

-

25

24

23

Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība

Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi

-

-

2,5

2,5

2,5

Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi

-

-

5

5

5

Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita

-

-

10

10

10

Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita

-

-

15

15

15

Pārbaudīti A un B kategorijas ūdensobjekti (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP

-

-

90

90

90

Pārbaudīta jūras piekraste ar regularitāti - vismaz piecas pārbaudes mēnesī katrā RVP

-

-

90

90

90

Nodrošināta radiācijas drošības kontrole

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

-

-

90

93

95

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

-

50

45

35

Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte un operativitāte

Nodrošināta % administratīvo aktu izdošana noteiktajā termiņā.

-

-

100

100

100

% ziņojumi par A kategorijas uzņēmumu pārbaudēm publicēti VVD mājaslapā, tādējādi sabiedrība ir informēta par inspekciju rezultātiem.

-

-

100

100

100

Samazināts piesārņojuma līmenis

% pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli

-

-

20

25

30

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas¹

-

-

100

100

100

Kopējie izdevumi, euro

6 043 633

5 753 330

5 691 701

5 716 701

5 716 701

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-290 303

-61 629

25 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

-1,1

0,4

-

Atlīdzība, euro

3 800 580

4 007 371

4 070 537

4 070 537

4 070 537

Vidējais amata vietu skaits gadā

314

319

321

321

321

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 001

1 043

1 053

1 053

1 053

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

30 333

15 124

15 124

15 124

15 124

Izdevumi - kopā

149 792

88 163

-61 629

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

39 738

39 738

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

 -

39 516

39 516

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

 -

222

222

Vienreizēji pasākumi

45 000

-

-45 000

2016. gadam piešķirta finansējuma samazinājums Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildei

45 000

 -

-45 000

Citas izmaiņas

104 792

13 200

-91 592

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās piešķirtajam finansējumam neatliekamiem pasākumiem valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai, kas paredz finansējumu kuģa piestātnes remontam Voleros, VVD Reģionālo vides pārvalžu ēku neatliekamajam remontam

84 792

 -

-84 792

Finansējuma samazinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA /IUMEPLS /009 “Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas 2016.gadā

20 000

 -

-20 000

Finansējums projekta Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 “Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

 -

13 200

13 200

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

35 225

35 225

Sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā veikta līdzekļu pārdale (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas) no budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums”, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

34 000

34 000

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 23.02.00 „Vides pārraudzības valsts birojs" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem  sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

1 225

1 225

Īstenota vides politika

Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

14

12

12

12

12

Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazi­nāšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā

29

23

25

25

25

 Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā

-

-

51

53

55

Izvērtēto VARAM institūciju amatper­sonu izdoto adminis­tratīvo aktu skaits gadā

30

44

37

37

37

Kopējie izdevumi, euro

378 519

397 928

397 771

397 771

397 771

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 409

 -157

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,1

-0,1

-

-

Atlīdzība, euro

296 588

317 986

326 257

326 257

326 257

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 314

1 396

1 417

1 417

1 417

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

12 853

16 440

20 148

20 148

20 148

Izdevumi - kopā

1 225

1 068

-157

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

356

356

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

- 

356

356

Citas izmaiņas

-

712

712

Izdevumu palielinājums 2017.gadā no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

-

712

712

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 225

-

-1 225

Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests " sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem.

1 225

-

-1 225

Kopējie izdevumi, euro

6 189 364

5 941 993

6 280 934

6 231 265

6 233 413

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-247 371

338 941

-49 669

2 148

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,0

5,7

-0,8

0,0

Atlīdzība, euro

2 135 024

2 269 929

2 298 598

2 298 598

2 298 598

Vidējais amata vietu skaits gadā

188

195

191

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

941

970

1 003

1 003

1 003

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

11 454

264

264

264

264

Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā

Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā

14 225

13 515

13 515

13 515

13 515

Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits gadā

25 864

24 570

24 570

24 570

24 570

Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā

16

16

16

16

16

Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā

50 385

50 385

50 385

50 385

50 385

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosū­tīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā

1 475/1 333

1 500/1 000

1 500/1 000

1 500/1 000

1 500/1 000

Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā

31

26

150

150

150

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

903 276

731 964

728 407

776 911

776 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-171 312

-3 557

48 504

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19,0

-0,5

6,7

-

Izdevumi - kopā

3 557

-

-3 557

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 557

-

-3 557

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā, kas paredz finansējumu funkcionējošas etnogrāfiskās lauku sētas un etnogrāfiskās ekspozīcijas izveidei” piešķirtajam finansējumam

3 557

-

-3 557

Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs

Izstāžu skaits gadā

25

20

18

18

18

Ekskursiju skaits gadā

334

250

-

-

-

Pasākumu skaits gadā

865

720

-

-

-

Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)

-

-

750

750

750

Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības)

-

-

1200

1200

1200

Uzturētas krājuma vienības (skaits)

-

-

197 674

197 774

197 874

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

750 305

756 196

773 910

776 925

781 253

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 891

17 714

3 015

4 328

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

2,3

0,4

0,6

Atlīdzība, euro

476 163

497 142

510 681

510 681

510 681

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

724

767

788

788

788

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

6 844

264

264

264

264

Izdevumi - kopā

5 334

23 048

17 714

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

21 003

21 003

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" rezultātu uzturēšana

- 

11 628

11 628

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

9 256

9 256

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

- 

119

119

Citas izmaiņas

5 334

2 045

-3 289

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam

5 334

-

-5 334

Finansējuma palielinājums projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 04.09.2014.Nr.478).

 -

1 349

1 349

Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu

 -

696

696

Nodrošināta 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

2 249

1 620

1 620

1 620

1 620

Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

30

8

8

8

8

Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā, skaits gadā

3 982

3 000

-

-

-

Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā

-

-

3 200

3 200

3 200

Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtē­jumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā

25

20

20

20

20

Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

418

380

-

-

-

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

-

-

380

380

380

Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

5

2

6

6

6

Apsaimniekoti pļavu un mežu biotopi (ha gadā)

721

-

-

-

-

Apsaimniekoti pļavu biotopi (ha gadā)

-

719

-

-

-

Apsaimniekoti meža biotopi (ha gadā)

-

278

-

-

-

Apsaimniekoti purvu biotopi (ha gadā)

-

8

-

-

-

Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) (DAP)

721

1 005

15 166

15 166

15 166

Uzturēti un atjaunoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)

5

5

-

-

-

Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)

-

-

5

5

5

Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu¹

Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā

2

2

2

2

2

Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudz­veidība”) (apakšpro­grammu skaits)

6

7

5

5

5

Ieviesta fona monito­ringa programma (at­bilstoši vides monito­ringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits)

9

11

11

11

11

Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde

Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīv­nie­ku iegūšanai un atļau­jas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā

361

280

300

300

300

Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā

-

-

16

16

16

Nodrošināta informācijas pieejamība valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām¹

Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā

4

4

4

4

4

Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā

-

-

20

20

20

Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā

-

-

9

9

9

Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā

-

-

60 000

60 000

60 000

Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informā­cija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā

-

-

130

130

130

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Uzturētas, atjaunotas dabas takas (km), (kumulatīvi)

200

200

-

-

-

Uzturētas ūdenstūristu un autotūristu apmetnes, skaits gadā

24

24

-

-

-

Uzturēti, atjaunoti autostāvlaukumi, skaits gadā (kumulatīvi)

41

41

-

-

-

Atjaunoti informācijas stendi, skaits gadā (kumulatīvi)

43

50

-

-

-

Uzturēti skatu torņi, skaits gadā (kumulatīvi)

24

24

-

-

-

Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms"

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā (DAP))

-

-

738

738

738

Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms" izmantošanas lejupielādes, skaits gadā

-

-

5 000

5 000

5 000

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi

Noorganizēti dabas izglītības pasākumi, semināri un lekcijas, skaits gadā

129

120

-

-

-

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā

-

-

1 200

1 200

1 200

Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā

-

-

30 000

30 000

30 000

Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana

Īpašumu skaits, par kuriem izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem

28

30

-

-

-

Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos,  īpašumu skaits gadā

-

-

30

30

30

Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā

-

-

109

109

109

Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība

Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā

-

-

35

35

35

Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes,

% gadā no kopējā atzinumu skaita

-

-

10

10

10

Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana

Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits

-

-

18

19

19

Kopējie izdevumi, euro

4 535 783

4 453 833

4 778 617

4 677 429

4 675 249

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81 950

324 784

-101 188

-2 180

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

7,3

-2,1

-0,1

Atlīdzība, euro

1 658 861

1 772 787

1 787 917

1 787 917

1 787 917

Vidējais amata vietu skaits gadā

134

141

137¹

137

137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 029

1 048

1 088

1 088

1 088

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 610

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

63 360

388 144

324 784

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

81 285

81 285

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai).Projektu "Valsts informācijas sistēmas "Ozols" ", "Mobilā aplikācija Dabas tūrisms" rezultātu uzturēšana

-

63 155

63 155

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

15 130

15 130

Dabas aizsardzības pārvaldei darbinieku apmācībai, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

-

3 000

3 000

Vienreizēji pasākumi

16 000

-

-16 000

DAP personāla apmācības izdevumu samazinājums saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem

16 000

-

-16 000

Citas izmaiņas

47 360

306 859

259 499

Izdevumu palielinājums sakarā ar pašu ieņēmumu plāna palielinājumu

- 

116 045

116 045

Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu

- 

100 688

100 688

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un pārraudzības jomā

- 

90 126

90 126

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam

45 180

- 

-45 180

Samazinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem

2 180

 -

-2 180

 Administrēti projektu konkursi

Konkursu skaits

16

16

13¹

13

13

Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība

Projektu skaits

2 614

2 614

2 545²

2 515

2 447

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO₂)

-

-

177

177

177

Kopējie izdevumi, euro

304 265

240 063

66 006

60 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-64 202

-174 057

-6 006

-60 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,1

-72,5

-9,1

-100,0

Atlīdzība, euro

-

20 823

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

20 823

-

-

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

240 063

66 006

-174 057

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

240 063

66 006

-174 057

Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai

240 063

66 006

-174 057

Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Informācijas sistēmā ievadīto vienību skaits gadā

3 468 121

3 400 000

-

-

-

Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā

-

-

1 770 000

1 770 000

1 770 000

Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā

-

-

350 000

350 000

350 000

Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā

-

-

1 280 000

1 280 000

1 280 000

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā

39 529/66

39 000/500

41 000/100

41 000/100

41 000/100

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā

13 305

13 235

13 235

13 235

13 235

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)

3 403

3 550

4 000

4 000

5 000

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos, (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums)

94

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Informācijas nodro­šināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)

490

315

400

400

400

Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā

17 931

14 230

19 500

19 500

19 500

Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā

562

562

562

562

562

Sagatavoti ziņojumi un informatīvie materiāli atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko konvenciju ietvaros

Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem un starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā

-

-

45

45

45

Atbilstoši valsts iek­šējiem normatīvajiem dokumentiem sagata­voto informatīvo materiālu skaits

27

27

15

15

15

Valsts saistību nodro­šināšanai atbilstoši ES normatīvajiem doku­mentiem sagatavoto ziņojumu skaits gadā

26

32

-

-

-

Valsts saistību nodrošināšanai starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā

47

47

-

-

-

Nodrošināta bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto bīsta­mo atkritumu uzgla­bāšanas objektu skaits gadā

1

1

1

1

1

Bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā

32 193

30 000

30 000

30 000

30 000

Platība ha, kurā no­drošināta specializēto bīstamo atkritumu uz­glabāšanas novietņu droša apsaimniekošana

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Salaspils kodolreaktora uzturēšana (objektu skaits)

-

1

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

3 644 335

3 402 869

5 755 349

6 803 973

4 641 287

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-241 466

2 352 480

1 048 624

-2 162 686

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,6

69,1

18,2

-31,8

Izdevumi - kopā

187 417

2 539 897

2 352 480

t. sk.:

Citas izmaiņas

187 417

2 539 897

2 352 480

Neatliekami pasākumi "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai " (MK 27.08.2015. sēdes prot.Nr.42 3.§ 7.punkts)

 -

1 836 717

1 836 717

Finansējums par videi nodarīto kaitējumu (saskaņā MK 02.08.2016. sēdes protokola Nr.38 49.§ 10.punktu) – maksājumiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

 -

700 000

700 000

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana" piešķirtajam finansējumam

187 417

- 

-187 417

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam

- 

3 180

3 180

Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits

-

-

26

27

30

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas

-

-

-

100%

100%

Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.)

-

-

20 000

22 000

25 000

Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē" veikto maksājumu skaits

-

-

15 000

17 000

19 000

Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)

-

-

50

55

60

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)

865

812

811

811

811

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

-

-

3,2

3,2

3,2

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)

-

-

8

8

8

Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits)

-

-

4

4

4

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu

5

5

5

5

5

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):

Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)

-

-

87

100

100

Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

-

-

14

26

36

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits

-

-

40 000

50 000

60 000

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana

-

-

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

1 842 668

1 536 564

3 595 801

3 595 801

3 595 801

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-306 104

2 059 237

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16,6

134,0

-

-

Atlīdzība, euro

33 794

41 383

41 383

41 383

41 383

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 408

1 724

1 724

1 724

1 724

Izdevumi - kopā

13 530

2 072 767

2 059 237

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

1 550 000

1 550 000

Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

1 550 000

1 550 000

Citas izmaiņas

-

433 530

433 530

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punkta (finansējuma palielinājums publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pasākumā, kas nodrošina „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešanu (Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri).

- 

420 000

420 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.4

1 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums pasākumā, kas nodrošina valsts budžeta finansējumu pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus)

 -

13 530

13 530

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

13 530

89 237

75 707

Finansējuma pārdale no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana "Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (kapitālsabiedrība) dotācijas nodrošināšanai sakarā ar programmu mērķu precizēšanu

- 

89 237

89 237

Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)

13 530

- 

-13 530

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība

Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas

4

-

-

1

4

Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem

1

-

-

4

-

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze

5

5

5

5

5

Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi

-

10

10

10

10

Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām

38

18

16

35

25

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei

10

8

28

28

28

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā

68

25

20

20

20

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi

45

23

20

15

15

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai

20

30

25

20

20

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība

Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes

44

34

39

39

39

Organizēti mācību semināri darbiniekiem

8

6

6

6

6

Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai¹

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai,  konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem

244

221

221

221

221

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai

16

15

15

15

15

Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits)

-

-

8

8

8

Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība

-

5

5

5

5

Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes)(skaits)

-

-

775

775

775

Kopējie izdevumi, euro

1 018 661

1 061 056

1 061 056

1 061 056

1 061 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

42 395

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,2

-

-

-

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes

Aktivitāšu skaits

9

9

9

9

9

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa  (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļu skaits

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)

-

-

4 000

4 500

5 000

Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas

Sistēmu skaits

32

32

32

34

35

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts  valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits

2255

2180

2300

2400

2500

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits

233

260

260

265

270

Vienotā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu skaits

117

120

-

-

-

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

-

-

130

150

180

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)

-

-

1 000

1 300

1 500

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

-

-

680

700

720

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv sniegto autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (gadā milj.)

-

-

5

6

6,5

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv sniegto maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits (samaksātās summas tūkst.)

-

-

30 000

35 000

38 000

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits

-

-

35

40

50

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

Katalogu skaits

19

20

-

-

-

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %

-

-

18

20

25

Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju

Lietotāju skaits

-

-

380

420

570

Kopējie izdevumi, euro

3 512 841

3 957 192

5 142 155

5 262 587

5 540 715

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

444 351

1 184 963

120 432

278 128

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,6

29,9

2,3

5,3

Atlīdzība, euro

1 699 192

1 744 382

1 873 678

1 868 554

1 868 554

Vidējais amata vietu skaits gadā

78

82

86¹

86

86

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 793

1 754

1 798

1 793

1 793

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

21 250

17 989

17 989

17 989

17 989

Izdevumi - kopā

96 487

1 281 450

1 184 963

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 042 092

1 042 092

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projektu "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides  2.kārta",  "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide", "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība", "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšana

- 

1 041 202

1 041 202

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

890

890

Citas izmaiņas

96 487

225 828

129 341

Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006 “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” (ESVIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

- 

143 570

143 570

Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 “E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” EPAK sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

-  

42 258

42 258

Finansējums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (PFAS1) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

- 

40 000

40 000

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Drošas koplietošanas IKT platformas attīstībai un elektroniskās iepirkumu sistēmas e-izziņas/e-konkursu darbības nodrošināšanai”  piešķirtajam finansējumam

88 204

- 

-88 204

Finansējuma samazinājums VRAA projekta Nr.CH02 “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

5 682

- 

-5 682

Finansējuma samazinājums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/002 “Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (ĢIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

2 601

 -

-2 601

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

13 530

13 530

Pārdale no programmas 30.00.00 „ Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” atlīdzībai, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem  (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)

- 

13 530

13 530

Kopējie izdevumi, euro

127 648

13 852 156

3 929 702

2 979 702

1 182 156

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 724 508

-9 922 454

-950 000

-1 797 546