Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

70 168 782

70 500 000

71 000 000

71 000 000

71 000 000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

17 784

14 000

17 000

17 000

17 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)

23

23

23

23

23

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

15,92

        48

48

48

48

Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana⁸

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

24 580

28 000

28 000

28 000

28 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits

6193

7000

7000

7000

7000

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

1826

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6451

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

9767

7500

8000

8000

8000

Kopējie izdevumi, euro

16 997 050

15 679 577

14 744 497

14 558 141

14 082 334

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 317 473

-935 080

-186 356

-475 807

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,8

-6,0

-1,3

-3,3

Atlīdzība, euro

4 826 335

5 637 821

5 637 807

5 637 807

5 637 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

316

322

322

322

322

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1273

1459

1459

1459

1459

Izdevumi - kopā

1 999 892

1 064 812

-935 080

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

6685

6685

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai

-

6685

6685

Vienreizēji pasākumi

182 205

273 578

91 373

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas)

163 894

-

-163 894

Samazināti izdevumi modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija prot.Nr.32 10.§, 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

18 311

-

-18 311

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu speciālo veidlapu (izziņām) iegādi

-

104

104

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)

 -

14 868

14 868

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Aizgādnības informācijas sistēmas izveidi (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 27.3.p.) (transferts no Labklājības ministrijas)

 -

158 000

158 000

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.4.p. noteikto pasākumu apmaksu

 -

100 606

100 606

Ilgtermiņa saistības

225 899

211 136

-14 763

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

171 063

171 063

0

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

54 836

40 073

-14 763

Citas izmaiņas

1 591 788

573 413

-1 018 375

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

3843

-

-3843

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai

100 000

-

-100 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai

60 000

-

-60 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma " īstenošanai

30 000

-

-30 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālā laikā" īstenošanai

304 644

-

-304 644

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināti atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

17 623

17 623

Samazināti izdevumi 2017.gadā uzsāktā pasākuma "Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana likumprojekta "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" ieviešanas nodrošināšana" īstenošanai

663 171

-

-663 171

Samazināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un palielināti uzturēšanas izdevumi (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem

137 705

28 651

-109 054

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

17 942

17 928

-14

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

266 942

403 231

136 289

Izdevumu palielinājums Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” ietvaros pilnveidotās Jūras novērošanas sistēmas, izveidoto datu plūsmas kanālu un videonovērošanas pieslēguma punktu uzturēšanai

-

43 748

43 748

Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai

-

27 167

27 167

Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai

-

30 492

30 492

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

74

-

-74

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

7467

4573

-2894

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

7467

4573

-2894

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

11 506

12 500

11 000

10 500

10 000

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

346 947

350 000

270 000

270 000

270 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

44 250

47 500

42 000

41 000

40 000

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

42 737

44 000

38 000

37 000

36 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

75 294

73 000

74 500

74 000

73 500

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

12 165

17 200

11 800

11 900

12 000

Ekspertēti objekti (skaits)

154 210

173 000

215 000

215 200

215 400

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

14 307

13 500

13 550

13 600

13 600

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

5202

6000

5300

5300

5300

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)

35 738

129 600

77 940

70 146

63 131

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

85

25

25

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

42 371

50 000

50 000

50 000

50 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

5703

3000

3000

3000

3000

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

214

200

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)

4513

5000

4000

4000

4000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

126

177

400

400

400

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

250 300

270 000

247 000

246 000

245 000

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3698

3000

3500

3500

3500

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

96

94

98

122

116

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

150

150

150

150

150

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

57

62

75

120

120

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

1 123

700

850

900

900

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

38

102

0

32

43

Kopējie izdevumi, euro

147 931 948

150 651 779

171 903 444

151 685 695

149 080 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 719 831

21 251 665

-20 217 749

-2 605 482

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

14,1

-11,8

-1,7

Atlīdzība, euro

119 741 293

120 986 787

140 553 462

122 338 389

122 393 143

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7788

7811

7818⁹

7824

7824

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1276

1283

1492

1297

1297

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6865

14 349

6837

15 044

15 044

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

35

35

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

990

1402

1157

1157

1157

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45

45

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

951

1370

1126

1126

1126

Izdevumi - kopā

12 569 106

33 820 771

21 251 665

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

463 084

463 084

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 14 (vidēji gadā 8) amata vietu ieviešanai

-

463 084

463 084

Vienreizēji pasākumi

160 800

851 736

690 936

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (LTAB līdzekļi) un izdevumi 3D lineālu, mācību klases izveidi un izdales materiālu iegādei

152 500

-

-152 500

Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2017. rīk. Nr.92 3.2.p.)

8300

-

-8300

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanai un papīra iegādei

-

2097

2097

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)

-

8 944

8 944

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2018. rīk. Nr.62 3.2.p.)

-

8 320

8 320

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu

-

183 700

183 700

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 10.03.2017. prot. noteikto pasākumu apmaksu

-

22 500

22 500

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri daļējai tehnoloģisko iekārtu iegādei, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai

-

726

726

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai

-

625 449

625 449

Ilgtermiņa saistības

8 919 374

9 732 400

813 026

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

32 530

41 042

8 512

                        Iemaksas ICPO-INTERPOL

21 280

29 792

8 512

Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3750

3750

0

Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)

2500

2500

0

Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)

5000

5000

0

Transportlīdzekļu noma

5 643 403

5 644 480

1 077

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

643 960

653 799

9 839

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

2 599 481

3 287 929

688 448

Twinning Proposal projekts “Nozieguma vietas izmeklēšanas kapacitātes turpmākā attīstība”

-

105 150

105 150

Citas izmaiņas

3 488 932

22 773 551

19 284 619

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

118 461

-

-118 461

Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr.440  – autobusa, transportlīdzekļa  piekabes vilkšanai un piekabes zirgu pārvadāšanai iegādei un palielināti izdevumi transportlīdzekļa suņu pārvadāšanai iegādei

151 337

35 435

-115 902

Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros renovēto un aprīkoto Valsts policijas objektu noslēguma nosacījumu izpildes prasību nodrošināšanai

6678

8658

1980

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – 10 motociklu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)), kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai un palielināti trafarēto mikroautobusu, mērinstrumentu un tehnisko līdzekļu ceļu satiksmes uzraudzībai, tehnisko iekāru iegādei un izdevumu CSDD protokolu-lēmumu un paziņojumu nosūtīšanai

1 316 998

1 014 053

-302 945

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

468 373

468 025

-348

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. oktobra sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§) – Valsts policijas esošo transportlīdzekļu apkopes un remonta izdevumu segšanai

14 202

8027

-6175

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai

525 342

239 279

-286 063

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" darbības nodrošinājums" īstenošanai

150 000

-

-150 000

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās” īstenošanai

2983

19 725

16 742

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai

150 000

-

-150 000

Palielināti izdevumi tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai

-

508 580

508 580

Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)

-

26 322

26 322

Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam

-

10 153

10 153

Izdevumu samazinājums komandējumu, kas saistīti ar personu konvojēšanu, izdevumu segšanai

125 037

-

-125 037

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas saskaņā ar grozījumiem MK 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 - izslēgti divi maksas pakalpojumu veidi, kā arī precizēts sniegto maksas pakalpojumu izcenojums un iekļauti jauni maksas pakalpojumi

168 088

149 968

-18 120

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

5616

-

-5616

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un izdevumu palielinājums atbilstoši MK 2018.gada 3.maija noteikumos Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" aktualizētajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem

-

9750

9750

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

20 054 253

20 054 253

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

285 817

221 323

-64 494

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

35 370

41 616

6246

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

220 033

179 707

-40 326

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

21 238

-

-21 238

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu pēc atbrīvošanas

9176

-

-9176

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

-

7450

7400

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)

-

 2700

 2650

 2650

 2650

Glābšanas darbi (skaits)

-

6500

6500

6500

6500

 Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole   

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

67

50

 50

 50

 50

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

9152

-

    -

7200/

(600)  

  -

7500/

(700) 

  -

7500/

(700) 

  -

7500/

(700) 

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)¹⁰

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)

11

11

8

8

8

Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)

-

15

14

14

14

Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos   

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

-

22

25

25

25

Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)

  4

Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)¹¹

-

4

5

5

5

 Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā 

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

35

47

43

43

43

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

242

157

157

157

157

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

619

290

340

340

340

Kopējie izdevumi, euro

65 427 621

62 144 254

56 661 772

50 107 126

52 113 897

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 283 367

-5 482 482

-6 554 646

2 006 771

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,0

-8,8

-11,6

4,0

Atlīdzība, euro

50 129 041

47 336 444

52 915 185

46 567 910

46 745 386

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3121

3121

3121

3121

3121

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1340¹²/1227

1255

1404¹³/1214

1235¹³/1223

1240¹³/1223

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

53 054

45 274

46 685

27 575

27 575

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

8

7

7

7

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

982

1258

1330

1330

1330

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1095

1520

1667

1667

1667

Izdevumi - kopā

13 741 415

8 258 933

-5 482 482

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)

50 000

-

-50 000

Ilgtermiņa saistības

10 679 608

6474

-10 673 134

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

6474

6474

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

0

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

500

500

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5174

5174

0

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

10 673 134

-

-10 673 134

Citas izmaiņas

3 011 807

8 252 459

5 240 652

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

175 767

175 636

-131

Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai

455 450

475 817

20 367

Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai

1734

6229

4495

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai     

470 000

-

-470 000

Izdevumu palielinājums ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros 2017.gadā iegādāto piecu ugunsdzēsības autokāpņu, glābšanas automobiļa ar konteineru un 24 ugunsdzēsības autocisternu tehniskās apkopes garantijas un pēcgarantijas laikā nodrošināšanai

-

44 989

44 989

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas, jo samazinājušies ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par telpu nomu saistībā ar deklarēto personu un iznomātāju skaita samazināšanos, kā arī palielinājies pieprasījums pēc vairākiem maksas pakalpojumu veidiem

2068

1068

-1000

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

7 085 245

7 085 245

Virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu izdienas pabalstu izmaksu (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 15.p.)

1 500 000

-

-1 500 000

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu

-

67 820

67 820

Palielināts finansējums izdevumu, kas saistīti ar virsstundu darba samaksas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.oktobra sēdes protokollēmuma "Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" (prot.Nr.55, 15.§) 3.3.punktu

-

367 575

367 575

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

406 788

28 080

-378 708

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai

395 655

28 080

-367 575

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

11 133

-

-11 133

Kopējie izdevumi, euro

15 803 229

16 686 178

18 695 355

17 172 320

17 172 320

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

882 949

2 009 177

-1 523 035

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

12,0

-8,1

0

Izdevumi - kopā

1 206 703

3 215 880

2 009 177

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

339 706

339 706

Izdevumu palielinājums  prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai

-

49 874

49 874

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana" īstenošanai

-

289 832

289 832

Citas izmaiņas

1 206 703

2 876 174

1 669 471

Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai

826 976

751 826

-75 150

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

48 483

48 448

-35

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

331 244

333 230

1986

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

1 658 742

1 658 742

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

83 928

83 928

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām

-

83 928

83 928

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

4 552 631

3 900 000

5 000 000

5 100 000

5 200 000

Automašīnu robežpārbaudes (skaits)

1191277

-

-

1 200 000

-

1250000

-

1250000

-

1 300 000

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)¹⁴

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

23 241

30 000

27000

28 000

29 000

Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

10960

-

-

11000

-

11 100

-

11000

-

11 000

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)¹⁵

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)

67

80

130

140

150

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

1064

800

1800

1850

1900

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

111/41

150/20

150/20

150/20

150/20

Realizēta imigrācijas kontrole

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)

55 692

30 000

54 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

156 135

150 000

150 000

150 000

150 000

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

1919

2000

2000

2000

2000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

397

300

180

180

180

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

272

300

180

180

180

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

954

800

1200

1250

1300

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)

520

130

500

500

500

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

80

120

90

100

100

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

324

250

200

250

250

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

13

20

10

10

10

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

93

105

90

85

85

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

29

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)

140

100

100

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

41

34

40

40

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

14

14

14

15

15

Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management” (skaits)

-

-

3

3

3

Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā.

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1185

1700

1700

1700

1700

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (skaits)

287

262

450

400

400

Kopējie izdevumi, euro

57 926 318

59 144 714

65 948 100

55 394 951

47 616 380

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 218 396

6 803 386

-10 553 149

-7 778 571

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

11,5

-16,0

-14,0

Atlīdzība, euro

42 485 041

39 601 150

46 076 206

40 623 472

40 844 901

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2685,5

2671,5

2671,5

2671,5

2671,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1318

1222

1436

1266

1273

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4554

5010

6949

6949

6949

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1335

1114

1709

1421

1421

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

26

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1335

1391

1709

1421

1421

Izdevumi - kopā

15 477 093

22 280 479

6 803 386

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

228 176

122 006

-106 170

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai

151 000

-

-151 000

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.06.2017. rīk. Nr.313 3.2.p.; MK 04.07.2017. rīk. Nr.340 3.2.p.)

57 176

-

-57 176

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)

-

14 003

14 003

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai

-

7429

7429

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.05.2018. rīk. Nr.222 3.2.p.)   

-

23 817

23 817

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 12.09.2018. rīk. Nr.429 3.2.p.)   

-

33 631

33 631

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonām apmācības un citus profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumus (transferts no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra")

20 000

32 000

12 000

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.3.p. noteikto pasākumu apmaksu

-

11 126

11 126

Ilgtermiņa saistības

9 262 122

11 815 476

2 553 354

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu

8 569 537

4 157 475

-4 412 062

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu

692 585

1 515 307

822 722

Gaisa kuģu parka atjaunošana,

tai skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 3.maija rīkojuma Nr.201 1.2.apakšpunktu veikta iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem".

-

-

6 142 694

2 890 650

6 142 694

2 890 650

Citas izmaiņas

5 986 795

10 342 997

4 356 202

Palielināti izdevumi 2 985 552 euro 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai,

 tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale 140 000 euro apmērā apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai, tai skaitā sakopšanai, attīrīšanai u.c. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)

1 658 061

2 845 552

1 187 491

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai

302 248

151 124

-151 124

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai

2 890 650

-

-2 890 650

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts robežsardzes videonovērošanas sistēmu un tehnisko līdzekļu atjaunošana" īstenošanai

300 000

-

-300 000

Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai

-

361 871

361 871

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

469 325

-

-469 325

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

147 246

147 136

-110

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

1109

1109

Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)

-

10 437

10 437

Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai

-

5543

5543

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma un transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanu Eiropas patvēruma atbalsta biroja aktivitātēs iesaistītajiem ekspertiem

-

120 000

120 000

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

500

-

-500

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

6 474 455

6 474 455

Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam

-

9555

9555

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

218 765

216 215

-2550

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

4573

7467

2894

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

41 616

35 370

-6246

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

144 499

173 378

28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

28 077

-

-28 077

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

41 038

38 000

45 000

45 000

45 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

397

400

300

300

300

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

227

150

250

250

250

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

236 802

191 673

148 779

113 998

102 155

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

200 321

303 317

353 468

352 377

369 132

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

7779

7000

7000

7000

7000

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)

915

950

950

950

950

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

1 946 833

1 400 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)

139 886

100 000

100 000

100 000

100 000

Kopējie izdevumi, euro

17 552 174

18 801 266

19 605 291

17 487 079

20 241 741

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

1 249 092

804 025

-2 118 212

2 754 662

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

7,1

4,3

-10,8

15,8

Atlīdzība, euro

8 674 391

9 426 569

9 497 110

9 427 142

9 427 142

Vidējais amata vietu skaits gadā

638

634

602¹⁶

602

602

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1132

1239

1315

1305

1305

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4190

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

6 989 119

7 793 144

804 025

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

0

83 056

83 056

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Diasporas atbalsta nodrošināšana" īstenošanai

-

83 056

83 056

Vienreizēji pasākumi

0

53 318

53 318

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri piemaksas par virsstundu darbu un prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu izmaksu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

-

53 318

53 318

Ilgtermiņa saistības

4 776 520

6 488 754

1 712 234

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

0

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

25 318

25 318

0

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

0

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

4 716 888

6 401 857

1 684 969

Twinning proposal projekts “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē”

-

27 265

27 265

Citas izmaiņas

2 212 599

1 168 016

-1 044 583

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai

85 372

-

-85 372

Samazināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)

1 115 215

-

-1 115 215

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (transferts no Ekonomikas ministrijas)

40 203

80 768

40 565

Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem

57 286

-

-57 286

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

48 227

48 227

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

31 930

31 906

-24

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID)

847 036

-

-847 036

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar līgumu VRAA Nr.13-6/17/94 nodrošinātu E-pakalpojuma EP02 „Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un „Pakalpe GetPreviousPersonCode-v1-0” turpmāku uzturēšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)

-

5165

5165

Izdevumu palielinājums 953 805 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 2019.gadā (paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana vēlētājiem, vēlēšanu sarakstu drukāšana, Vēlētāju reģistra sagatavošana) (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 1.p.),

tai skaitā līdzekļu pārdale 169 952 euro apmērā Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta budžeta programmai 05.00.00 "Eiropas Parlamenta vēlēšanas", lai saskaņā ar 2018.gada 25.oktobra grozījumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā nodrošinātu iespēju vēlētājiem, iepriekš reģistrējoties, klātienē nobalsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs un iespēju vēlētājiem Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās jebkurā vēlēšanu iecirknī (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)

-

783 853

783 853

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, jo palielinājies sniegtā maksas pakalpojuma “Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana" pieprasījums

-

105 591

105 591

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Audžuģimeņu reģistra izveidi (transferts no Labklājības ministrijas)

-

14 472

14 472

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem, kuri iesaistīti  darba grupās un palīdzības sniegšanas misijās

-

91 356

91 356

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

35 557

6678

-28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

35 557

6678

-28 879

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

226,49

232,78

235,42

235,42

235,42

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

360

328

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) 

7246

4250

5250

5250

5250

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

9794/

184,50

10 000/

222,86

10 000/

173,68

10 000/

173,68

10 000/

173,68

Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)

16 175/

1 293

14 830/

1 500

15 830/

1 200

15 830/

1 200

15 830/

1 200

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

610

640

640

640

640

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

26

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

23

23

23

23

23

Nodrošināta darba vides uzraudzība

Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)

81

80

80

80

80

Kopējie izdevumi, euro

4 816 062

4 821 578

4 967 061

4 906 528

4 906 528

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5516

145 483

-60 533

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

3,0

-1,2

0

Atlīdzība, euro

3 267 814

3 237 296

3 286 644

3 227 983

3 227 983

Vidējais amata vietu skaits gadā

93,5

93,5

89,5¹⁷

89,5

88,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1010

1023

1105

1050

1062

Izdevumi - kopā

88 212

233 695

145 483

t. sk.:

Citas izmaiņas

88 212

233 695

145 483

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

4245

4241

-4

Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)

-

101 617

101 617

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

39

-

-39

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

1918

1918

Palielināti izdevumi veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam

-

65 471

65 471

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

83 928

60 448

-23 480

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām

83 928

-

-83 928

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

-

21 238

21 238

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

-

11 133

11 133

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

-

28 077

28 077

Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem

Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)

33

21

50

52

55

Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām

Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)

51

45

45

47

52

Kopējie izdevumi, euro

5 376 163

5 195 006

5 196 117

5 450 442

5 450 442

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-181 157

1111

254 325

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-3,4

0

4,9

0

Atlīdzība, euro

5 319 797

5 138 640

5 138 626

5 393 036

5 393 036

Vidējais amata vietu skaits gadā

433,5

410

394¹⁸

394

394

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1014

1032

1075

1129

1129

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

45 324

56 992

56 992

56 992

56 992

Izdevumi - kopā

19 126

20 237

1111

t. sk.:

Citas izmaiņas

19 126

20 237

1111

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)       

18 670

18 656

-14

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

456

-

-456

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

1581

1581

Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

21

18

19

19

19

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

30

20

16

22

22

Sakārtota valsts austrumu robeža

Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits)

8

100

-

-

-

Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits)

118

100

-

-

-

Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km)

75,65

75,65

-

-

-

Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības

Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits)

38

15

-

-

-

Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)

85

40

-

-

-

Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)

2

3

-

-

-

Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits)

6

4

-

-

-

Kopējie izdevumi, euro

38 771 838

32 611 546

30 836 137

30 517 793

31 637 745

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-6 160 292

-1 775 409

-318 344

1 119 952

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-15,9

-5,4

-1,0

3,7

Izdevumi - kopā

24 185 181

22 409 772

-1 775 409

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

0

143 609

143 609

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai,

tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai, tai skaitā sakopšanai, attīrīšanai u.c. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)

-

140 000

140 000

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri remontdarbu izdevumu segšanai iznomātajos objektos, inventāra remontam un tehniskajai apkalpošanai

-

3609

3609

Ilgtermiņa saistības

16 635 806

14 496 462

-2 139 344

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

9 178 172

9 178 172

0

Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

1 229 669

1 229 669

0

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

494 530

494 530

0

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa

1 428 476

1 428 476

0

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

0

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija

2 240 426

-

-2 240 426

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

184 261

184 261

0

Transportlīdzekļu noma

-

101 082

101 082

Citas izmaiņas

7 549 375

7 769 701

220 326

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai

750 000

-

-750 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai

578 686

587 826

9 140

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

64 030

-

-64 030

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai

300 000

-

-300 000

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

386 892

-

-386 892

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

270 859

-

-270 859

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos” īstenošanai

589 926

-

-589 926

Samazināti  izdevumi pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam

68 842

-

-68 842

Samazināti izdevumi pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P)  īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam

84 140

-

-84 140

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanas uz funkciju izpildei piemērotām telpām, izdevumu segšanai

240 280

47 458

-192 822

Samazināti izdevumi pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P)  īstenošanai

271 442

-

-271 442

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizācijai, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu (transferts no Aizsardzības ministrijas)

98 785

-

-98 785

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai

-

3 013 277

3 013 277

Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi) un Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, nodrošināšanai

-

1 467 575

1 467 575

Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi)

-

1 100 000

1 100 000

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

138 724

138 724

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai

250 000

-

-250 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana" īstenošanai

132 000

-

-132 000

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums saistībā ar jauna pakalpojuma par telpu nomu dienesta viesnīcā Ezermalas ielā 8a, Rīgā ieviešanu

-

90 823

90 823

Izdevumu palielinājums lgtermiņa saistību pasākuma “Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija” ietvaros uzbūvēto un renovēto četru VUGD depo ēku - Apē, Smiltenē, Ērgļos, Skrundā uzturēšanai

-

149 890

149 890

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 463 493

1 174 128

-2 289 365

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei

185 000

306 000

121 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

28 080

395 655

367 575

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija ” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

179 707

220 033

40 326

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"  neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē”  neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

6678

35 557

28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

173 378

144 499

-28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā

-

51 938

51 938

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai saskaņā ar 2018.gada 7.februārī noslēgto vienošanos Nr.1-52/11 (2018) nodrošinātu vienkāršotu saimniecības inventāra uzskaiti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu saimniecības inventāra un kancelejas piederumu iegādi

-

11 270

11 270

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" īstenošanai (MK 03.05.2018. rīk. Nr.201 1.2.p.)

2 890 650

-

-2 890 650

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu

-

9 176

9 176

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

12 677

12 339

13 500

13 946

14 643

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

39

38

35

33

32

Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)

136

115

116

120

124

Izņemto mantu realizācija (skaits)

193

190

195

199

204

Kopējie izdevumi, euro

1 233 727

1 246 997

1 303 231

1 263 450

1 263 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

13 270

56 234

-39 781

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

1,1

4,5

-3,1

0

Izdevumi - kopā

-

56 234

56 234

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

39 781

39 781

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri aizturēto transportlīdzekļu uzglabāšanai

-

39 781

39 781

Citas izmaiņas

-

16 453

16 453

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

16 453

16 453

Nodrošināta materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana iekšlietu nozarē

Nodrošinātas materiālās rezerves atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem (% no kopējā apjoma)

-

73

52

52

52

Kopējie izdevumi, euro

439 961

409 471

192 421

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-30 490

-217 050

-150 950

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-6,9

-53,0

-78,4

0

Izdevumi - kopā

368 000

150 950

-217 050

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

368 000

150 950

-217 050

Samazināti izdevumi no ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, izmantošanai,  lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu

368 000

-

-368 000

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Zemkopības ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)

-

307

307

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Satiksmes ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)

-

14 595

14 595

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Veselības ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)

-

53 994

53 994

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri valsts materiālo rezervju iegādei

-

82 054

82 054

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

978

1000

1050

1050

1050

Veikti preventīvie pasākumi (skaits)

27

25

30

30

30

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)

 117

125

135

135

135

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

101

125

135

135

135

Kopējie izdevumi, euro

3 760 859

4 056 137

4 125 827

3 843 133

3 902 514

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

295 278

69 690

-282 694

59 381

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

7,9

1,7

-6,9

1,5

Atlīdzība, euro

2 185 046

2 474 561

2 769 336

2 486 727

2 546 108

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

97

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1877

2126

2379

2136

2187

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

325

-

500

-

-

Izdevumi - kopā

309 057

378 747

69 690

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

101 082

-

-101 082

Transportlīdzekļu noma

101 082

-

-101 082

Citas izmaiņas

207 975

378 747

170 772

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

74 667

74 667

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

294 782

294 782

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

9305

9298

-7

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

80