02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
- nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
- nodrošināt iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošanu, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
- nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
- izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
- sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
- piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
- nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar ES koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība |
|||||
|
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
124 415 311 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits) |
17 065 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
Informācijas centra uzturētie e-pakalpojumi (skaits) |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā (h) |
5,57 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana |
|||||
|
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) |
47 394 |
35 000 |
40 000 |
42 500 |
45 000 |
|
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība |
|||||
|
Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits) |
11 559 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
3 743 |
5 579 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
|
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
8 992 |
6 550 |
9 605 |
9 925 |
10 255 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
7 782 |
9 100 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 375 263 |
22 990 000 |
18 212 517 |
18 583 696 |
17 576 796 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 614 737 |
-4 777 483 |
371 179 |
-1 006 900 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
40,4 |
-20,8 |
2,0 |
-5,4 |
|
Atlīdzība, euro |
6 317 952 |
7 244 458 |
8 031 797 |
8 096 031 |
8 096 031 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
305 |
305 |
3051 |
305 |
305 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 693 |
1 947 |
1 979 |
1 979 |
1 979 |
Piezīmes.
1 Amatu vietu izmaiņas:
- vienas amatas vietas pārdale uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu vienotas informācijas tehnoloģiju un datu drošības, kā arī informācijas tehnoloģiju attīstības politikas izstrādes un ar to saistīto pasākumu ieviešanas koordinēšanu un uzraudzību;
- likvidētas trīs amata vietas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 2022. gadā;
- ieviestas trīs jaunas amata vietas, lai stiprinātu personāla resursu kapacitāti kiberdrošības jomā (MK 19.04.2022. protokola Nr.22 38.§);
- vienas amata vietas pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” saskaņā ar MK 19.04.2022. protokola Nr.22 38.§, personāla resursu kapacitātes stiprināšanai kiberdrošības jomā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
7 006 582 |
2 229 099 |
-4 777 483 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
190 478 |
190 478 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.) |
- |
190 478 |
190 478 |
|
Vienreizēji pasākumi |
4 968 103 |
655 017 |
-4 313 086 |
|
Samazināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunināšanai (MK 07.09.2021. sēdes prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
2 601 518 |
- |
-2 601 518 |
|
Samazināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) attīstībai (MK 07.09.2021 sēdes prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
2 316 370 |
- |
-2 316 370 |
|
Palielināti izdevumi vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. sēdes prot. Nr.25, 30.§ 2.p.) |
- |
531 000 |
531 000 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts) |
- |
124 017 |
124 017 |
|
Samazināti izdevumi 2022. gada prioritārajam pasākumam “Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63) |
50 215 |
- |
-50 215 |
|
Ilgtermiņa saistības |
1 907 002 |
371 424 |
-1 535 578 |
|
ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana |
182 776 |
291 086 |
108 310 |
|
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana, tai skaitā: palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saskaņā ar MK 02.11.2021. rīk. Nr. 775 (MK 11.10.2022. prot. Nr.52, 5.§ 39.1.1.p.) (finansējuma avots- naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) |
40 073 |
80 338
40 265 |
40 265 |
|
Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana |
1 684 153 |
- |
-1 684 153 |
|
Citas izmaiņas |
131 477 |
1 012 180 |
880 703 |
|
Izdevumu izmaiņas 2022. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63) |
20 000 |
10 000 |
-10 000 |
|
Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms)” ietvaros izveidoto NSIS un SIRENE sistēmu problēmu, kļūdu novēršanas un profilaktiskās uzturēšanas pakalpojumu izdevumu segšanu |
- |
98 423 |
98 423 |
|
Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) atbilstoši ES Padomes lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” ietvaros izveidotā Sodu reģistra sistēmas problēmu, kļūdu novēršanas un profilaktiskās uzturēšanas pakalpojumu izdevumu segšanu |
- |
65 778 |
65 778 |
|
Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”, lai nodrošinātu Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanu un pielāgošanu |
- |
106 661 |
106 661 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 2022. gada 19. aprīļa sēdes prot. Nr.22, 38.§ 2.p.) |
- |
621 152 |
621 152 |
|
Izdevumu izmaiņas (samazināta ieņēmēmumu prognoze valsts nodevai par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu un dotācija/palielināti ieņēmēmumi no maksas pakalpojumiem), jo turpmāk ziņu sniegšana no Sodu reģistra tiek noteikta kā maksas pakalpojums (MK 09.11.2021. prot. Nr.74 4.§, 4.p.) |
77 831 |
110 166 |
32 335 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
33 646 |
- |
-33 646 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu vienotas informācijas tehnoloģiju un datu drošības, kā arī informācijas tehnoloģiju attīstības politikas izstrādes un ar to saistīto pasākumu ieviešanas koordinēšanu un uzraudzību |
33 646 |
- |
-33 646 |