06.00.00 Kultūra
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs
Apakšprogrammas mērķis:
saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.
Galvenās aktivitātes:
- krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
- pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
- izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu |
|||||
|
Iekārtotās izstādes (skaits)1 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits)2 |
15 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|
Ekskursijas (skaits) |
89 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Izglītības projekti tiešsaistē un interneta platformās (skaits) 3 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Publiskās programmas (skaits)4 |
2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Jaunas mainīgās nodaļas pastāvīgajā ekspozīcijā (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Piezīmes.
1 Iekārtoto izstāžu skaits samazināts, lai uzsāktu muzeja revitalizāciju un pārzīmološanu, t.sk. pastāvīgās ekspozīcijas modernizāciju. Īslaicīgo izstāžu programmā turpmāk uzsvars būs uz lielām izstādēm, kas balstīsies uz apjomīgu izpētes darbu, augstvērtīgu ekspozīcijas dizainu un plašu auditoriju aizsniedzošu komunikācijas kampaņu.
2 Muzejpedagoģisko programmu skaits sākot ar 2022.gadu samazināts, esošās aizvietojot ar jaunām, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas uzsāktajai kompetenču izglītības reformai. Samazinātais piedāvāto programmu skaits neietekmēs skolēnu apmeklējumu plūsmas apjomu.
3Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja revitalizācijas stratēģijā paredzēts muzeja piedāvājuma paketē iekļaut tiešsaistes produktus: videolekcijas, informatīvos klipus, rakstu sērijas jaunizveidotā muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un sadarbībā ar interneta mediju platformu “Satori”.
4 Līdzsvarojot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja līdzšinējo praksi, strādāt tikai ar muzejpedagoģiskajām programmām skolu jaunatnei, darbības stratēģijā ieviesta jauna veida publiskās programmas izveide, kuras pasākumi vērsti uz mērķauditoriju dažādošanu un apmeklējuma skaita pieaugumu citos auditoriju segmentos (ģimenes ar bērniem, seniori, jaunie profesionāļi, augstskolu studenti, veselības aprūpes nozarē strādājošie).
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
993 369 |
1 317 030 |
1 459 063 |
1 471 215 |
1 471 215 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
323 661 |
142 033 |
12 152 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
32,6 |
10,8 |
0,8 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
673 168 |
855 929 |
1 084 678 |
1 144 839 |
1 144 839 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
74,4 |
75 |
71 |
71 |
71 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
742,8 |
937,8 |
1 260 |
1 324,8 |
1 324,8 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
9 950 |
11 865 |
11 150 |
16 067 |
16 067 |
1 2023.gadam un turpmāk ik gadu samazināts amata vietu skaits atbilstoši Veselības ministrijas 23.12.2022. rīkojumam Nr.13-04/448 ar 01.01.2023. uz nenoteiktu laiku pārceltas četras amata vietas uz Valsts asinsdonoru centra (apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu asins komponentu nodrošinājumu valstī, veicinot vienotu Asins dienesta attīstību. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietas pārdales, novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, t.i. piemaksām par papildu darbu, lai tiktu nodrošināta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja funkcija “nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
144 940 |
286 973 |
142 033 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
117 620 |
117 620 |
|
Palielināti izdevumi, lai no 01.04.2023. nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
107 405 |
107 405 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana (horizontāli)” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
10 215 |
10 215 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
48 009 |
48 009 |
|
Palielināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursu kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
48 009 |
48 009 |
|
Citas izmaiņas |
144 940 |
121 344 |
-23 596 |
|
Izdevumu samazinājums, jo atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punktam 2022.gada prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apsardzes sistēmas modernizācijai un publisko programmu un muzejpedagoģisko nodarbību telpas kapitālajam remontam un tehniskā aprīkojuma iegādei finansējums tika piešķirts 2022. gadam |
144 940 |
- |
-144 940 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. punktam |
- |
23 172 |
23 172 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
-
|
98 172
|
98 172 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakāpenisku jaunās atlīdzības sistēmas ieviešanu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (MK 11.10.2022. Nr.52 5.§ 74.2. apakšpunkts) |
-
|
98 172
|
98 172 |