Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 935 306 |
6 971 615 |
7 121 259 |
7 074 228 |
6 955 665 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 036 309 |
149 644 |
-47 031 |
-118 563 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,5 |
2,1 |
-0,7 |
-1,7 |
|
Atlīdzība, euro |
72 326 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
61 062 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam”).
21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
- videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
- bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
- vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
- atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.
Galvenā aktivitāte:
finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbildīgs dzīvesveids – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā |
|||||
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio, tīmeklis) (skaits tūkst.)1 |
700 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.) |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Vides izglītība – bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos |
|||||
|
Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits) |
1700 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana |
|||||
|
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits) |
24 |
15 |
202
|
20 |
20 |
|
Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai |
|||||
|
Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās |
|||||
|
Peldvietas, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs (skaits) |
14 |
23 |
123 |
14 |
16 |
|
Ekoskolu programmā iesaistītās un darbojošās izglītības iestādes (skaits) |
197 |
220 |
1904 |
200 |
210 |
|
Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā |
|||||
|
Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits) |
410 |
380 |
385 |
390 |
395 |
|
Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits) |
74 |
68 |
705 |
75 |
80 |
Piezīmes.
1 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.
2 Palielinājums projektu konkursā plānotajam finansējumam noteiktām aktivitātēm.
3 Skaits atbilstoši Vides izglītības fonda plānošanas dokumentos norādītajam.
4 Sakarā ar Covid-19 ietekmi uz skolu ārpusklases darbu aktivitāti, atsevišķas skolas (kas veidoja RR statistiku iepriekš) izlēmušas beigt dalību programmā, neredzot iespēju nodrošināt nepieciešamo iesaisti, lai izpildītu minimālos programmas kritērijus. Tāpat turpinās arī skolu tīkla reorganizācija, kā rezultātā dažas no programmā iepriekš iesaistītajām skolām tika slēgtas vai apvienotas. Skaita palielinājums atbilstoši plānotajai programmas skaitliskai izaugsmei.
5 Atbilstoši RD apstiprinātajai RNZD attīstības stratēģijai (Masterplan 2035), attīstot jaunas dzīvnieku ekspozīcijas, tiek paredzēta neliela kopējo sugu skaita palielināšanās. 2023.gadā plānots pabeigt Himalaju ekspozīciju kompleksu, 2024.- 2025.gadā aktīvi tiks strādāts pie Āfrikas dzīvnieku ekspozīciju izveides. Šie plāni paredz vairāku jaunu sugu iekļaušanu RNZD kolekcijā. Izvēloties jaunas sugas zooloģiskā dārza speciālistu prioritāte ir un būs sugas, kurām tiek veidotas EEP - apdraudēto sugu vairošanas programmas.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 489 067 |
4 090 645 |
4 230 645 |
4 230 645 |
230 645 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
601 578 |
140 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,2 |
3,4 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
140 000 |
140 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
140 000 |
140 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
140 000 |
140 000
|
|
Pārdale no 21.13.00 apakšprogrammas pasākuma “Pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam pasākumu īstenošana. I posms” |
- |
140 000 |
140 000
|
21.13.00 Nozares vides projekti
Apakšprogrammas mērķis:
vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, zinātniskais institūts “Nacionālais botāniskais dārzs”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā |
|||||
|
Īstenotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanā vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās (skaits)1 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
Īstenotas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Īstenotas aktivitātes starptautisko saistību vides jomā izpildei (skaits) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Īstenotas aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Piezīmes.
1 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
883 418 |
1 311 759 |
1 261 759 |
1 261 759 |
1 261 759 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
428 341 |
-50 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
48,5 |
-3,8 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
72 326 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
61 062 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
140 000 |
90 000 |
-50 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
140 000 |
90 000 |
-50 000 |
|
Pasākums “Pāreja uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam pasākumu īstenošana. I posms” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.punkts) |
- |
90 000 |
90 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
140 000 |
- |
-140 000 |
|
Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu no pasākuma “Pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027. gadam pasākumu īstenošana. I posms” |
140 000 |
- |
-140 000 |
21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.
Galvenā aktivitāte:
iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
|
Starptautiskās organizācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 562 821 |
1 569 211 |
1 628 855 |
1 581 824 |
1 463 261 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 390 |
59 644 |
-47 031 |
-118 563 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,4 |
3,8 |
-2,9 |
-7,5 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 569 211 |
1 628 855 |
59 644 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 569 211 |
1 628 855 |
59 644 |
|
Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) |
761 608 |
785 251 |
23 643 |
|
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), t.sk. iemaksas “ANO konvencija par klimata pārmaiņām Kioto protokols, iemaksa Kioto elastīgo mehānismu darbībai” finansējuma pārdale uz KEM 15 606 euro apmērā (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts) |
251 672 |
248 604 |
-3 068 |
|
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) |
213 187 |
237 391 |
24 204 |
|
Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) |
31 703 |
32 925 |
1 222 |
|
Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) |
192 987 |
197 329 |
4 342 |
|
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts |
10 313 |
14 408 |
4 095 |
|
Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) |
62 926 |
67 153 |
4 227 |
|
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) |
34 815 |
35 794 |
979 |
|
ES vides institūciju asociācija (IMPEL) |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Eiropas plastmasas pakta darbības nodrošināšanai |
5 000 |
5 000 |
- |