Programmas mērķis:
Rail Baltica pārvaldības modeļa izveide un kritiski svarīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības vai dzelzceļa sistēmas elementu attīstība.
Galvenās aktivitātes:
Konceptuālu lēmumu pieņemšana, nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu projektu sagatavošana, stratēģijas izstrāde, kopīga Baltijas valstu Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa un tā funkcionalitātes noteikšana institucionālo un juridisko mehānismu funkciju veikšanai ar pārrobežu ietekmi, kā arī Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam1
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide |
|||||
Pabeigta projektēšana Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē (%) |
- |
- |
20 |
40 |
100 |
Izstrādāts Rail Baltica kustības vadības centra Latvijā tehniski ekonomiskais pamatojums un tehniskā specifikācija (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Rail Baltica kustības vadības centra Latvijā projektēšana un būvniecība (design & build) (%) |
- |
- |
15 |
60 |
100 |
Rīgas posma iepirkumu dokumentācijas izstrāde (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Izpētes par infrastruktūras pārvaldības modeļa un infrastruktūras pārvaldības funkciju attīstību (%) |
- |
- |
80 |
100 |
- |
Piezīmes.
1 Rādītāji precizēti atbilstoši aktuālajam ieviešanas laika grafikam, lai sasniegtu iepriekš saskaņotos programmas mērķus un ieviestu galvenās aktivitātes.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
2 383 000 |
4 405 500 |
4 807 506 |
4 807 506 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 383 000 |
2 022 500 |
402 006 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
84,9 |
9,1 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
2 022 500 |
2 022 500 |
t.sk. |
|
|
|
Citas izmaiņas |
- |
1 422 500 |
1 422 500 |
Palielināti izdevumi PP “Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes)” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.) |
- |
1 422 500 |
1 422 500 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
600 000 |
600 000 |
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” aviācijas nozares pasākumiem (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.11. apakšp.) |
- |
600 000 |
600 000 |