Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām.
Galvenās aktivitātes:
- Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
- partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
- fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gada (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Administrēti Partnerorganizāciju līgumi (skaits) |
- |
25 |
26 |
26 |
26 |
|
Pārbaudes vizītes (skaits) |
- |
8 |
16 |
16 |
16 |
|
Izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas |
|||||
|
Izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits) |
- |
507 356 |
436 253 |
359 685 |
261 855 |
|
Izsniegtas maltītes (skaits) |
- |
240 000 |
240 000 |
156 000 |
180 000 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gada (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
9 534 758 |
9 144 528 |
8 702 706 |
5 283 460 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 534 758 |
-390 230 |
-441 822 |
-3 419 246 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
-4,1 |
-4,8 |
-39,3 |
|
Atlīdzība, euro |
- |
75 798 |
144 242 |
144 242 |
144 242 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
1,5 |
5 |
5 |
5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
4 074 |
2 363 |
2 363 |
2 363 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
2 458 |
2 458 |
2 458 |
2 458 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
9 534 758 |
9 144 528 |
-390 230 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 534 758 |
9 144 528 |
-390 230 |
|
Izdevumi Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanas pasākumu īstenošanai |
9 534 758 |
9 144 528 |
-390 230 |