Publicēts: 05.07.2023.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

170 420 267

202 908 466

210 587 376

153 344 301

94 663 345

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 32 488 199

7 678 910

-57 243 075

-58 680 956

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,1

3,8

-27,2

-38,3

Atlīdzība, euro

5 123 250

5 090 096

6 464 688

6 464 688

7 843 695

Vidējais amata vietu skaits gadā1

223

291

236

236

236

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro2

1 913

1 455

2 281

2 281

2 770

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 988

8 305

4 746

4 746

-

Piezīmes.

1 Sākot ar 2023. gadu, apakšprogrammā 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)” plānots 55 amata vietu samazinājums. LAD samazinātas 59 amata vietas, t.sk. 3 amata vietas pārdalītas VTUA uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”, 4 amata vietas ir pārdalītas VAAD uz programmu 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” un 4 amata vietas pārdalītas VAAD no LAD 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)” apakšprogrammas ietvaros. Amata vietu pārdale veikta, neveicot finansējuma pārdali starp iestādēm un programmām/apakšprogrammām. Valsts kanceleja VTUA un VAAD amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

2 No 2024. gada atlīdzības finansējums prognozēts arī ES fondu jaunā plānošanas perioda valsts budžeta apakšprogrammā 65.50.00. “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023-2027)”.

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

149 351 759

181 926 121

182 358 288

111 916 163

39 662 263

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 574 362

432 167

-70 442 125

-72 253 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,8

0,2

-38,6

-64,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

181 926 121

182 358 288

432 167

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

181 926 121

182 358 288

432 167

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

2 899 768

3 139 162

239 394

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

1 954 177

1 948 765

-5 412

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

70 389 752

108 160 519

37 770 767

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

13 800 000

11 126 930

-2 673 070

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

577 000

-

-577 000

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

2 610 000

4 625 838

2 015 838

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

222 400

255 496

33 096

Agrovide un klimats

16 600 000

16 600 000

-

Bioloģiskā lauksaimniecība

35 000 000

14 000 000

-21 000 000

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

6 336 345

6 410 606

74 261

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

11 000 000

-

-11 000 000

Sadarbība

6 510 429

5 245 405

-1 265 024

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

13 526 250

10 570 721

-2 955 529

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

500 000

274 846

-225 154

65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VMD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 038 387

-

60 761

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 038 387

60 761

-60 761

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

60 761

60 761

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

60 761

60 761

Projekts “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” (8.pasākums) (VMD), t.sk. apakšpasākums “Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēju un programnodrošinājuma datu apstrādei iegāde”

-

60 761

60 761

65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2023. – 2027. gadam finansējuma īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

-

19 085 000

38 915 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

19 085 000

19 830 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

x

×

×

103,9

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 616 654

10 482 345

12 168 327

11 531 669

3 655 962

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

865 691

1 685 982

-636 658

-7 875 707

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,0

16,1

-5,2

-68,3

Atlīdzība, euro

5 123 250

5 090 096

6 464 688

5 653 219

1 388 531

Vidējais amata vietu skaits gadā1

223

291

236

236

236

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 913

1 455

2 281

1 995

490

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 988

8 305

4 746

4 706

-

Piezīmes.

1 No 2023. gada apakšprogrammā 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)” plānots 55 amata vietu samazinājums. LAD samazinātas 59 amata vietas, t.sk. 3 amata vietas pārdalītas VTUA uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”, 4 amata vietas ir pārdalītas VAAD uz programmu 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” un 4 amata vietas pārdalītas VAAD no LAD šīs apakšprogrammas ietvaros. Amata vietu pārdale veikta, neveicot finansējuma pārdali starp iestādēm un programmām/apakšprogrammām. Valsts kanceleja VTUA un VAAD amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 482 345

12 168 327

1 685 982

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10 482 345

12 168 327

1 685 982

Tehniskā palīdzība ZM

5 005 806

6 234 455

1 228 649

Tehniskā palīdzība LAD

4 942 015

5 170 657

228 642

Tehniskā palīdzība VAAD

534 524

763 215

228 691

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 413 467

10 500 000

16 000 000

10 000 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

86 533

5 500 000

-6 000 000

-10 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

52,4

-37,5

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 500 000

16 000 000

5 500 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10 500 000

16 000 000

5 500 000

LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos

10 500 000

16 000 000

5 500 000