Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
20 538 695 |
50 277 032 |
36 751 385 |
1 862 261 |
1 871 451 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
29 738 337 |
-13 525 647 |
-34 889 124 |
9 190 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
144,8 |
-26,9 |
-94,9 |
0,5 |
|
Atlīdzība, euro |
230 590 |
860 715 |
860 715 |
860 715 |
860 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
28 |
33 |
31 |
31 |
31 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
686 |
2 174 |
2 314 |
2 314 |
2 314 |
Piezīmes.
1 Sākot ar 2023. gadu, atlīdzības izdevumiem plānota 31 amata vieta, salīdzinot ar 2022. gadu LAD samazinātas 2 amata vietas.
66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EJZF īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 377 662 |
47 104 132 |
32 349 838 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
29 726 470 |
-14 754 294 |
-32 349 838 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
171,1 |
-31,3 |
100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
47 104 132 |
32 349 838 |
-14 754 294 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
47 104 132 |
47 104 132 |
-14 754 294 |
|
Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana |
2 395 087 |
2 081 277 |
-313 810 |
|
Galīga zvejas darbību pārtraukšana |
0 |
11 063 |
11 063 |
|
Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas |
10 162 194 |
1 792 105 |
-8 370 089 |
|
Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni |
170 000 |
- |
-170 000 |
|
Inovācijas |
2 869 257 |
2 098 518 |
-770 739 |
|
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā |
5 187 551 |
473 533 |
-4 714 018 |
|
Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus |
979 771 |
220 007 |
-759 764 |
|
Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi |
140 299 |
- |
-140 299 |
|
Kontrole un izpilde |
744 695 |
1 481 041 |
736 346 |
|
Datu vākšana |
1 500 000 |
531 412 |
-968 588 |
|
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana |
6 700 866 |
5 836 527 |
-864 339 |
|
Sadarbības pasākumi |
99 067 |
- |
-99 067 |
|
Uzglabāšanas atbalsts |
438 083 |
- |
-438 083 |
|
Tirdzniecības pasākumi |
700 363 |
63 084 |
-637 279 |
|
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde |
15 016 899 |
17 761 271 |
2 744 372 |
66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EZF un EJZF pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
EJZF projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” – EK UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
248 732 |
181 500 |
356 130 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-67 232 |
174 630 |
-356 130 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-27,0 |
96,2 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
181 500 |
356 130 |
174 630 |
|
Ilgtermiņa saistības |
181 500 |
356 130 |
174 630 |
|
Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” |
181 500 |
- |
- 181 500 |
|
Projekts “Zvejas kontroles sistēmas uzraudzības veicināšana Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai” (301.pasākums) |
- |
6 130 |
6 130 |
|
Projekts “Latvijas zvejas kontroles sistēmas efektivitātes palielināšana” (301.pasākums) |
- |
350 000 |
350 000 |
66.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2021. – 2027. gadam EJZAF īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 900 000 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
1 900 000 |
-1 900 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
1.1. mērķis “Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības” |
- |
287 500 |
287 500 |
|
2.1. mērķis “Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas” |
- |
575 000 |
575 000 |
|
2.2. mērķis “Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi” |
- |
1 037 500 |
1 037 500 |
66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014. – 2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 109 305 |
1 200 000 |
300 000 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-909 305 |
-900 000 |
-300 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-43,1 |
-75,0 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 200 000 |
300 000 |
-900 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 200 000 |
300 000 |
-900 000 |
|
LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu |
1 200 000 |
300 000 |
-900 000 |
66.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZAF 2021. – 2027. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
1 791 400 |
1 845 417 |
1 862 261 |
1 871 451 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 791 400 |
54 017 |
16 844 |
9 190 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
3,0 |
0,9 |
0,5 |
|
Atlīdzība, euro |
- |
860 715 |
860 715 |
860 715 |
860 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
33 |
31 |
31 |
31 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
2 174 |
2 314 |
2 314 |
2 314 |
1 No 2023. gada atlīdzības izdevumiem plānota 31 amata vieta, salīdzinot ar 2022. gadu LAD samazinātas 2 amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 791 400 |
1 845 417 |
54 017 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 791 400 |
1 845 417 |
54 017 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM |
1 259 784 |
1 313 803 |
54 017 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD |
531 616 |
531 614 |
- |