Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.
Galvenās aktivitātes:
programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus).
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
523 656 |
581 093 |
506 886 |
506 886 |
506 886 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
57 437 |
-74 207 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,0 |
-12,8 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
212 961 |
283 707 |
209 500 |
209 500 |
209 500 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 111 |
2 254 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
187 629 |
256 654 |
191 690 |
191 690 |
191 690 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
581 093 |
506 886 |
-74 207 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
581 093 |
506 886 |
-74 207 |
|
Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai |
581 093 |
506 886 |
-74 207 |