Programmas mērķis:
nodrošināt IZM kā ANM plāna īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās nozares ministrijas funkciju izpildi.
Galvenās aktivitātes:
IZM atbildībā esošo ANM investīciju un reformu plānošana, ieviešana un uzraudzība.
Programmas izpildītājs: IZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
ANM plāna investīciju un reformu īstenošana un uzraudzība |
|||||
|
Sasniegtie ANM investīciju un reformu atskaites punkti un mērķi (skaits) |
- |
5 |
4 |
1 |
13 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
232 433 |
346 199 |
325 092 |
325 092 |
309 595 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
113 766 |
-21 107 |
- |
-15 497 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
48,9 |
-6,1 |
- |
-4,8 |
|
Atlīdzība, euro |
219 944 |
325 082 |
303 975 |
303 975 |
288 478 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
6,4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 864 |
2 709 |
2 533 |
2 533 |
2 404 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
346 199 |
325 092 |
-21 107 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
346 199 |
325 092 |
-21 107 |
|
Finansējuma palielinājums projektam “Tehniskā palīdzība Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai” |
346 199 |
325 092 |
-21 107 |