Programmas mērķis:
nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs: ZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Resoru kompetences politikas izstrāde |
|||||
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
204 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits) |
830 |
800 |
800 |
800 |
850 |
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
|||||
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%) |
77 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Tiesu procesi (skaits) |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
Pozitīvi tiesu procesi (skaits) |
1 |
3 |
5 |
7 |
5 |
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums (%)1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Personāla attīstība |
|||||
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits) |
7,4 |
8 |
8 |
6 |
6 |
Piezīmes.
1 Neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
13 142 124 |
8 814 992 |
9 683 885 |
9 647 084 |
9 762 973 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4 327 132 |
868 893 |
-36 801 |
115 889 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-32,9 |
9,9 |
-0,4 |
1,2 |
Atlīdzība, euro |
6 137 580 |
7 030 358 |
7 613 919 |
7 629 507 |
7 741 528 |
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 590 |
2 966 |
3 214 |
3 227 |
3 275 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
15 839 |
18 028 |
16 685 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
559 383 |
1 428 276 |
868 893 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
308 867 |
308 867 |
Vienotā pakalpojumu centra izveide (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
120 000 |
120 000 |
Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
146 697 |
146 697 |
Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
42 170 |
42 170 |
434 100 |
460 819 |
26 719 |
|
Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR) |
750 |
750 |
- |
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 245 |
6 702 |
457 |
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
27 000 |
27 000 |
- |
Starptautiskais epizootijas birojs (OIE) |
51 308 |
59 005 |
7 697 |
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) |
226 885 |
243 208 |
16 323 |
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
59 630 |
60 075 |
445 |
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
3 016 |
4 051 |
1 035 |
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
36 900 |
36 900 |
- |
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
4 000 |
4 000 |
- |
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
10 406 |
11 168 |
- |
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3 500 |
3 500 |
- |
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
Vienreizēji pasākumi |
123 533 |
- |
-123 533 |
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
123 533 |
- |
-123 533 |
Citas izmaiņas |
1 750 |
658 590 |
656 840 |
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts) |
1 750 |
- |
-1 750 |
Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
75 726 |
75 726 |
Palielināti izdevumi PP “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
65 159 |
65 159 |
Palielināti izdevumi PP “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
8 933 |
8 933 |
Palielināti izdevumi saistībā ar pašu ieņēmumu palielinājumu par vērtības starpību saskaņā ar nekustamā īpašuma reālās sadales rezultātā veiktās mežaudzes novērtēšanu |
- |
6 639 |
6 639 |
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam |
- |
5 562 |
5 562 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
496 571 |
496 571 |
Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas darbinieku atalgojuma palielināšanu un izdevumus elektroenerģijas izdevumu apmaksai, telpu nomai un komunālajiem pakalpojumiem ministrijas nomātajām telpām |
- |
400 000 |
400 000 |
Pārdale no 21.02.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai |
- |
96 571 |
96 571 |