Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 971 969 |
9 689 328 |
10 125 546 |
10 051 706 |
10 049 526 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
717 359 |
436 218 |
-73 840 |
-2 180 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,0 |
4,5 |
-0,7 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 922 006 |
4 035 303 |
4 244 090 |
4 319 941 |
4 319 941 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
190 |
191 |
191 |
191 |
191 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 677 |
1 727 |
1 814 |
1 847 |
1 855 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
98 620 |
77 414 |
87 414 |
87 414 |
67 414 |
24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums
Apakšprogrammas mērķis:
veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
- veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
- veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
- nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
- veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
- veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā |
|||||
|
Ex situ uzturēti taksoni (skaits) |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
|
Ex situ uzturētas genofonda vienības (skaits)1 |
21 089 |
21 089 |
21 089 |
- |
- |
|
Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) |
50 385 |
50 385 |
50 385 |
51 000 |
51 000 |
|
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits) |
1 798 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros saņemti augu materiāla paraugi (skaits)2 |
1 303 |
800 |
800 |
- |
- |
|
Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) |
112 |
150 |
150 |
170 |
170 |
Piezīmes.
1 Rezultatīvais rādītais tiks izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo: 1) genofonda vienību skaits ir grūti nosakāms, jo definīcija, kas ir genofonda vienība, ne vienmēr ir viennozīmīga, it īpaši, ja augi tiek pavairoti ģeneratīvi (ar sēklām); 2) genofonda vienību skaits ir grūti izmērāms, jo svārstās dabas apstākļu ietekmē.
2 Rezultatīvais rādītais tiks izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo nav atkarīgs no NBD darbības.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 334 650 |
1 418 900 |
1 418 900 |
1 418 900 |
1 418 900 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
84 250 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,3 |
- |
- |
- |
24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
- sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
- attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
- īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
- atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs |
|||||
|
Izstādes (skaits) |
5 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) |
2 019 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 300 |
|
Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) |
14 206 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Uzturētas krājuma vienības (skaits) |
220 725 |
217 500 |
222 0001 |
223 000 |
224 000 |
Piezīmes.
1 Sakarā ar 2021.gada plāna pārpildi COVID-19 pandēmijas laikā, kas saistīta ar muzeja slēgšanu un izglītojošo pakalpojumu apturēšanu, darbinieki laika resursus lielākoties veltīja krājuma darbam – tika veikta krājuma izpēte, zinātniskā apstrāde un ievadīšana NMKK datu bāzē. Līdz ar to, uzturēto krājuma vienību skaits būtiski palielinājās, salīdzinoši ar plānoto. Tas atspoguļots 2023. un 2024. gada plāna izmaiņās.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 151 004 |
1 269 975 |
1 348 617 |
1 353 801 |
1 353 801 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
118 971 |
78 642 |
5 184 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,3 |
6,2 |
0,4 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 020 561 |
1 049 835 |
1 102 763 |
1 126 661 |
1 126 661 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
53 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 496 |
1 531 |
1 597 |
1 634 |
1 665 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
69 316 |
58 000 |
68 000 |
68 000 |
48 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
78 642 |
78 642 |
|
|
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
46 779 |
46 779 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
46 779 |
46 779 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
18 714 |
18 714 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
18 714 |
18 714 |
|
Citas izmaiņas |
- |
13 149 |
13 149 |
|
Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem par telpu īslaicīgu nomu (konferenču zāļu īstermiņa noma) |
- |
7 000 |
7 000 |
|
Minimālās algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam |
- |
6 149 |
6 149 |
24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.
Galvenās aktivitātes:
- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
- īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot VARAM valdījumā esošos biotopus, kā arī realizējot projektus;
- īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
- dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību ES telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
- tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
- kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus |
|||||
|
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%) |
93,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu |
|||||
|
Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) |
93 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) |
15 469,9 |
18 007 |
18 007 |
18 857 |
18 857 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) |
3,5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) |
15 |
14 |
10 |
10 |
12 |
|
Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu |
|||||
|
Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde |
|||||
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām |
|||||
|
Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) |
357 753 |
150 000 |
200 0001 |
200 000 |
200 000 |
|
Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” |
|||||
|
Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
746 |
748 |
748 |
748 |
748 |
|
Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
17 747 |
8 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos |
|||||
|
Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) |
270 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) |
8 154 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
|
Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu |
|||||
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) |
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība |
|||||
|
Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana |
|||||
|
Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits) |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) |
179 |
150 |
170
|
170
|
150 |
Piezīmes.
1 Ņemot vērā 2021. gada izpildes rezultātus un 2022. gada pusgada tendences dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumu skaita pieaugumam, mainīta 2023. un 2024. gada radītāja vērtība.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 385 660 |
6 899 270 |
7 236 846 |
7 157 822 |
7 155 642 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
513 610 |
337 576 |
-79 024 |
-2 180 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,0 |
4,9 |
-1,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
2 901 445 |
2 985 468 |
3 141 327 |
3 193 280 |
3 193 280 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 747 |
1 804 |
1 899 |
1 931 |
1 931 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
29 304 |
19 414 |
19 414 |
19 414 |
19 414 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 180 |
339 756 |
337 576 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
155 859 |
155 859 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
155 859 |
155 859 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
133 157 |
133 157 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
133 157 |
133 157 |
|
Citas izmaiņas |
2 180 |
50 740 |
48 560 |
|
Projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” rezultātu uzturēšana (FM 01.07.2022 rīk. Nr. 419) |
- |
21 806 |
21 806 |
|
Projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” rezultātu uzturēšana (FM 01.07.2022 rīk. Nr. 419) |
- |
28 934 |
28 934 |
|
Projekta Nr.EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” uzturēšanas izdevumi, kas veicami reizi divos gados |
2 180 |
- |
-2 180 |
24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai
Apakšprogrammas mērķis:
sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par tās rīcību un izvēļu ietekmi uz vidi (ekoloģisko nospiedumu), kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā, popularizējot atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu dalītu vākšanu.
Galvenās aktivitātes:
- informatīvās kampaņas plašsaziņas līdzekļos, pozicionējot Ministriju kā Pasākuma sadarbības partneri;
- atkritumu dalītās vākšanas aktivitātes, publicitātes materiālos pozicionējot Ministriju kā sadarbības partneri;
- koku stādīšanas aktivitātes, publicitātes materiālos pozicionējot Ministriju kā sadarbības partneri;
- dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”), publicitātes materiālos pozicionējot Ministriju kā sadarbības partneri;
- Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā, aktivitātēs integrējot Ministriju un pozicionējot to kā sadarbības partneri.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi |
|||||
|
Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs (skaits) |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtā auditorija (skaits) |
1 500 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
1 250 000 |
|
Dalībnieki (skaits) |
130 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
125 000 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
100 655 |
101 183 |
121 183 |
121 183 |
121 183 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
528 |
20 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,5 |
19,8 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
20 000 |
20 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
20 000 |
20 000 |
|
Lielās talkas organizēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.17.apakšpunkts) |
- |
20 000 |
20 000 |