Apakšprogrammas mērķis:
- administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.
Galvenās aktivitātes:
- valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
- efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
- dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.
Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana |
|||||
|
Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus |
20 484 |
22 130 |
23 250 |
23 250 |
23 250 |
|
Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu |
5 664 |
5 800 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus |
324 |
250 |
465 |
465 |
465 |
|
Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas, skaits |
4 458 |
4 479 |
4 670 |
4 670 |
4 670 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
572 843 |
556 279 |
555 903 |
555 903 |
555 903 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-16 564 |
-376 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,9 |
-0,1 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
339 039 |
378 465 |
404 346 |
404 346 |
404 346 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
24 |
24 |
28* |
28 |
28 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 177 |
1 314 |
1 203 |
1 203 |
1 203 |
* No programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu iestādē saņemto un nosūtāmo dokumentu apstrādi saistībā ar administratīvā sloga uzturlīdzekļu saņemšanai mazināšanas pasākumiem iesniedzējiem
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1 800 |
1 424 |
-376 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
1 424 |
1 424 |
|
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto |
- |
1 424 |
1 424 |
|
Citas izmaiņas |
1 800 |
- |
-1 800 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 800 |
- |
-1 800 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu |
1 800 |
- |
-1 800 |