Programmas mērķis:
- nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
- veikt Kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
- nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
- nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
- piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
- veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
- īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.
Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veiktas robežpārbaudes |
|||||
|
Personu robežpārbaudes (skaits) |
4 120 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 100 000 |
|
Automašīnu robežpārbaudes (skaits) |
1 230 000 |
1 200 000 |
- |
- |
- |
|
Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits1 |
- |
- |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Vilcienu robežpārbaudes (skaits) |
25 900 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits) |
10 569 |
11 000 |
- |
- |
- |
|
Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)2 |
- |
- |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits) |
47 |
70 |
80 |
80 |
80 |
|
Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits) |
791 |
1000 |
800 |
700 |
700 |
|
Veikta robežuzraudzība |
|||||
|
Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits) |
- |
400/20 |
150/20 |
100/15 |
100/20 |
|
Realizēta imigrācijas kontrole |
|||||
|
Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits) |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits) |
56 541 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits) |
190 979 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem |
|||||
|
Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits) |
170 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits) |
415 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits) |
801 |
900 |
800 |
800 |
800 |
|
Novērsta pārrobežu noziedzība |
|||||
|
Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) |
181 |
120 |
130 |
120 |
250 |
|
Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits) |
17 |
130 |
120 |
100 |
120 |
|
Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes |
|||||
|
Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits) |
227 |
300 |
250 |
250 |
250 |
|
Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits) |
17 |
15 |
20 |
20 |
20 |
|
Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā |
|||||
|
Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) |
123 |
105 |
105 |
105 |
90 |
|
Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits) |
29 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā |
|||||
|
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits) |
99 |
165 |
100 |
100 |
100 |
|
Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits) |
18 |
42 |
34 |
40 |
40 |
|
Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits) |
16 |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management (skaits) |
- |
- |
- |
3 |
3 |
|
Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā |
|||||
|
Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā3 |
|||||
|
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits) |
1318 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
|
Realizēta Valsts robežsardzes dalības starptautiskajās misijās un operācijās |
|||||
|
Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās4 |
|||||
|
Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (skaits) |
- |
262 |
262 |
262 |
262 |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Automašīnu robežpārbaudes (skaits)”;
2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)”;
3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā”;
4 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Realizēta Valsts robežsardzes dalības starptautiskajās misijās un operācijās”.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
49 868 146 |
55 004 975 |
59 144 714 |
57 642 031 |
54 204 558 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 136 829 |
4 139 739 |
-1 502 683 |
-3 437 473 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,3 |
7,5 |
-2,5 |
-6,0 |
|
Atlīdzība, euro |
35 395 437 |
39 451 239 |
39 601 150 |
39 565 341 |
39 565 341 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
2661 |
2689,5 |
2671,5* |
2671,5 |
2671,5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1097 |
1207 |
1222 |
1221 |
1221 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
6423 |
5454 |
5010 |
5010 |
5010 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
- |
1064
|
1114 |
1114 |
1114 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1017 |
1555 |
1391 |
1391 |
1391 |
*No 2018.gada samazinātas18 amata vietas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētājos pasākumos.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
12 110 348 |
16 250 087 |
4 139 739 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi Tajā skaitā ilgtermiņa saistību pasākumi |
-
|
5 824 943 3 713 634 |
5 824 943 3 713 634 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve" īstenošanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemto (prot.Nr.51 9. §), lai uzņemtos ilgtermiņa saistības pasākuma ietvaros izdevumi paredzēti ilgtermiņa saistību pasākumam, tajā skaitā:
|
- |
3 713 634
|
3 713 634
|
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai |
- |
1 658 061 |
1 658 061 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai |
- |
302 248 |
302 248 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai |
- |
151 000 |
151 000 |
|
Vienreizēji pasākumi |
432 822 |
57 176 |
-375 646 |
|
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem" īstenošanai |
367 400 |
- |
-367 400 |
|
Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai (MK 14.06.2017. rīk.Nr.313 3.2.p.; MK 04.07.2017. rīk.Nr.340 3.2.p.) |
- |
57 176 |
57 176 |
|
Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) |
65 422 |
- |
-65 422 |
|
Ilgtermiņa saistības
|
1 618 961 |
9 262 122 |
7 643 161
|
|
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija |
1 618 961 |
- |
-1 618 961 |
|
Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu* Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemto (prot.Nr.51 9. §) ilgtermiņa saistību pasākumam paredzēti izdevumi:
|
- |
8 569 537
|
8 569 537
|
|
Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu* Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemto (prot.Nr.51 9. §) izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam paredzēti:
|
- |
692 585
|
692 585
|
|
Citas izmaiņas |
10 058 565 |
10 367 968 |
309 403 |
|
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai |
2 881 747 |
2 710 715 |
-171 032 |
|
Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai |
90 000 |
500 000 |
410 000 |
|
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai |
2 960 000 |
2 890 650 |
-69 350 |
|
Palielināti izdevumi valsts Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma (BSIEG) uzturēšanai |
- |
69 912 |
69 912 |
|
Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)" īstenošanai |
251 333 |
511 743 |
260 410 |
|
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai |
2 805 318 |
2 807 098 |
1780 |
|
Samazināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai |
438 529 |
123 217 |
-315 312 |
|
Palielināti izdevumi neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”, lai nodrošinātu telpu aprīkojuma iegādi, atjaunošanu un remontu |
- |
16 925 |
16 925 |
|
Palielināti izdevumi objekta Rūdolfa ielā 5, Rīgā, fiziskās apsardzes nodrošināšanai |
- |
82 172 |
82 172 |
|
Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai |
- |
216 215 |
216 215 |
|
Samazināti izdevumi 2015.gada jaunās politikas iniciatīvai “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana” (autotransports, kuģi un gaisa kuģi) |
302 815 |
165 025 |
-137 790 |
|
Transferta ieņēmumu un izdevumu samazinājums saskaņā ar 2016.gada 3.maijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai organizētu apmācību kursu "Radio telefonijas sakari angļu valodā" |
31 500 |
20 000 |
-11 500 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.) |
- |
11 865 |
11 865 |
|
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.) |
- |
147 246 |
147 246 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
297 323 |
95 185 |
-202 138 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
7467 |
- |
-7467 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
35 370 |
- |
-35 370 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
173 378 |
- |
-173 378 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” Silenes RKP, Pāternieku RKP, Grebņevas RKP, Indras RKP, Kārsavas RKP un daļēji Zilupes bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšanai |
81 108 |
- |
-81 108 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai Valsts robežsardze nodrošinātu aprīkotā Nacionālā koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanu un iekārtu apkopi |
- |
95 185 |
95 185 |
* Ilgtermiņa saistības palielinātas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ietvaros, līdz ar to nav ietekmes programmas kopējos izdevumos.