Programmas mērķis:
veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- krājuma un vēstures pētniecība;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi (skaits) |
148 001 |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi (skaits) |
3 218 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits) |
6 |
2 |
5 |
5 |
5 |
|
Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) |
389 |
180 |
120 |
120 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 585 334 |
1 639 744 |
1 552 059 |
1 586 775 |
1 577 749 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
54 410 |
-87 685 |
34 716 |
-9 026 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,4 |
-5,3 |
2,2 |
-0,6 |
|
Atlīdzība, euro |
1 173 025 |
1 212 399 |
1 213 796 |
1 213 796 |
1 213 796 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 403 |
1 455 |
1 457 |
1 457 |
1 457 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
11 389 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
271 748 |
184 063 |
-87 685 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
271 748 |
184 063 |
-87 685 |
|
Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p. |
- |
596 |
596 |
|
Samazināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumiem –starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīņu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izveidošanai (MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§) |
12 399 |
- |
-12 399 |
|
Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.) |
178 038 |
183 467 |
5 429 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam) |
4 628 |
- |
-4 628 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
76 683 |
- |
-76 683 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi |
19 990 |
- |
-19 990 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu |
56 693 |
- |
-56 693 |