Apakšprogrammas mērķis:
personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2021. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Valsts aizsardzības nodrošināšana |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,39 |
0,39 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) |
130 |
105 |
124 |
130 |
126 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
159 794 875 |
182 148 412 |
201 863 149 |
208 094 020 |
207 499 715 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22 353 537 |
19 714 737 |
6 230 871 |
-594 305 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,0 |
10,8 |
3,1 |
-0,3 |
|
Atlīdzība, euro |
159 794 875 |
182 148 412 |
201 863 149 |
208 094 020 |
207 499 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
6 858 |
7 843 |
8 3151 |
8 606 |
8 606 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 918 |
1 921 |
2 009 |
2 009 |
2 009 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 940 227 |
1 364 991 |
1 364 991 |
600 000 |
10 000 |
|
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 2, euro |
923 |
1 110 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
Piezīmes.
1 Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
Zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā – 553, 2020. gadā – 669, 2021. gadā – 669, 2022. gadā un 2023. gadā – 669.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
12 233 573 |
31 948 310 |
19 714 737 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Prioritāri pasākumi |
- |
839 582 |
839 582 |
|
Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ |
- |
839 582 |
839 582 |
|
Citas izmaiņas |
12 233 573 |
31 108 728 |
18 875 155 |
|
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020. gadā 10% apmērā, pamatojoties uz 2019. gada 13. un 14. novembrī Saeimā pieņemtajiem lēmumiem |
78 701 |
- |
-78 701 |
|
Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p. |
- |
1 348 |
1 348 |
|
Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2. posmam, pamatojoties uz MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p. |
10 617 189 |
21 247 875 |
10 630 686 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 90 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736 |
- |
1 840 858 |
1 840 858 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440 “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldība”(transferts no Kultūras ministrijas) |
- |
1 608 |
1 608 |
|
Palielināti izdevumi un 30 amata vietas saskaņā ar MK 2015. gada 11. marta rīkojuma Nr. 123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņu saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””5. p. |
- |
643 170 |
643 170 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam) |
810 408 |
- |
-810 408 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
727 275 |
7 373 869 |
6 646 594 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 260 amata vietām 2021. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736 |
- |
5 087 412 |
5 087 412 |
|
Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iekšēju reorganizāciju sakarā ar funkciju papildināšanu |
90 406 |
- |
-90 406 |
|
Iekšēja līdzekļu un 24 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā |
612 500 |
- |
-612 500 |
|
Iekšējā līdzekļu un 112 amata vietu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi |
- |
2 126 375 |
2 126 375 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi |
- |
160 082 |
160 082 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu |
24 369 |
- |
-24 369 |