|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 604 760 |
16 114 863 |
18 086 060 |
15 577 728 |
15 573 175 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 510 103 |
1 971 197 |
-2 508 332 |
-4 553 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27,8 |
12,2 |
-13,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
8 636 068 |
11 511 830 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
631 |
665 |
685 |
685 |
685 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 053 |
1 312 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
665 066 |
1 041 462 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā |
312 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā) |
641 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha |
3 454 |
3 380 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 111 477 |
15 603 058 |
17 574 255 |
15 065 923 |
15 061 370 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 491 581 |
1 971 197 |
-2 508 332 |
-4 553 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
28,8 |
12,6 |
-14,3 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
8 636 068 |
11 511 830 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
631 |
665 |
685 |
685 |
685 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 053 |
1 312 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
665 066 |
1 041 462 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 VMD 20 amata no 2018. gada un turpmāk pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammu 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
807 653 |
2 778 850 |
1 971 197 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
VMD ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei (12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p.) |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Citas izmaiņas |
807 653 |
278 850 |
-528 803 |
|
Izdevumi VMD 2013. gadā un 2014. gadā iegādāto autotransporta līdzekļu uzturēšanai |
- |
12 885 |
12 885 |
|
Palielināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali” |
- |
90 373 |
90 373 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
130 071 |
130 071 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
45 521 |
45 521 |
|
Izdevumu samazinājums 2016.gada budžetā neatliekamajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei VMD, atbilstoši MK 27.08.2015.protokola Nr.42 3§ 6.1.punktam |
807 653 |
- |
-807 653 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
|
JPI pasākuma “Kokmateriālu un koka izstrādājumu nodrošināšana Eiropas Savienības tirgū izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem un finansējuma palielinājums JPI pasākuma “Meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem (specializēto transportlīdzekļu iegādei) (28.08.2017. MK sēdes prot. Nr.41, 1.§, 5.p.) |
49 722 |
49 722 |
0 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
- meža nozares attīstības veicināšana;
- medību saimniecības attīstības veicināšana;
- statistiskās informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu iegūšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Medību saimniecības attīstības veicināšana |
|||||
|
Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits |
13 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita |
10/3 |
9/3 |
10/3 |
10/3 |
10/3 |
|
Meža nozares attīstības veicināšana |
|||||
|
Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
|
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
|
Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha) |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
Parauglaukumu platība hektāros, kuros veikti koksnes resursus raksturojošie mērījumi |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
493 283 |
511 805 |
511 805 |
511 805 |
511 805 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18 522 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,8 |
- |
- |
- |