Programmas mērķis:
Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
- koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā) (skaits) |
25 (L) 35 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
|
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits) |
- |
53 |
56 |
60 |
60 |
|
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācītie dalībnieki (A) (skaits) |
- |
120 (P) 7 500 (A) |
125 (P) 7 750 (A) |
130(P) 8 000 (A) |
130 (P) 8 000 (A) |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 450 377 |
13 530 713 |
13 168 115 |
13 157 260 |
13 166 286 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 080 336 |
- 362 598 |
-10 855 |
9 026 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,7 |
-2,7 |
-0,1 |
0,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
10 634 210 |
10 271 612 |
-362 598 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 966 612 |
9 966 612 |
- |
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: |
9 969 612 |
9 969 612 |
- |
|
ANO miera uzturēšanas spēki |
1 547 325 |
1 140 352 |
-406 973 |
|
Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL) |
733 680 |
832 681 |
99 001 |
|
Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM) |
8 400 |
8 400 |
- |
|
Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM) |
570 |
428 |
-142 |
|
Starptautiskā militārās medicīnas padome |
3 428 |
3 428 |
- |
|
ES militārās operācijas (ATHENA) |
60 401 |
60 401 |
- |
|
Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA) |
60 717 |
60 717 |
- |
|
Ženēvas drošības politikas centrs |
21 343 |
21 343 |
- |
|
Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs |
20 000 |
20 000 |
- |
|
Starptautiskā kartogrāfijas asociācija |
250 |
250 |
- |
|
Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra |
6 467 |
6 467 |
- |
|
IFC (Inteligence Fusion Centre) |
12 806 |
12 806 |
- |
|
NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs |
21 343 |
23 343 |
2 000 |
|
MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa) |
15 000 |
15 000 |
- |
|
NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs |
22 000 |
20 000 |
-2 000 |
|
STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) |
2 944 802 |
2 944 802 |
- |
|
NATO iemaksas |
4 265 837 |
4 573 951 |
308 114 |
|
ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets |
25 243 |
25 243 |
- |
|
Vācijas Maršala fonds |
100 000 |
100 000 |
- |
|
ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation) |
100 000 |
100 000 |
- |
|
Citas izmaiņas |
667 598 |
305 000 |
-362 598 |
|
Samazināti izdevumi CERT.LV darbības nodrošināšanai (MKa 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.) |
23 810 |
- |
- 23 810 |
|
Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (MK 2019. gada 20. augusta sēdes protokola Nr. 35 23.§ 6. p.) |
349 489 |
- |
-349 489 |
|
Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§ |
269 000 |
155 000 |
-114 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
25 299 |
150 000 |
124 701 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu IT uzturēšanas izdevumus |
25 299 |
- |
-25 299 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām |
- |
150 000 |
150 000 |