Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Profesionāli aģentūras nodarbinātie |
|||||
|
Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu) |
- |
- |
20 |
21 |
22 |
|
Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām |
|||||
|
Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits) |
- |
- |
42 |
45 |
50 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 493 970 |
4 530 370 |
5 136 507 |
5 136 507 |
5 138 088 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
36 400 |
606 137 |
- |
1 581 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,8 |
13,4 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 436 023 |
4 472 423 |
5 080 141 |
5 080 141 |
5 080 141 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
507,5 |
507,5 |
450 |
450 |
450 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
704 |
707 |
930 |
930 |
930 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
150 942 |
169 224 |
56 762 |
56 762 |
56 762 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1581 |
607 718 |
606 137 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
74 054 |
74 054 |
|
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
8906 |
8906 |
|
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
65 148 |
65 148 |
|
Citas izmaiņas |
1581 |
533 664 |
532 083 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku atlīdzības palielinājums, lai nodrošinātu konkurētspējīgu darba samaksu strādājošajiem” (14_04_A) īstenošanu |
- |
247 707 |
247 707 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
1581 |
- |
-1581 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
285 957 |
285 957 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta no apakšprogrammas 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu) |
- |
285 957 |
285 957 |