Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
|||||
|
Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%) |
55 |
66 |
60 |
60 |
65 |
|
Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana |
|||||
|
Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars (%) |
3 |
6 |
3 |
5 |
6 |
|
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā |
|||||
|
Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%) |
68 |
75 |
80 |
85 |
90 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 440 483 |
5 949 837 |
6 834 074 |
6 837 309 |
6 837 309 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
509 354 |
884 237 |
3 235 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,4 |
14,9 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 362 551 |
5 892 431 |
6 776 668 |
6 779 903 |
6 779 903 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
320 |
323 |
3081 |
308 |
308 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 388 |
1 512 |
1 825 |
1 826 |
1 826 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
31 398 |
30 724 |
30 724 |
30 724 |
30 724 |
Piezīmes.
1 15 amata vietas likvidētas pamatojoties uz 2022. gada 7. decembra rīkojumu Nr.1290 "Par grozījumiem Nodrošinājuma valsts aģentūras 2022.gada 9.septembra rīkojumā Nr.938 “Par Nodrošinājuma valsts aģentūras amatu saraksta apstiprināšanu”" iestādes regorganizācijas rezultāta.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
884 237 |
884 237 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
321 223 |
321 223 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. punkts) |
- |
321 223 |
321 223 |
|
Citas izmaiņas |
- |
563 014 |
563 014 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam |
- |
30 952 |
30 952 |
|
Palielināti izdevumi izņemto lietu un resursu pārvaldības funkciju efektīvai nodrošināšanai paaugstinātas darba intensitātes apstākļos (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 18.3. punkts). Finansējuma avots – ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma |
- |
189 050 |
189 050 |
|
Palielināti izdevumi iepirkumu un projektu vadības administratīvās kapacitātes stiprināšanai būtiski pieaugot darba apjomam iepirkumu un būvniecības jomā. Finansējuma avots – ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma (atbalstīts priekšlikums Saeimā 2. lasījumā 2023. gada 9. martā) |
- |
143 111 |
143 111 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
199 901 |
199 901 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana)” Nodrošinājuma valsts aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšanai pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai un atbalsta sniegšanai citām Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52, 5.§ 37.3.p.) |
- |
199 901 |
199 901 |