Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām |
|||||
|
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits) |
- |
9 |
7 |
5 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
18 585 819 |
31 689 267 |
33 843 060 |
39 138 043 |
19 835 007 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13 103 448 |
2 153 793 |
5 294 983 |
-19 303 036 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
70,5 |
6,8 |
15,6 |
-49,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
28 598 122 |
30 751 915 |
2 153 793 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība |
- |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
28 598 122 |
12 926 428 |
-15 671 694 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai |
7 363 675 |
8 706 497 |
1 342 822 |
|
Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai |
5 151 881 |
600 000 |
-4 551 881 |
|
Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai |
290 000 |
1 200 000 |
910 000 |
|
Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai |
- |
517 746 |
517 746 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) |
1 651 736 |
1 902 185 |
250 449 |
|
Robežšķērsošanas vietas “Terehova” modernizācijas projekta 1.kārtas īstenošana |
847 204 |
- |
-847 204 |
|
Dotācija Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai |
1 230 171 |
- |
-1 230 171 |
|
Dotācija Rīgas vēsturiskā centra valsts ēku rekonstrukcijai |
5 435 325 |
- |
-5 435 325 |
|
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā |
6 628 130 |
- |
-6 628 130 |
|
Citas izmaiņas |
- |
16 025 487 |
16 025 487 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija) |
- |
14 762 567 |
14 762 567 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
1 262 920 |
1 262 920 |
|
Palielināti izdevumi valsts ēku remontdarbu veikšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.8.apakšpunkts) |
- |
1 262 920 |
1 262 920 |