Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 042 739 |
9 666 847 |
11 788 449 |
11 295 687 |
1 083 458 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 624 108 |
2 121 602 |
-492 762 |
-10 212 229 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,2 |
21,9 |
-4,2 |
-90,4 |
|
Atlīdzība, euro1 |
657 079 |
973 187 |
1 020 877 |
920 389 |
4 858 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
57 653 |
33 750 |
56 225
|
56 225 |
56 225 |
Piezīmes.
1Atlīdzība tiek izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).