Apakšprogrammas mērķis:
sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.
Apakšprogrammas izpildītāji: IeM, IeM Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gada izpilde |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 152 623 |
13 145 289 |
20 862 829 |
6 209 767 |
450 019 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8 992 666 |
7 717 540 |
-14 653 062 |
-5 759 748 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
216,6 |
58,7 |
-70,2 |
-92,8 |
|
Atlīdzība, euro |
881 306 |
865 623 |
1 167 243 |
806 541 |
352 760 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 8431 |
2 2781 |
2 3061 |
2 3331 |
1 9601 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
125 960 |
83 308 |
80 261 |
19 008 |
- |
Piezīmes.
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 342 869 euro, plānotie izdevumi 2020. gadā – 410 000 euro, 2021. gadā – 415 000 euro, 2022. gadā – 420 000 euro, 2023. gadā – 352 760 euro, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
13 145 289 |
20 862 829 |
7 717 540 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
13 145 289 |
20 862 829 |
7 717 540 |
|
Samazināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai |
463 000 |
447 000 |
-16 000 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai |
639 780 |
- |
-639 780 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošanai |
1 567 218 |
- |
-1 567 218 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai |
120 100 |
120 300 |
200 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)” īstenošanai |
5700 |
- |
-5700 |
|
Samazināti izdevumi projekta “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” īstenošanai |
1 589 200 |
- |
-1 589 200 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai |
159 796 |
159 796 |
- |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai |
27 771 |
464 653 |
436 882 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība” īstenošanai |
225 202 |
- |
-225 202 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai |
428 448 |
613 045 |
184 597 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai |
820 992 |
- |
-820 992 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai |
1 579 830 |
4 414 561 |
2 834 731 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai |
3 151 014 |
2 349 910 |
-801 104 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai |
1 262 663 |
1 133 443 |
-129 220 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai |
80 000 |
- |
-80 000 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” īstenošanai |
50 000 |
- |
-50 000 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2.posms)” īstenošanai |
974 575 |
- |
-974 575 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai |
- |
117 236 |
117 236 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai |
- |
84 095 |
84 095 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai |
- |
507 457 |
507 457 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai |
- |
192 394 |
192 394 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” īstenošanai |
- |
80 954 |
80 954 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)” īstenošanai |
- |
139 783 |
139 783 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai |
- |
1 581 410 |
1 581 410 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai |
- |
1 288 103 |
1 288 103 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)” īstenošanai |
- |
899 401 |
899 401 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai, tai skaitā: Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2020.-2022.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” (MK 22.09.2020. prot.Nr.55 40.§) |
- |
6 127 873
397 583 |
6 127 873 |