Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.
Galvenās aktivitātes:
- no valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un VSAOI pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām;
- no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
- mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
- ēdināšana;
- medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
- piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
- citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.
Programmas izpildītājs:
IZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024.gads (izpilde) |
2025.gada plāns |
2026.gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana |
|||||
|
Izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības grupās (skaits) |
576 |
495 |
400 |
400 |
400 |
|
Izglītojamie pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus (skaits) |
5 238 |
5 377 |
5 468 |
5 468 |
5 468 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024.gads (izpilde) |
2025.gada plāns |
2026.gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
72 189 170 |
72 633 320 |
73 627 777 |
73 613 612 |
73 613 612 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
444 150 |
994 457 |
-14 165 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,6 |
1,4 |
- |
- |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
1 752 |
1 677 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1, euro |
2 417,0 |
2 545,3 |
2 547,1 |
2 537,0 |
2 537,0 |
Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
597 025 |
1 591 482 |
994 457 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
265 273 |
1 591 482 |
1 326 209 |
|
Finansējuma pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 23.00.00 “Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas pieaugumu par 2,6% (MK 07.01.2025. sēdes prot. Nr.1 14.§ 3.1.1.apakšpunkts) |
- |
1 341 429 |
1 341 429 |
|
Finansējuma pārdale no prioritārā pasākuma “Lai īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā” (MK 03.10.2023. sēdes prot. Nr.48 23.§ 3.punkts) |
17 438 |
- |
-17 438 |
|
Finansējuma pārdale no prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra (MK 03.10.2023. sēdes prot. Nr.48 23.§ 3.punkts) |
- |
247 835 |
247 835 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2025. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2024. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 01.10.2024. sēdes prot. Nr.40 30.§ 3.1.1. apakšpunkts) |
- |
2 218 |
2 218 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2025. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2024. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 01.10.2024. sēdes prot. Nr.40 30.§ 3.3.apakšpunkts) |
247 835 |
- |
-247 835 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2026. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2025. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 30.09.2025. sēdes prot. Nr.40 18.§ 3.1.1. apakšpunkts) |
135 812 |
- |
-135 812 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2026. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2025. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 30.09.2025. sēdes prot. Nr.40 18.§ 3.4.1. apakšpunkts) |
195 940 |
- |
-195 940 |