Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda funkciju izpildes pamata administratīvo darbību un sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā funkciju nodrošināšanu.
Galvenās aktivitātes:
- administratīvās vadības funkciju nodrošināšana;
- jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā ES politiku instrumentu, pārējās ĀFP, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
- informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
- Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.
Programmas izpildītājs:
Sabiedrības integrācijas fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024 gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda vadība |
|||||
|
Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes (skaits) |
26 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Sabiedrības viedokļa aptaujas (skaits) |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024 gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
709 852 |
711 180 |
693 180 |
693 180 |
693 180 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 328 |
-18 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,2 |
-2,5 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
486 903 |
488 231 |
488 231 |
488 231 |
488 231 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 829 |
3 176 |
3 176 |
3 176 |
3 176 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
23 344 |
30 887 |
30 887 |
30 887 |
30 887 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
18 000 |
- |
-18 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
18 000 |
- |
-18 000 |
|
Izdevumu samazinājums Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr. 33 53. § 14. punkts) |
18 000 |
- |
-18 000 |