Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.
Galvenās aktivitātes:
- sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtības un tiesisko attiecību noteikšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
- regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība;
- kvalitātes kontrole elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
- regulējamo nozaru tiesiskās vides attīstīšana;
- pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā.
Programmas izpildītājs:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām |
|||||
|
Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits) |
549 |
547 |
6181 |
618 |
618 |
|
Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem |
|||||
|
Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%) |
25,3 |
24,1 |
22,72 |
22,7 |
22,7 |
|
Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu |
|||||
|
Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%) |
8,4 |
9,9 |
8,12 |
8,1 |
8,1 |
|
Pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs gan Latvijā, gan pārrobežu jautājumos atbilstoši ES direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās – Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē |
|||||
|
Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits) |
196 |
260 |
210 |
210 |
210 |
1 Palielinātas rādītāja vērtības 2026. – 2028. gadam, jo palielinās regulējamo elektroenerģijas ražotāju skaits, ko ietekmē atjaunojamās enerģijas projektu, tostarp saules parku, skaita pieaugums.
2 Ņemot vērā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju skaita palielinājumu, samazinās īpatsvars procentuāli pret kopējo pakalpojumu sniedzēju skaitu.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 089 380 |
7 835 672 |
8 046 080 |
7 780 000 |
7 780 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
746 292 |
210 408 |
-266 080 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,5 |
2,7 |
-3,3 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 784 099 |
6 273 653 |
6 530 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
115 |
121 |
121 |
121 |
121 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 191 |
4 321 |
4 497 |
4 511 |
4 511 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
34 584 |
244 992 |
210 408 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
34 584 |
35 856 |
1 272 |
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: |
34 584 |
35 856 |
1 272 |
|
Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA) |
4 500 |
5 000 |
500 |
|
Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER) |
12 999 |
13 648 |
649 |
|
Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG) |
13 000 |
13 000 |
- |
|
Eiropas ūdens regulators (WAREG) |
4 085 |
4 208 |
123 |
|
Citas izmaiņas |
- |
209 136 |
209 136 |
|
Palielināti izdevumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanai atbilstoši ieņēmumu palielinājumam no regulējamo komersantu iemaksātajām valsts nodevām par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu |
- |
209 136 |
209 136 |