Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija.
Galvenās aktivitātes:
- modernizēt lokālo datu pārraides tīklus IeM padotībā esošo iestāžu objektos (ēkās), radot priekšnoteikumus drošības līmeņa uzlabošanai un ļaujot ieviest interneta telefonijas (VoIP) fiksēto balss sakaru risinājumus;
- veikt pakāpenisku novecojušās datortehnikas, biroja un sakaru tehnikas gala iekārtu nomaiņu;
- veicināt IeM padotībā esošo iestāžu datorlietotāju mobilitāti, palielinot portatīvās/mobilās datortehnikas īpatsvaru;
- nodrošināt atbilstošas pieejamības, veiktspējas un kapacitātes datu centru infrastruktūru informācijas sistēmu ekspluatācijai.
Apakšprogrammas izpildītājs:
IeM Informācijas centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošinātas IeM Informācijas centra pamatfunkcijas informācijas sistēmu uzturēšanai un pilnveidošanai1 |
|||||
|
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
296 202 258 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas (skaits) |
22 666 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Informācijas centra sistēmas un tajās balstītie e‑pakalpojumi (skaits) |
- |
8 |
52 |
52 |
52 |
|
Nodrošinātas IeM Informācijas centra pamatfunkcijas iekšlietu resora iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu uzturēšanai |
|||||
|
- |
52 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
|
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
2 371 |
1 258 |
1 113 |
1 044 |
1 005 |
|
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
9 621 |
9 794 |
9 894 |
9 894 |
9 894 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas radiostacijas (skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
8 246 |
5 247 |
5 061 |
4 444 |
2 617 |
|
Iekšlietu nozarē lietošanā nodotais IKT aprīkojums (skaits) |
- |
65 800 |
65 800 |
65 800 |
65 800 |
|
Nodrošinātas IeM Informācijas centra pamatfunkcijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības nodrošināšanai |
|||||
|
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) |
6,5 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Ekspluatācijā esošās tehnikas īpatsvars, kurai ir ražotāja atbalsts (%) |
- |
81,0 |
80,0 |
65,0 |
51,0 |
|
Ekspluatācijā esošās gala lietotāju programmatūras īpatsvars, kurai ir ražotāja atbalsts (%) |
- |
61,0 |
46,0 |
49,0 |
52,0 |
|
Ekspluatācijā esošās centrālo sistēmu programmatūras īpatsvars, kurai ir ražotāja atbalsts (%) |
- |
98,0 |
64,0 |
32,0 |
31,0 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
20 350 383 |
19 322 932 |
20 256 303 |
19 717 788 |
19 737 919 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 027 451 |
933 371 |
-538 515 |
20 131 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,0 |
4,8 |
-2,7 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
8 306 053 |
9 028 728 |
9 294 025 |
8 776 396 |
8 782 963 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
302,5 |
304 |
3011 |
301 |
301 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 288 |
2 475 |
2 573 |
2 430 |
2 432 |
Piezīmes.
1 3 amata vietu samazinājums, tai skaitā:
- 6 amata vietu samazinājums, kas no 01.01.2025. nodotas Valsts kancelejas vakanču bankai.
- 3 amata vietu palielinājums, kas no 01.07.2025. pārdalītas no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, lai nodrošinātu projekta “Sabiedrības brīdināšanas sistēmas ABS+ ieviešana” uzturēšanu (MK 17.12.2024. sēdes prot. Nr.53 92.§ 3. un 4.punkts).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
488 388 |
1 421 759 |
933 371 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
381 796 |
258 996 |
-122 800 |
|
ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana (MK 27.07.2011. rīk. Nr.347) |
283 858 |
199 158 |
-84 700 |
|
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana (MK 02.11.2021. rīk. Nr.775) |
97 938 |
59 838 |
-38 100 |
|
Citas izmaiņas |
106 592 |
1 162 763 |
1 056 171 |
|
Samazināti izdevumi (pārdale no 74.resora 18.00.00 programmas) katastrofu pārvaldības centru (Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā) darbības (funkcionēšanas) nodrošināšanai pēc to izbūves pabeigšanas (atbalstīts Saeimā 2. lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
102 792 |
- |
-102 792 |
|
Palielināti izdevumi (pārdale no programmas 01.00.00) ES kohēzijas politikas programmā 2021. – 2027. gadam īstenotā IeM Informācijas centra projekta “Sabiedrības brīdināšanas sistēmas ABS+ ieviešana” ietvaros izstrādātā ABS+ risinājuma uzturēšanai |
- |
492 756 |
492 756 |
|
Palielināti izdevumi (finansēšanas avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem), lai nodrošinātu koplietošanas tehnoloģiskās platformas transportlīdzekļu valsts numura zīmju atpazīšanai un uzkrāšanai darbības nodrošināšanu un uzturēšanu un Valsts apdraudējuma novēršanas informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu (MK 23.09.2025. prot. Nr.39 37.§ 4.1.p.) |
- |
358 794 |
358 794 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 2025. gada 26. augusta sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.p. un 7.pielikumā noteiktajam |
3 800 |
- |
-3 800 |
|
Palielināti izdevumi (pārdale no 74. resora programmas 01.00.00), lai nodrošinātu Prīmes datu apmaiņas procedūru (BALTFORDEX)” ietvaros izveidotās sistēmas PIPARS2 uzturēšanu |
- |
60 384 |
60 384 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām): |
- |
250 829 |
250 829 |
|
Iekšējā līdzekļu un trīs amata vietu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu ABS+ projekta uzturēšanu pēc tā īstenošanas (MK 17.12.2024. prot. Nr.53 92.§) |
- |
35 727 |
35 727 |
|
Līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” informācijas un tehnoloģiju resursu nodrošinājumam un atbalsta nodrošināšanai Valsts apdraudējuma novēršanas informācijas sistēmas darbināšanai atbilstoši MK 22.09.2025. prot. Nr.38 1.§ 5.p. un 3.piel. (12.pasāk.) |
- |
84 996 |
84 996 |
|
Līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Valsts policijas transportlīdzekļos esošās transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes nolasīšanas iekārtas izgūto datu (attiecībā par vinjetes esamību) uzlabošanu atbilstoši MK 22.09.2025. prot. Nr.38 1.§ 5.p. un 3.piel. (17.pasāk.) |
- |
130 106 |
130 106 |