Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.
Galvenās aktivitātes:
- vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
- jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts tiesu ekspertīžu biroja veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas |
|||||
|
Veiktas ekspertīzes un apskates (skaits) |
965 |
1 400 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
|
Vidējais ekspertīžu un apskašu izpildes ilgums dienās (skaits) |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars no kopējā metožu skaita (%) |
66,3 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
|
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars no kopējā specialitāšu skaita (%) |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 239 338 |
2 128 599 |
2 082 664 |
2 023 373 |
2 023 373 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-110 739 |
-45 935 |
-59 291 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,9 |
-2,2 |
-2,8 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 667 746 |
1 660 376 |
1 620 743 |
1 561 452 |
1 561 452 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
531 |
53 |
53 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 566 |
2 559 |
2 548 |
2 455 |
2 455 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
4 727 |
2 410 |
- |
- |
- |
11 amata vietas pārdale uz Valsts kasi, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33. 53.§ 39.1.1.apakšpunkts).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
45 935 |
- |
-45 935 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
45 935 |
- |
-45 935 |
|
Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2025. gada 1. janvāri, kas tika novirzīti, lai nodrošinātu piemaksas par papildu darbu vecākajiem tiesu ekspertiem un tiesu ekspertiem sakarā ar darbu metodiskajās komisijās un jauno tiesu ekspertu apmācības vadīšanu, nodrošinātu tiesu ekspertu dalību Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijas (ENFSI) apmaiņas programmās un apmācībās un nodrošinātu ugunsdroša skapja iegādi ķīmisko vielu uzglabāšanai |
15 693 |
- |
-15 693 |
|
Izdevumu un 1 amata vietas pārdale Valsts kasei, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33. 53.§ 39.1.1.apakšpunkts) |
30 242 |
- |
-30 242 |