Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot uzturlīdzekļu izmaksu bērniem.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa |
|||||
|
Ar uzturlīdzekļiem nodrošināti bērni (skaits) |
41 500 |
42 212 |
36 578 |
34 022 |
34 022 |
|
Efektīvi un racionāli veicināti regresa kārtībā atgūstamie līdzekļi |
|||||
|
Atgūtie finanšu līdzekļi no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem (euro) |
16 395 167 |
14 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
49 798 459 |
57 082 876 |
55 562 876 |
55 562 876 |
55 562 876 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7 284 417 |
-1 520 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,6 |
-2,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
3 532 574 |
2 012 574 |
-1 520 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
3 532 574 |
2 012 574 |
-1 520 000 |
|
Samazināti izdevumi, pamatojoties uz regresa kārtībā atgūto līdzekļu pieaugumu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33. 53.§ 14.punkts) |
3 520 000 |
- |
-3 520 000 |
|
Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēra palielinājumu, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33. 53.§ 24.punkts) |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
12 574 |
12 574 |
- |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, kas tika pārdalīti, lai nodrošinātu Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu reģistrācijas sistēmas uzlabojumus un ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas saglabāšanu |
- |
12 574 |
12 574 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 09.05.00 “Dotācija tieslietu funkciju veikšanai”, lai nodrošinātu jaunu grupas pakalpojumu augsta riska bērniem (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 66.2.apakšpunkts) |
12 574 |
- |
-12 574 |