Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.
Galvenās aktivitātes:
|
Nr. |
Pakalpojums |
Mērķa grupa |
Pakalpojuma saturs |
|---|---|---|---|
|
1. |
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā |
Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem — uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, vai atgriežas ģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus |
Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c. |
|
Bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē |
|||
|
Bērni ar invaliditāti un smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem |
|||
|
Pieaugušas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti) |
|||
|
2. |
“Pusceļa mājas” pakalpojumi
|
Personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti) |
“Pusceļa mājas” ir VSAC struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem. Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā. |
Apakšprogrammas izpildītāji:
4 VSAC – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri), LM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums1 |
|||||
|
Personas, kuras saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu VSAC, t.sk. “Pusceļa mājās”, vidēji gadā (skaits)1; 2 |
3 370 |
3 440 |
3 438 |
3 438 |
3 430 |
|
Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits)1 |
526 |
450 |
460 |
460 |
460 |
|
Personu, kuras ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem VSAC, īpatsvars ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, kuru finansē no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā, ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās (%)1;3 |
80,1 |
80,7 |
80,4 |
80,4 |
80,7 |
|
Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars VSAC pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)4 |
2,3 |
3,1 |
1,9 |
1,9 |
1,7 |
|
Nodrošināta efektīva un klientorientēta VSAC darbība |
|||||
|
Higiēnas prasībām atbilstošas vietas VSAC (maksimālais skaits)2 |
3 440 |
3 440 |
3 438 |
3 438 |
3 430 |
|
Nodrošinātas supervīzijas VSAC darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā |
|||||
|
454 |
454 |
454 |
454 |
454 |
|
Piezīmes.
1 Darbības rezultāta un rezultatīvā rādītāja nosaukums ar 2026. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).
2 Ar 2026. gadu tiek samazināts rezultatīvais rādītājs “Higiēnas prasībām atbilstošas vietas VSAC (maksimālais skaits)”, attiecīgi samazinās rezultatīvais rādītājs “Personas, kuras saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu VSAC, t.sk. “pusceļa mājās”, vidēji gadā (skaits)”. Vietu skaits VSAC filiālēs ir samazināts saistībā ar to, ka Veselības inspekcijas pārbaudēs par cilvēka veselībai drošu vides apstākļu nodrošināšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 12. decembra noteikumu Nr. 431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes iestādēm” prasībām, VSAC “Latgale” filiālēs bija konstatēts, ka sanitāro telpu platība (m²) ir nepietiekoša uz filiāles klientu skaitu, līdz ar to tika samazināts klientu vietu skaits dzīvojamās istabās – guļamtelpās un guļamtelpās. Vienlaikus ar vietu skaita samazinājumu šajās filiālēs, tika rasta iespēja palielināt telpu platību (m²) uz vienu klienta vietu dzīvojamā istabā-guļamtelpā, atvieglojot gulošo klientu aprūpi un evakuāciju.
3 Rezultatīvā rādītāja vērtība ir atkarīga no valsts finansēto vietu skaita ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 2026. gadā. Kopumā plānots, ka 2026. gadā valsts finansēs pakalpojumu vidēji gadā 4 274 personām, t.sk. personas, kuras saņem VSAC pakalpojumu būs 3438, bet pakalpojumu LM līgumorganizācijās 836 (3 438 no 4 274 ir 80,4%).
4 Ar 2026. gadu tiek samazināta rezultatīvā rādītāja vērtība, jo atbilstoši normatīvajam regulējumam jau ar 2019. gada 1.decembri valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var saņemt tikai pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (ar 1. vai 2. grupas invaliditāti), kurām ir noteikts 3. vai 4.aprūpes līmenis, kā arī minams fakts, ka DI procesa ietvaros liela daļa personu ar saglabātām pašaprūpes spējām (1. vai 2.aprūpes līmeni) jau ir izstājušās no institūcijas un saņem sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (daļa ir NSK saņēmēju skaitā). Ņemot vērā minēto, ir būtiski samazinājies to personu skaits, kuru spējas un prasmes ir atbilstošas pusceļa mājas pakalpojumu saņemšanai.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
68 812 460 |
70 159 220 |
72 026 586 |
70 348 446 |
71 293 194 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 346 760 |
1 867 366 |
-1 678 140 |
944 748 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,0 |
2,7 |
-2,3 |
1,3 |
|
Atlīdzība, euro |
50 958 989 |
52 000 504 |
52 769 604 |
52 522 626 |
53 395 073 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 840,3 |
2 839,7 |
2 836,41 |
2 816,41 |
2 816,41 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 488,2 |
1 524 |
1 541,2 |
1 544,8 |
1 571,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
236 539 |
68 138 |
313 405 |
312 787 |
294 781 |
1 Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā:
- 2026. gadam pret 2025. gadu, samazinot 3,3 ilgstoši vakantās amata vietas (nepārdalot finansējumu, bet to novirzot VSAC nodarbināto atlīdzības nodrošināšanai), tās pārdalot uz pamatbudžeta apakšprogrammu 22.01.00 “Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma ““Bērna mājas” pakalpojuma pastāvīgas darbības nodrošināšana” īstenošanu;
- 2027. un 2028. gadam pret 2026. gadu, samazinot 20 amata vietas saistībā ar MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 4.punktu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
1 115 176 |
2 982 542 |
1 867 366 |
|
t.sk: |
|
|
|
|
Prioritāri pasākumi |
- |
828 214 |
828 214 |
|
Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” īstenošana (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts) |
- |
828 214 |
828 214 |
|
Citas izmaiņas |
1 115 176 |
2 154 328 |
1 039 152 |
|
- |
115 836 |
115 836 |
|
|
Izdevumu samazinājums 2025. – 2027. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana” īstenošanai (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
317 500 |
- |
-317 500 |
|
Izdevumu izmaiņas 2024. – 2026. gada horizontālā prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošanai, samazinājums veikts, lai nodrošinātu atlīdzības pieauguma iesaldēšanu publiskajā pārvaldē un fiskālās telpas uzlabošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts un MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8.punkts) |
797 676 |
797 676 |
- |
|
Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
769 100 |
769 100 |
|
Izdevumu palielinājums, lai segtu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus un naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksas valsts sociālās aprūpes institūciju klientiem, saistībā ar prognozēto ieņēmumu no klientu pensijām un pabalstiem apmēra pieaugumu |
- |
471 716 |
471 716 |