Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.
Galvenās aktivitātes:
- krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
- pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
- izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu |
|||||
|
Pamatekspozīcijas apmeklētāji (skaits) |
42 834 |
30 000 |
35 000 |
38 000 |
38 000 |
|
Piedāvājumā esošās Muzejpedagoģiskās nodarbības skolu grupām (skaits) |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Ekskursijas pamatekspozīcijā (skaits) |
373 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Digitāli pieejamo krājuma vienību pieaugums pret iepriekšējo gadu (skaits) |
3 237 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3000 |
|
Publiskajai programmai izstrādātie tematiskie pasākumi, tai skaitā tiešsaistē un interneta platformās pieejamie (skaits) |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Pētniecības pieprasījumiem krātuvē izsniegtie muzeju priekšmeti (skaits) |
6 861 |
1 800 |
4000 |
4000 |
4000 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 745 027 |
1 669 588 |
1 549 752 |
1 588 559 |
1 597 458 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-75 439 |
-119 836 |
38 807 |
8 899 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,3 |
-7,2 |
2,5 |
0,6 |
|
Atlīdzība, euro |
1 213 369 |
1 229 191 |
1 143 584 |
1 182 391 |
1 191 290 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
75 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 341,1 |
1 423,9 |
1 342,2 |
1 387,8 |
1 398,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
6 396 |
16 067 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
125 917 |
6 081 |
-119 836 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
125 917 |
6 081 |
-119 836 |
|
Samazināti izdevumi, lai Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs nodrošinātu līdzfinansējumu projekta Nr.CESPI/VM/021 “Atklājot dzīvesstāstus, atdodot balsis: normalitāte totalitārisma un autoritārisma kontrolē” īstenošanai, pārdalot uz 70.07.00 apakšprogrammu (MK 03.12.2024. sēdes prot. Nr.51 72.§) |
46 930 |
- |
-46 930 |
|
Samazināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam atlīdzības fondam, administratīvajiem izdevumiem un izdevumi pamatlīdzekļu iegādei, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8. un 14.punkts) |
78 987 |
- |
-78 987 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
6 081 |
6 081 |