Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- ieviest informācijas sistēmu “Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma”, veicinot ārējo un iekšējo procesu digitalizāciju, nodrošinot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ar mūsdienīgiem tehniskajiem, plānošanas un komunikācijas rīkiem efektīvai ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības funkciju nodrošināšanai;
- ieviest ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu risku analīzes veikšanai efektīvākai ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodrošināšanai, kā arī ugunsdzēsības depo izvietojuma tīkla optimizācijai;
- papildināt valsts un pašvaldības iestāžu lietotāju skaitu (atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plāna 27. pielikumam), kas var sagatavot šūnu apraides LV – ALERT ziņu;
- nodrošināt valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudi un uzturēšanu, lai nodrošinātu sistēmas darbības noturību un nepārtrauktību, un veicinātu sabiedrības drošības un sagatavotības kultūras veidošanu;
- izstrādāt Civilās aizsardzības centra attīstības modeli un to ieviest;
- izveidot Valsts civilās aizsardzības kontaktpunktu, nodrošināt tā tehniskās un analītiskās spējas;
- sadarbībā ar kompetentajām institūcijām īstenot pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības procesu;
- izveidot Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzi (tehnisko risinājumu), lai nodrošinātu informācijas uzkrāšanu katastrofu risku novēršanas vajadzībām;
- izveidot stacionārās un pārvietojamās drošības klases, lai veicinātu sabiedrības zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jautājumiem;
- uzlabot sabiedrībai sniedzamo operatīvo dienestu pakalpojumu pieejamību, pakalpojumu sniegšanas savlaicīgumu un to kvalitāti, pilnveidojot vienota zvanu kontaktu centra funkcionalitāti (Vienotā kontaktu centra platforma, 112 mobilā lietotne, 112.lv tīmekļvietne);
- turpināt jaunu katastrofu pārvaldības centru būvniecību. Uzbūvēt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācību kompleksu, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzi;
- nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ar speciāliem transportlīdzekļiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzturot vidējo pamat automobiļu vecumu līdz 10 gadiem;
- nodrošināt dzīvības glābšanas kapacitāti izbraukumos uz notikumiem, paredzot katrā speciālajā ugunsdzēsības transportlīdzeklī vismaz četras amatpersonas;
- pilnveidot pašvaldību ugunsdzēsības organizāciju un citu ugunsdzēsības dienestu reaģēšanas spējas atbilstoši datos balstītai resursu plānošanai, kā arī ieviest Brīvprātīgo ugunsdzēsēju mācību sistēmu.
Programmas izpildītāji:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu efektīva vadīšana un veikšana |
||||||
|
Ugunsgrēki uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits) |
- |
320 |
310 |
300 |
298 |
|
|
Reģistrētie ugunsgrēki dzīvojamajās mājās (skaits) |
- |
1 650 |
1 550 |
1 450 |
1 445 |
|
|
Ugunsgrēkos cietušie cilvēki uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits) |
14,8 |
11,0 |
10,6 |
10,2 |
9,5 |
|
|
Minimālās amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uz pamat automobiļa (ugunsdzēsības automobilis, kas aprīkots ar ūdens tvertni, stacionāro ūdens sūkni un aprīkojumu ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai) (skaits) |
- |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Pilnveidota civilās aizsardzības sistēma, nodrošināta efektīva vadība un koordinācija |
||||||
|
Starpinstitūciju/ sadarbības partneru sadarbības novērtējums katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā (vērtējums skalā 1-5) (punkti) |
- |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
|
|
Uzlabotas ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas spējas |
||||||
|
Veiktas ugunsdrošības pārbaudes (skaits) |
- |
7 000 |
7 500 |
8 000 |
8 000 |
|
|
Paaugstināta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāte |
||||||
|
Neārkārtas zvanu īpatsvars (%) |
- |
45,0 |
43,0 |
40,0 |
38,0 |
|
|
Īstenoti prioritārie horizontālie mērķi |
||||||
|
Aizpildīto amata vietu īpatsvars no kopējā amata vietu skaita (%) |
- |
92,0 |
93 |
93,5 |
93,5 |
|
|
VUGD nodarbināto apmierinātības līmenis (vidējais skalā 1-10) (punkti) |
- |
5,8 |
6,7 |
7,0 |
7,2 |
|
|
Nodarbināto, kuri gada ietvaros ir paaugstinājuši profesionālo kompetenci, īpatsvars (%) |
- |
41,0 |
93,0 |
93,5 |
93,5 |
|
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
130 759 895 |
107 226 259 |
94 946 560 |
94 629 319 |
94 702 606 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-23 533 636 |
-12 279 699 |
-317 241 |
73 287 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-18,0 |
-11,5 |
-0,3 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
76 479 101/ 69 453 8571 |
90 466 265/ 89 283 0131 |
90 603 957/ 89 198 9811 |
90 245 375/ 88 973 1111 |
90 374 945/ 88 992 5111 |
|
Atlīdzība, euro (pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem) |
7 025 244 |
1 183 252 |
1 404 976 |
1 272 264 |
1 382 434 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
3 353 |
3 354 |
3 2772 |
3 277 |
3 277 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 897/ 1 7223 |
2 243/ 2 2133 |
2 301/ 2 2663 |
2 292/ 2 2603 |
2 296/ 2 2603 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
50 055 |
64 371 |
65 794 |
65 794 |
65 794 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
5 |
4 |
12 |
1 |
1 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro |
1 637 |
3 025 |
2 960 |
2 960 |
2 960 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
5 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro |
1 637 |
3 025 |
2 960 |
2 960 |
2 960 |
Piezīmes.
1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. ceturtā daļa).
2 77 amata vietu samazinājums, tai skaitā:
- 76 amata vietu samazinājums (tajā skaitā 36 kadetu amati), kas no 01.01.2025. nodotas Valsts kancelejas vakanču bankai;
- 1 amata vietas samazinājums, pamatojoties uz IeM un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ar 24.07.2025. Vienošanos par resursu pārdali Nr.1-52/62 (no 01.09.2025. likvidēts valsts civildienesta ierēdņa amats);
- 3 amata vietu samazinājums, kas no 01.07.2025. tika pārdalītas IeM Informācijas centram, lai nodrošinātu projekta “Sabiedrības brīdināšanas sistēmas ABS+ ieviešana” uzturēšanu (MK 17.12.2024. prot. Nr.53 92.§ 3. un 4. p.)
- 3 amata vietu palielinājums, samazinot 3 darbinieka pedagoga amatus (darba slodzes).
3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
14 212 915 |
1 933 216 |
-12 279 699 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārais pasākums |
- |
67 500 |
67 500 |
|
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību iesaistīšanās prevencijas un sabiedrības izglītošanas pasākumos (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2025. gada 4. decembrī) |
- |
67 500 |
67 500 |
|
Ilgtermiņa saistības |
11 919 951 |
2 900 |
-11 917 051 |
|
Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde (ar valsts drošību saistītais pasākums) (MK 09.04.2024. sēdes prot. Nr.15 13.§; MK 23.07.2024 sēdes prot. Nr.30 42.§). Pārdale no 74.resora programmas 18.00.00, lai nodrošinātu ar valsts drošību saistītā ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde (ar valsts drošību saistītais pasākums)” īstenošanu (MK 09.04.2024. sēdes prot. Nr.15 13.§; MK 23.07.2024 sēdes prot. Nr.30 42.§) Informatīvi: ar MK 02.05.2023. sēdes. prot. Nr.24 § 10. p. tika piešķirts finansējums 46 790 488 euro iegādāto 152 ugunsdzēsības autocisternu gala norēķiniem; ar MK 22.10.2024 sēdes prot. Nr.45 11.§ 5.p. tika piešķirts finansējums 5 092 309 euro sešu autocisternu ar pacēlāju un komplektā esošo aprīkojumu iegādei (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
11 917 501 |
- |
-11 917 501 |
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tai skaitā: |
2 450 |
2 900 |
450 |
|
Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF) |
800 |
800 |
- |
|
Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA) |
550 |
1 000 |
450 |
|
Iemaksas ES Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā |
1 100 |
1 100 |
- |
|
Citas izmaiņas |
2 292 964 |
1 862 816 |
-430 148 |
|
Izdevumu izmaiņas 2024. – 2026. gada prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47. 43§ 2.p.) |
107 150 |
190 566 |
83 416 |
|
Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) |
1 183 252 |
1 404 976 |
221 724 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto astoņu ugunsdzēsības autocisternu (4x4) un vienas paaugstinātas caurgājības ugunsdzēsības un glābšanas darbu autocisternas (4x4 MB Unimog) uzturēšanai |
17 209 |
31 687 |
14 478 |
|
Izdevumu izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto sešu paaugstinātas caurgājības ugunsdzēsības un glābšanas darbu autocisternas (4x4 MB Unimog) tehnikas apkopei un uzturēšanai |
7 928 |
10 914 |
2 986 |
|
Izdevumu izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto 23 paaugstinātas caurgājības ugunsdzēsības un glābšanas darbu autocisternas (4x4 MB Unimog), vienas ugunsdzēsības autocisternas (4x4) un vienas ugunsdzēsības autocisternas (6x6) apkopei un uzturēšanai |
41 658 |
39 353 |
-2 305 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākuma (2020. – 2022. gada prioritārā pasākuma “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšana un atjaunošana atbilstoši normatīvu prasībām”) “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto trīs ugunsdzēsības autocisternu (4x4) uzturēšanai |
10 013 |
6 081 |
-3 932 |
|
Izdevumu izmaiņas minimālās mēneša darba algas palielināšanai (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.) |
9 462 |
22 122 |
12 660 |
|
722 421 |
- |
-722 421 |
|
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ar valsts drošību saistītā pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” (ilgtermiņa saistību pasākums) ietvaros iegādātās tehnikas uzturēšanu |
- |
155 546 |
155 546 |
|
Samazināti plānotie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi, jo tiek precizēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu apjoms un maksas pakalpojumu izcenojumi (groz. MK 17.09.2013. not. Nr. 885) |
28 020 |
- |
-28 020 |
|
Palielināti izdevumi, lai segtu Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta “Sagatavošanās pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” ietvaros iegādātā multifunkcionālā traktora uzturēšanu |
- |
1 571 |
1 571 |
|
Samazināti izdevumi atlīdzības pieaugumam no 2026.gada, kas paredzēts ar 2024. – 2026. gada starpnozaru prioritāro pasākumu “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” atbilstoši MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8. un 14.punkts |
83 416 |
- |
-83 416 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.p. un 7.pielikumā noteiktajam |
38 074 |
- |
-38 074 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām): |
44 361 |
- |
-44 361 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu ABS+ projekta uzturēšanu pēc tā īstenošanas (daļējai trīs amata vietu uzturēšanai) (MK 17.12.2024. prot. Nr.53 92.§) |
35 727 |
- |
-35 727 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” krīžu vadības un civilās aizsardzības jautājumu koordinēšanas nodrošināšanai atbilstoši MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 5.p. un 3.piel. (14.pasāk.) |
8 634 |
- |
-8 634 |