Publicēts: 04.04.2024.

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

190

190

190

190

190

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

229

229

210

210

210

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 369 012

2 773 162

2 876 467

2 889 845

2 904 148

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

404 150

103 305

13 378

14 303

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,1

3,7

0,5

0,5

Atlīdzība, euro

1 648 217

1 908 314

2 186 736

2 200 114

2 214 417

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

62

62

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

760

880

1 040

1 058

1 077

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 009

1 240

1 500

1 500

1 500

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

994

1 154

1 301

1 301

1 301

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 158

1 232

1 389

1 389

1 389

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

               Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

175 117

278 422

103 305

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

161 990

161 990

Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana

-

8 918

8 918

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra

-

153 072

 

153 072

 

Vienreizējie pasākumi

175 117

-

-175 117

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai 2023.gadā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 6. punkts)

52 777

-

-52 777

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma ēdināšanai kompensēšanai 2023. gadā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 6. punkts)

122 340

-

-122 340

Citas izmaiņas

-

116 432

116 432

Pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim 1.soļa īstenošanai (MK 18.04.2023 sēdes prot. Nr.20, 25.§ 6.p.)

-

53 238

53 238

Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27. punktam

-

51 582

51 582

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

2 581

2 581

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

9 031

9 031